| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
01040490
LETICIANA DE SOUSA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS G [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040487
MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
1.901,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040484
IRISLENE ALVES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
4.090,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040480
IARA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.901,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040472
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040470
MARCIO DIAS FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.743,20 |
|
| 11/07/2025 |
01040468
FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040465
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ [...]
|
PAGO |
2.021,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040463
RITA DE CASSIA VIANA NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040461
MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE A [...]
|
PAGO |
2.321,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040460
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040457
GARDENIA FEITOSA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
4.090,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040456
JOSE FERREIRA AMBROSIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.973,40 |
|
| 11/07/2025 |
01040455
EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
2.401,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040453
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040451
ANA CINTHIA LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.021,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040441
MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.036,58 |
|
| 11/07/2025 |
01040439
ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.036,58 |
|
| 11/07/2025 |
01040435
LIVIA TAVARES UCHOA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.136,58 |
|
| 11/07/2025 |
01040431
DAYANE BARBOSA SANTIAGO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.836,58 |
|
| 11/07/2025 |
01040428
BIANCA MENDONCA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.894,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040425
ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.630,17 |
|
| 11/07/2025 |
01040416
NELSA MAISA LEAL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.901,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040413
MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
PAGO |
2.121,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040410
FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.090,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040407
FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040405
IVANILSON SOUSA SEVERINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.171,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040403
EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.973,40 |
|
| 10/07/2025 |
30050058
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/20 [...]
|
PAGO |
1.982,35 |
|
| 10/07/2025 |
30040033
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
PAGO |
10.006,54 |
|
| 10/07/2025 |
24060034
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.972,99 |
|
| 10/07/2025 |
24060033
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.369,67 |
|
| 10/07/2025 |
24060032
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,35 |
|
| 10/07/2025 |
24060031
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº0617 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA [...]
|
PAGO |
3.780,16 |
|
| 10/07/2025 |
24060031
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PARTE DE PAGAMENTO DA NF DE Nº 617, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
7.006,80 |
|
| 10/07/2025 |
24060030
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
PAGO |
9.589,32 |
|
| 10/07/2025 |
20050042
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/20 [...]
|
PAGO |
1.982,35 |
|
| 10/07/2025 |
12050052
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/20 [...]
|
PAGO |
1.952,35 |
|
| 10/07/2025 |
10070045
ALINE MARA DOS SANTOS FRANCO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS OFERTADOS, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 10/07/2025 |
10070044
NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS OFERTADOS, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 10/07/2025 |
10070043
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
130,06 |
|
| 10/07/2025 |
10070043
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
130,06 |
|
| 10/07/2025 |
10070042
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
1.363,23 |
|
| 10/07/2025 |
10070041
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.892,68 |
|
| 10/07/2025 |
10070040
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
EMPENHADO |
1.772,16 |
|
| 10/07/2025 |
10070039
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
EMPENHADO |
35.969,54 |
|
| 10/07/2025 |
10070038
ANTONIO EDSON TAVARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETES COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS -- HZA:9133 DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 10/07/2025 |
10070037
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.824,96 |
|
| 10/07/2025 |
10070036
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
EMPENHADO |
30.357,02 |
|
| 10/07/2025 |
10070035
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
77.377,05 |
|
| 10/07/2025 |
10070034
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
32.447,04 |
|
| 10/07/2025 |
10070033
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RAIO X E RM), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.325,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070032
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA E JOSE BARBOS [...]
|
EMPENHADO |
1.237,11 |
|
| 10/07/2025 |
10070031
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.189,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070030
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
PAGO |
54,20 |
|
| 10/07/2025 |
10070030
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
LIQUIDADO |
54,20 |
|
| 10/07/2025 |
10070030
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
EMPENHADO |
54,20 |
|
| 10/07/2025 |
10070029
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇAO DE DESPESAS, UTI [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070028
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPEENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS, UTILIZAÇÃO DE RECURSOS [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070027
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA VOLTADA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E SEMPRE BALIZANDO PELAS NECESSIDADES DA REDE DE S [...]
|
EMPENHADO |
6.800,00 |
|
