| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
11070007
ANDERSON LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/07/2024 |
11070007
ANDERSON LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
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| 12/07/2024 |
11070006
CARLOS DHONES FERREIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/07/2024 |
11070006
CARLOS DHONES FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
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| 12/07/2024 |
10070047
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
2.421,05 |
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| 12/07/2024 |
10070045
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.457,89 |
|
| 12/07/2024 |
10070043
GUTIERRE CAMPOS SOARES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - FESTIVAL DE QUADRILHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
10.000,00 |
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| 12/07/2024 |
10070043
GUTIERRE CAMPOS SOARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - FESTIVAL DE QUADRILHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
10.000,00 |
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| 12/07/2024 |
09070014
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -TRADICIONAL 11/ VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
6.315,79 |
|
| 12/07/2024 |
09070014
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -TRADICIONAL 11/ VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
6.315,79 |
|
| 12/07/2024 |
09070012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 12/07/2024 |
09070011
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 12/07/2024 |
09070008
M L DA SILVA LOBO - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 12/07/2024 |
09070001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 20 [...]
|
PAGO |
2.616,75 |
|
| 12/07/2024 |
08070025
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 12/07/2024 |
08070024
MARIA KATIANNY BARROS GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIÁ DA COMUNIDADE DE PAJEUNA REALIZADO DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 12/07/2024 |
08070023
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
947,37 |
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| 12/07/2024 |
08070022
MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIA REALIZADO NO RANCHO DAS TRÊS MARIAS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.947,37 |
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| 12/07/2024 |
08070021
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MU [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 12/07/2024 |
08070020
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
263,16 |
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| 12/07/2024 |
08070019
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 12/07/2024 |
08070017
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO REALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.378,95 |
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| 12/07/2024 |
08070016
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 12/07/2024 |
08070007
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25.000,00 |
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| 12/07/2024 |
08070003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
2.659,45 |
|
| 12/07/2024 |
08070002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
562,90 |
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| 12/07/2024 |
08070001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 202 [...]
|
PAGO |
2.389,25 |
|
| 12/07/2024 |
05070037
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 12/07/2024 |
05070036
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 12/07/2024 |
05060011
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
75.021,51 |
|
| 12/07/2024 |
03070102
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 12/07/2024 |
03070101
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 12/07/2024 |
03060666
LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060646
ROBERVAL RAMOS ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060582
FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.312,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060579
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES [...]
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060578
FRANCISCO OZANO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRASNPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060575
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060574
FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060573
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MAIO DE 2024
|
PAGO |
2.204,11 |
|
| 12/07/2024 |
03060572
MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIP [...]
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060571
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060569
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060568
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060567
GEORGE BARBOSA DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060566
ZENAIDE DA SILVA FLOR
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060565
ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF AO MES [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060564
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060563
RENATO MARTINS DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMRIDA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,RE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060561
IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO M [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060560
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060559
FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.742,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060558
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, REF AO MES DE MAIO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060557
ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
|
PAGO |
2.012,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060556
FRANCISCO LIBERATO DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060554
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060552
PAULO MARCELO RAQUEL GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060550
SEBASTIÃO FERNANDES LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 20 [...]
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060549
FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, REF AO MES DE MAIO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060548
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.412,00 |
|
