| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2024 |
16090031
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
16090030
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.136,10 |
|
| 24/09/2024 |
11090006
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
11.010,45 |
|
| 24/09/2024 |
09080038
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR,A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 25.07.01/2024-C.
|
LIQUIDADO |
99.938,00 |
|
| 24/09/2024 |
05090053
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.741,57 |
|
| 24/09/2024 |
03090027
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, -LOA, PARA EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.031,70 |
|
| 24/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.327,08 |
|
| 24/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.993,59 |
|
| 24/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.031,70 |
|
| 24/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.327,08 |
|
| 24/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.993,59 |
|
| 24/09/2024 |
02090964
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.602,82 |
|
| 24/09/2024 |
02090964
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.602,82 |
|
| 24/09/2024 |
02090963
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090962
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTAR [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090961
AMARILDO RODRIGUES FARIAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090960
3IT CONSULTORIA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090960
3IT CONSULTORIA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090959
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE [...]
|
PAGO |
71.940,01 |
|
| 24/09/2024 |
02090959
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
71.940,01 |
|
| 24/09/2024 |
02090958
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090958
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090506
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090487
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO DE VARZEA REDONDA,, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090486
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO BOM SUCESSSO, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090485
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO DE CABOCLOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090343
ANDRE PENHA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.540,80 |
|
| 24/09/2024 |
02090203
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTAFISCAL DE N° 688 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA [...]
|
PAGO |
18.204,06 |
|
| 24/09/2024 |
02090203
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
151.795,94 |
|
| 24/09/2024 |
02090200
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.811,10 |
|
| 24/09/2024 |
02090199
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E [...]
|
LIQUIDADO |
1.706,40 |
|
| 24/09/2024 |
02090198
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.185,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090197
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
27.650,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090196
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
|
LIQUIDADO |
51.350,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090195
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
6.715,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090194
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.925,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090184
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090183
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090001
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
40.175,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010281
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE SET [...]
|
PAGO |
43,40 |
|
| 24/09/2024 |
02010277
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNIC [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010277
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010275
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE S [...]
|
PAGO |
24.410,93 |
|
| 24/09/2024 |
02010275
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24.410,93 |
|
| 24/09/2024 |
02010274
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE [...]
|
PAGO |
20.131,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010274
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
20.131,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.798,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
861,38 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.011,70 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.011,70 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
861,38 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.798,00 |
|
| 24/09/2024 |
01080323
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE EXPEDIENTE ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.173,46 |
|
| 24/09/2024 |
01080323
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE EXPEDIENTE ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.173,46 |
|
| 24/09/2024 |
01080322
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.331,75 |
|
| 24/09/2024 |
01080322
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.331,75 |
|
| 24/09/2024 |
01080321
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.510,47 |
|
| 24/09/2024 |
01080321
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.510,47 |
|
| 24/09/2024 |
01080320
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALESE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
