| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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PAGO |
24,84 |
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| 12/07/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
24,84 |
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| 12/07/2024 |
01070046
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM DESTINDOS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EM DIVERSOS EVENTOS DE VARI [...]
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PAGO |
33.000,00 |
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| 12/07/2024 |
01070009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
PAGO |
31.600,00 |
|
| 12/07/2024 |
01040710
JOELIO LEAL SAMPAIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2024
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PAGO |
1.694,40 |
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| 12/07/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
164,08 |
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| 12/07/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
164,08 |
|
| 12/07/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
35,16 |
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| 12/07/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
115,80 |
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| 12/07/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
115,80 |
|
| 12/07/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
35,16 |
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| 12/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
87,96 |
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| 12/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
1.968,96 |
|
| 12/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
1.968,96 |
|
| 12/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
87,96 |
|
| 11/07/2024 |
27060001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ANEXO CRECHE NA COMUNIDADE DE PEREIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
128,57 |
|
| 11/07/2024 |
27050023
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) (3) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PER [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/07/2024 |
22050007
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 11/07/2024 |
12060001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA PEREIROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO [...]
|
PAGO |
113,07 |
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| 11/07/2024 |
11070033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
93,38 |
|
| 11/07/2024 |
11070033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
EMPENHADO |
93,38 |
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| 11/07/2024 |
11070032
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070031
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
4.432,68 |
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| 11/07/2024 |
11070031
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
4.432,68 |
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| 11/07/2024 |
11070031
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
4.432,68 |
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| 11/07/2024 |
11070030
MARIA DAS DORES SOUSA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE M [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/07/2024 |
11070030
MARIA DAS DORES SOUSA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070030
MARIA DAS DORES SOUSA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 11/07/2024 |
11070029
SABRINA SALVIANO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE M [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/07/2024 |
11070029
SABRINA SALVIANO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 11/07/2024 |
11070029
SABRINA SALVIANO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 11/07/2024 |
11070028
JULIETE DIAS MARTINS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/07/2024 |
11070028
JULIETE DIAS MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 11/07/2024 |
11070028
JULIETE DIAS MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 11/07/2024 |
11070027
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRIT [...]
|
EMPENHADO |
368,42 |
|
| 11/07/2024 |
11070026
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA N [...]
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 11/07/2024 |
11070025
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 11/07/2024 |
11070023
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.389,40 |
|
| 11/07/2024 |
11070022
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070022
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070022
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070021
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070021
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070021
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070020
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.878,40 |
|
| 11/07/2024 |
11070018
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTIANDOS A REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E MEIO FIOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.351,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070017
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070016
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070015
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070014
MARCELA DE PAULA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
782,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070013
YANDRA SERAFIM LEITAO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070012
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070011
FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070010
MARIA ANGEDIVA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070009
FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070008
CICERO SOARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070007
ANDERSON LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070006
CARLOS DHONES FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
