| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
26020004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
101,52 |
|
| 26/02/2025 |
26020002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
5.751,09 |
|
| 26/02/2025 |
26020002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTR [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020038
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020038
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020037
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020037
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020029
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORX6896 PERTECENTE A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
291,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020027
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 26/02/2025 |
25020026
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
656,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020025
CARINA TAVARES AMURIM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
257,73 |
|
| 26/02/2025 |
25020024
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA COMUNIDADE PATÓ NO [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 26/02/2025 |
25020010
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020010
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020009
STEPHANE FRANÇA DA CUNHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020009
STEPHANE FRANÇA DA CUNHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 26/02/2025 |
24020008
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESRE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
860,82 |
|
| 26/02/2025 |
21020026
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RETIRAR/COLOCAR EIXO TRANSMISSAO COMPLETO- ALINHAR TRANSMISSAO CARDAN TRASEIRO- ALINHAMENTO DE DIRECAO V. UTILITARIO- BALANCEAMENTO DE RODAS DIAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.810,00 |
|
| 26/02/2025 |
21020025
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PNR-7H97, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.249,00 |
|
| 26/02/2025 |
21020024
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇAO VEICULO UTILITÁRIO LEVE- BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS- MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO- RODIZIO DE PNEUS, NO VE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 26/02/2025 |
21020023
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO, NO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 26/02/2025 |
21020021
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MASTER DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 26/02/2025 |
21020020
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
142,00 |
|
| 26/02/2025 |
20020026
MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC DO PREDIO DA UADFF, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.557,89 |
|
| 26/02/2025 |
20020016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.405,58 |
|
| 26/02/2025 |
03020794
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREI [...]
|
LIQUIDADO |
30,01 |
|
| 26/02/2025 |
03020793
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
30,11 |
|
| 26/02/2025 |
03020791
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
31,47 |
|
| 26/02/2025 |
03020789
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E E [...]
|
LIQUIDADO |
38,60 |
|
| 26/02/2025 |
03020786
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
39,89 |
|
| 26/02/2025 |
03020781
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
38,60 |
|
| 26/02/2025 |
03020779
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
31,39 |
|
| 26/02/2025 |
03020777
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
149,59 |
|
| 26/02/2025 |
03020775
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
38,60 |
|
| 26/02/2025 |
03020099
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 26/02/2025 |
03020097
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVER [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 26/02/2025 |
03020095
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 26/02/2025 |
02010439
FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010437
MARIA VILANIR PIRES GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010437
MARIA VILANIR PIRES GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010436
EDINALDO FERREIRA DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010432
FRANCISCA CIREIDE MARTINS UCHOA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANIERO DE 2025
|
PAGO |
631,58 |
|
| 26/02/2025 |
02010423
ANTONIA FERREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010422
FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010421
FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010416
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010406
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFER [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010405
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 26/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 26/02/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
795,68 |
|
| 26/02/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
795,68 |
|
