| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
03070099
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PAJEUDA A SEDE DO MUNICIPIO, PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 11/07/2024 |
03060731
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS.
|
PAGO |
124,08 |
|
| 11/07/2024 |
03060730
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36.431,04 |
|
| 11/07/2024 |
03060709
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060707
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS.
|
PAGO |
62,04 |
|
| 11/07/2024 |
03060695
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
37.794,40 |
|
| 11/07/2024 |
03060651
PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.062,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060648
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060648
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060647
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.976,80 |
|
| 11/07/2024 |
03060314
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
4.639,82 |
|
| 11/07/2024 |
03060297
JAMILY LIMA DAS CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060296
ROGER MENDONÇA MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060295
ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE F [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060294
MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060293
CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060292
ALEXIA NICOLE MARTINS OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060291
VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060290
THAYNARA SALES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060288
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060287
YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060285
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
3.424,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060026
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.124,00 |
|
| 11/07/2024 |
02070020
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE NAMBI A SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDA [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 11/07/2024 |
02070018
MARIA MIRES PIRES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A SEDE DO MUNICIPIO PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 11/07/2024 |
02070015
M DAS GRAÇAS L FELIX INDUSTRIA DE PNEUS - ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
02070015
M DAS GRAÇAS L FELIX INDUSTRIA DE PNEUS - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PNEU A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
02070014
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 PERTECENTE A SECREATIA DE AGRICULTURA , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.124,68 |
|
| 11/07/2024 |
02070014
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 PERTECENTE A SECREATIA DE AGRICULTURA , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.124,68 |
|
| 11/07/2024 |
02050467
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS.
|
PAGO |
124,08 |
|
| 11/07/2024 |
02050466
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
35.339,72 |
|
| 11/07/2024 |
02050432
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS.
|
PAGO |
62,04 |
|
| 11/07/2024 |
02050430
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050283
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE N [...]
|
PAGO |
5.752,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050282
RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050281
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
|
PAGO |
2.912,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050280
LETICIA QUEIROZ FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050279
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050278
ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050277
RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050276
MARIA DAS DORES SOUSA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050275
SABRINA SALVIANO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050274
AMELIA PEREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
2.777,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050273
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
PAGO |
2.894,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050272
PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.112,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050271
MARIA ALMEIDA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECPÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050269
MARIA GORETE MARQUES RICARDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.777,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050268
MICHELI RIBEIRO DE PINHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.894,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050267
MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
PAGO |
2.777,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050266
MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES [...]
|
PAGO |
3.177,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050265
JULIETE DIAS MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050264
MARIA NAIRES GALDINO LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ME [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050263
FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
PAGO |
2.512,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050262
DANIELE BARROSO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.512,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050261
VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
PAGO |
2.312,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050260
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENAD [...]
|
PAGO |
2.872,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050259
MARIA JURACI VICENTE MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050258
ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050257
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 [...]
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 11/07/2024 |
02050256
FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
