| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
12050021
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
7.368,42 |
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| 16/05/2025 |
12050020
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
631,58 |
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| 16/05/2025 |
12050019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
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PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/05/2025 |
12050013
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
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LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 16/05/2025 |
12050012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 16/05/2025 |
12050011
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNI [...]
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PAGO |
1.894,74 |
|
| 16/05/2025 |
12050010
MANUEL ADRIANO DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZ [...]
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PAGO |
1.263,16 |
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| 16/05/2025 |
09050041
ELIENE LOIOLA SENA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
09050041
ELIENE LOIOLA SENA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 16/05/2025 |
09050040
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 16/05/2025 |
09050039
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.635,00 |
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| 16/05/2025 |
09050038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 16/05/2025 |
09050033
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/05/2025 |
09050032
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
789,47 |
|
| 16/05/2025 |
09050031
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
421,05 |
|
| 16/05/2025 |
09050030
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
421,05 |
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| 16/05/2025 |
09050029
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DEST [...]
|
PAGO |
432,99 |
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| 16/05/2025 |
09050028
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.030,93 |
|
| 16/05/2025 |
09050027
JOSE FERREIRA ESTEVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
263,16 |
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| 16/05/2025 |
09050026
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
3.364,00 |
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| 16/05/2025 |
08050019
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
305,00 |
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| 16/05/2025 |
05050006
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
678,95 |
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| 16/05/2025 |
02050434
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23,26 |
|
| 16/05/2025 |
02050066
FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.578,95 |
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| 16/05/2025 |
02050058
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.669,00 |
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| 16/05/2025 |
02050053
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
02050022
JOSE FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
231,58 |
|
| 16/05/2025 |
02050021
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 16/05/2025 |
02050020
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
618,56 |
|
| 16/05/2025 |
02050019
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.546,39 |
|
| 16/05/2025 |
02050018
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 16/05/2025 |
02050017
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.052,63 |
|
| 16/05/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
152,28 |
|
| 16/05/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 16/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 16/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 16/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 16/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 16/05/2025 |
01040382
FRANCISCA RAIANE LOIOLA SENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040381
ANA CECILLYA LOPES LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040380
LORENA PONTES MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040379
PEDRO RENAN DA ROCHA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040378
VINICIUS AMORIM GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040377
GUSTAVO ROGER LOPES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040376
JAMILY LIMA DAS CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040375
MARIA RAINARA RODRIGUES RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040374
JOAQUIM CARLOS MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040373
ROGER MENDONÇA MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040372
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040371
THAYNARA SALES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040370
VITORIA STEFANY SALVINO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040170
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
|
PAGO |
126.795,20 |
|
| 15/05/2025 |
28040031
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 15/05/2025 |
28040029
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENT [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 15/05/2025 |
25040042
DOUGLAS PAIVA MARQUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADO ACIMA PARA QUE O MESMO, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REA [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 15/05/2025 |
25040041
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ/CE, REA [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 15/05/2025 |
25040039
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARA-CE, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CID [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
