| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2024 |
10010019
D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.201,74 |
|
| 10/01/2024 |
10010018
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010017
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010016
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010015
MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E CAIBRO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.348,65 |
|
| 10/01/2024 |
10010014
METON GOMES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010013
PEDRO BARROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010012
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SANTA MARIA NA LOCALIDADE DE RETIRO, [...]
|
EMPENHADO |
106,30 |
|
| 10/01/2024 |
10010011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
990,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA D [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010009
ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO DO BICO INJETOR DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.080,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NEST [...]
|
EMPENHADO |
405,04 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
351,45 |
|
| 10/01/2024 |
10010006
TAMARA GOMES BIDOPIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 10/01/2024 |
10010005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
53,69 |
|
| 10/01/2024 |
10010004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO DE2023.
|
EMPENHADO |
58,72 |
|
| 10/01/2024 |
10010003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE ARQUIVO PMC , VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
41,26 |
|
| 10/01/2024 |
10010002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO POCO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.683,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09.11. [...]
|
EMPENHADO |
72.953,42 |
|
| 10/01/2024 |
08010017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
PAGO |
701,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
701,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010007
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO [...]
|
PAGO |
47.453,51 |
|
| 10/01/2024 |
08010005
JOSE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DES [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 10/01/2024 |
08010005
JOSE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 10/01/2024 |
04010008
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010245
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.207,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010245
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.207,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010244
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010244
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010231
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024
|
LIQUIDADO |
80,50 |
|
| 10/01/2024 |
02010230
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O F [...]
|
PAGO |
1.102,59 |
|
| 10/01/2024 |
02010230
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.102,59 |
|
| 10/01/2024 |
02010141
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVERE [...]
|
LIQUIDADO |
123,23 |
|
| 10/01/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
852,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
852,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010133
RM TELECOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010133
RM TELECOM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010132
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010132
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010131
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
PAGO |
85,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010131
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE J [...]
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA CARMOZINA BITTENCOUT. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO. NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010110
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010110
LUIZ GUSTAVO GOES DE CASTRO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010109
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SANTA MARIA - ANEXO IPUEIRAS NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010109
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA - ANEXO RETIRO - IPUEIRA - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010109
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010109
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010106
CONNECTY TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DE SANTA MARIA - ANEXO IPUEIRA DE BAIXO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010106
CONNECTY TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA DA COMUNIDADE DE FORMOZA NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
