| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
01020016
ELANNE PATRICIA DE FREITAS ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
1.502,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020015
VITOR ROCHA SOARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020015
VITOR ROCHA SOARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020015
VITOR ROCHA SOARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020014
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020014
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020014
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020013
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020013
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020013
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE D [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020012
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 2023.
|
PAGO |
1.584,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020012
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.584,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020012
ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.584,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020011
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZE [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020011
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020011
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020010
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 01/02/2024 |
01020010
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 01/02/2024 |
01020010
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 01/02/2024 |
01020009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
18.175,42 |
|
| 01/02/2024 |
01020008
KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020008
KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020008
KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020007
MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020007
MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020007
MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A [...]
|
PAGO |
1.770,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.770,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A [...]
|
PAGO |
1.770,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.770,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020004
ANA EDINA INACIO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020004
ANA EDINA INACIO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020004
ANA EDINA INACIO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020003
FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020003
FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020003
FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020002
GILVANIA LIMA DE BRITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020002
GILVANIA LIMA DE BRITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020002
GILVANIA LIMA DE BRITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
JOYCE FRANCO VIANA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
JOYCE FRANCO VIANA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
JOYCE FRANCO VIANA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010063
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010063
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010063
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010062
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE MULTA,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED [...]
|
PAGO |
1.781,14 |
|
| 31/01/2024 |
31010062
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
MULTA,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.781,14 |
|
| 31/01/2024 |
31010062
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
MULTA,SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIA- DIVIDA ATIVA, DESTE MUNICIPIO,PARA COM O PASEP,POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.DE INTE [...]
|
EMPENHADO |
1.781,14 |
|
| 31/01/2024 |
31010061
BRADESCO S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.647,87 |
|
| 31/01/2024 |
31010061
BRADESCO S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.647,87 |
|
| 31/01/2024 |
31010061
BRADESCO S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.647,87 |
|
| 31/01/2024 |
31010060
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010060
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010060
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010059
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010059
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010059
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010058
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
