| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2024 |
01080161
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FICAL DE N° 686 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
21.795,94 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
19.412,42 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
4.231,98 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
10,20 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
5.845,62 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
10,20 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.845,62 |
|
| 24/09/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
268,69 |
|
| 24/09/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
394,18 |
|
| 24/09/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DE [...]
|
LIQUIDADO |
394,18 |
|
| 24/09/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DE [...]
|
LIQUIDADO |
268,69 |
|
| 24/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090038
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
781,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090037
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 23/09/2024 |
23090036
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 23/09/2024 |
23090035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.485,20 |
|
| 23/09/2024 |
23090034
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 23/09/2024 |
23090033
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI
|
EMPENHADO |
142,11 |
|
| 23/09/2024 |
23090032
CARINA TAVARES AMURIM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 23/09/2024 |
23090031
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
168,42 |
|
| 23/09/2024 |
23090030
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO - TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
757,89 |
|
| 23/09/2024 |
23090029
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 23/09/2024 |
23090028
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 23/09/2024 |
23090027
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.478,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
1.259,80 |
|
| 23/09/2024 |
23090025
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A QUIXERAMOBIM-CE.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 23/09/2024 |
23090024
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090023
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.105,26 |
|
| 23/09/2024 |
23090022
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CAUCAIA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 23/09/2024 |
23090021
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 23/09/2024 |
23090020
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.458,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090019
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PAPEL CHAMEX A4 ) PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.526,70 |
|
| 23/09/2024 |
23090018
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL E ALIMENTICIO A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
723,10 |
|
| 23/09/2024 |
23090017
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA LOCALIDADE DE VARZEA RE [...]
|
EMPENHADO |
2.008,80 |
|
| 23/09/2024 |
23090016
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE AGRESTE SITUADA NO DISTRIT [...]
|
EMPENHADO |
1.756,72 |
|
| 23/09/2024 |
23090015
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME L [...]
|
EMPENHADO |
27.987,20 |
|
| 23/09/2024 |
23090014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.260,12 |
|
| 23/09/2024 |
23090013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DETRAN - DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
175,96 |
|
| 23/09/2024 |
23090012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.617,15 |
|
| 23/09/2024 |
23090011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.175,92 |
|
| 23/09/2024 |
23090010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
604,71 |
|
| 23/09/2024 |
23090009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.505,81 |
|
| 23/09/2024 |
23090008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.506,64 |
|
| 23/09/2024 |
23090007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.892,29 |
|
| 23/09/2024 |
23090006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.937,12 |
|
| 23/09/2024 |
23090005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV [...]
|
EMPENHADO |
2.543,80 |
|
| 23/09/2024 |
23090004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.772,90 |
|
| 23/09/2024 |
23090003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/202 [...]
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090002
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
EMPENHADO |
142,53 |
|
| 23/09/2024 |
23090001
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CO [...]
|
LIQUIDADO |
184.220,85 |
|
| 23/09/2024 |
23090001
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CO [...]
|
EMPENHADO |
184.220,85 |
|
| 23/09/2024 |
20090044
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2024 |
20090044
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2024 |
20090043
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/09/2024 |
20090043
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2024 |
20090042
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/09/2024 |
20090042
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE LGPD REALIZADO PELA 3IT NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2024 |
20090032
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 23/09/2024 |
20090023
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
