| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2024 |
03070080
EDIMILSON ALVES LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 05/07/2024 |
03070079
JOSE MARTINS DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 05/07/2024 |
03070078
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 05/07/2024 |
03070077
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 05/07/2024 |
03070076
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 05/07/2024 |
03070075
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOM [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 05/07/2024 |
03070074
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 05/07/2024 |
03070073
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 05/07/2024 |
03070069
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO AO PACIENTE, FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.463,15 |
|
| 05/07/2024 |
03060769
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PREFEITOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
37.800,00 |
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| 05/07/2024 |
03060260
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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PAGO |
1.412,00 |
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| 05/07/2024 |
03060237
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
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PAGO |
700,00 |
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| 05/07/2024 |
03060234
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO [...]
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PAGO |
2.400,00 |
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| 05/07/2024 |
03060233
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
157,89 |
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| 05/07/2024 |
03060232
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
157,89 |
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| 05/07/2024 |
03060231
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
157,89 |
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| 05/07/2024 |
03060230
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAÍAS MARQUES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
157,89 |
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| 05/07/2024 |
03060227
LUCIANA PINTO FARIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
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| 05/07/2024 |
03060227
LUCIANA PINTO FARIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.612,00 |
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| 05/07/2024 |
03060226
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
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| 05/07/2024 |
03060225
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVER [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 05/07/2024 |
03060224
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/07/2024 |
03060223
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060222
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060220
WALISSON LINO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 05/07/2024 |
03060219
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
576,00 |
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| 05/07/2024 |
03060216
NILLANIA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
4.040,30 |
|
| 05/07/2024 |
03060215
ANA DEBORA BRAGA PAULINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEG [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060214
FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060213
RENATO BRAZ DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060213
RENATO BRAZ DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024
|
LIQUIDADO |
1.812,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060212
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMIN [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 05/07/2024 |
03060212
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 05/07/2024 |
03060211
PAULO AFONSO MEDINA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060211
PAULO AFONSO MEDINA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060138
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060137
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060131
D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
149.122,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060131
D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/ [...]
|
LIQUIDADO |
149.122,00 |
|
| 05/07/2024 |
03060090
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NE [...]
|
PAGO |
56,92 |
|
| 05/07/2024 |
03060044
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAME [...]
|
PAGO |
1.098,75 |
|
| 05/07/2024 |
03060003
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 05/07/2024 |
03050024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.645,85 |
|
| 05/07/2024 |
03050022
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023- [...]
|
PAGO |
985,45 |
|
| 05/07/2024 |
03050020
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N°209 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
5.161,30 |
|
| 05/07/2024 |
03050016
FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECREATARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DE AÇUDE DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 05/07/2024 |
03040014
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 0190 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, [...]
|
PAGO |
2.521,61 |
|
| 05/07/2024 |
02070013
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 05/07/2024 |
02070012
FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 32° CICLOROMARIA A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/07/2024 |
02070012
FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 32° CICLOROMARIA A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 05/07/2024 |
02070011
FRANCISCA MIRLENE SIMPLICIO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2024
|
PAGO |
4.157,89 |
|
| 05/07/2024 |
02070011
FRANCISCA MIRLENE SIMPLICIO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEEEM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2024
|
LIQUIDADO |
4.157,89 |
|
| 05/07/2024 |
02070010
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO AO PACIENTE, PEDRO HENRIQUE PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
723,10 |
|
| 05/07/2024 |
02070005
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUN ICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMAD [...]
|
PAGO |
55.665,28 |
|
| 05/07/2024 |
02070004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
706,80 |
|
| 05/07/2024 |
02070003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
2.452,20 |
|
| 05/07/2024 |
02050410
A AMARO F DA SILVA - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A S [...]
|
PAGO |
2.301,15 |
|
| 05/07/2024 |
02050348
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/20 [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
02050346
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CO [...]
|
PAGO |
15.150,00 |
|
| 05/07/2024 |
02050343
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. [...]
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PAGO |
58.500,00 |
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