| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2024 |
25090022
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
31.098,02 |
|
| 25/09/2024 |
25090021
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
EMPENHADO |
28.901,99 |
|
| 25/09/2024 |
25090020
FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE SINUCA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090019
FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TRADICIOANL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
4.842,11 |
|
| 25/09/2024 |
25090018
FRANCISCO BRENO DE ABREU LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.210,53 |
|
| 25/09/2024 |
25090017
VENICIO LOPES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTSAL TAÇA NILTON FRANCO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
2.368,42 |
|
| 25/09/2024 |
25090016
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 23° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090015
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 13° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO NO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
|
EMPENHADO |
4.842,11 |
|
| 25/09/2024 |
25090014
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ, NESTA MUNICIPALIDADE
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EMPENHADO |
736,84 |
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| 25/09/2024 |
25090013
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
526,32 |
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| 25/09/2024 |
25090012
EUDA MARIA AMORIM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 5° OPEN JIU JITSU A SER REALIZADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/09/2024 |
25090011
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090010
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090009
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A MULUNGU.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 25/09/2024 |
25090008
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 10° CONGRESSO DE OBREIROS A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS [...]
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 25/09/2024 |
25090007
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 25/09/2024 |
25090006
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA REFERENTE AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/09/2024 |
25090005
ODAIR SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/09/2024 |
25090004
MARIA SANTIAGO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090003
BRENA KESIA MOREIRA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE MULHERES A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 25/09/2024 |
25090002
ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 25/09/2024 |
25090001
JUCIENE ZACARIAS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DO TEMPLO CAPORÊ VALE DO AMANHECER NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/09/2024 |
24090007
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
24090002
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
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| 25/09/2024 |
24090001
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
970,00 |
|
| 25/09/2024 |
24090001
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 25/09/2024 |
23090024
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
23090019
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PAPEL CHAMEX A4 ) PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.526,70 |
|
| 25/09/2024 |
23090018
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL E ALIMENTICIO A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
723,10 |
|
| 25/09/2024 |
23090017
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA LOCALIDADE DE VARZEA [...]
|
PAGO |
2.008,80 |
|
| 25/09/2024 |
23090016
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE AGRESTE SITUADA NO [...]
|
PAGO |
1.756,72 |
|
| 25/09/2024 |
20090025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
20090024
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL E ALIMENTICIO A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
595,50 |
|
| 25/09/2024 |
20090023
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
20090022
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 25/09/2024 |
20090021
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
20090018
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 25/09/2024 |
20090014
I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024- [...]
|
PAGO |
27.892,44 |
|
| 25/09/2024 |
20090014
I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE C [...]
|
LIQUIDADO |
27.892,44 |
|
| 25/09/2024 |
20080002
D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/ [...]
|
LIQUIDADO |
247.583,00 |
|
| 25/09/2024 |
19090043
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/09/2024 |
19090042
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.385,70 |
|
| 25/09/2024 |
19090041
SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 25 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.210,53 |
|
| 25/09/2024 |
19090041
SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 25 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.210,53 |
|
| 25/09/2024 |
19090040
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
19090040
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
19090039
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
624,00 |
|
| 25/09/2024 |
18090023
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE FORRO EM PVC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.716,00 |
|
| 25/09/2024 |
18090022
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
18090008
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
360,00 |
|
| 25/09/2024 |
18090007
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
590,00 |
|
| 25/09/2024 |
17090014
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
17090011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
PAGO |
3.152,44 |
|
| 25/09/2024 |
16090069
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS E TENAS A SEREM DESTINADOS A SECREARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
16090042
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
16090041
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTAO E PLANEJAMENTO, DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 25/09/2024 |
16090040
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS TAMBORES DE COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 25/09/2024 |
16090039
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DISTRITOS DESTA [...]
|
PAGO |
6.876,98 |
|
| 25/09/2024 |
16090038
MARTA MARIA ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS S ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O PROJETO CARIDADE SORRIDENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.540,00 |
|
| 25/09/2024 |
16090036
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
