| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
4.741,97 |
|
| 27/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
4.476,47 |
|
| 27/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.826,21 |
|
| 27/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
4.741,97 |
|
| 27/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
4.476,47 |
|
| 27/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.826,21 |
|
| 27/09/2024 |
02090481
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 27/09/2024 |
02090464
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
350,00 |
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| 27/09/2024 |
02090351
ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 27/09/2024 |
02090348
WALISSON LINO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
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| 27/09/2024 |
02090207
ANTONIO CARLOS GERMANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
5.650,00 |
|
| 27/09/2024 |
02090192
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,00 |
|
| 27/09/2024 |
02090187
FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.388,80 |
|
| 27/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.597,43 |
|
| 27/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.597,43 |
|
| 27/09/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/09/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
432,00 |
|
| 27/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 27/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 26/09/2024 |
29080064
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CEREBRO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 26/09/2024 |
28080015
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (ULRASSONOGRAFIA DE MAMAS BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS COM DOPPLER ) EM PACIENTE RECONHECIDAME [...]
|
PAGO |
605,00 |
|
| 26/09/2024 |
26090013
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
76,46 |
|
| 26/09/2024 |
26090013
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
76,46 |
|
| 26/09/2024 |
26090012
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 26/09/2024 |
26090011
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA, DENSITOMETRIA OSSEA ) A SER REALIZADO EM [...]
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 26/09/2024 |
26090010
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
94,74 |
|
| 26/09/2024 |
26090009
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
105,26 |
|
| 26/09/2024 |
26090008
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
586,00 |
|
| 26/09/2024 |
26090007
ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTBOL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 26/09/2024 |
26090006
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
894,74 |
|
| 26/09/2024 |
26090005
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.387,00 |
|
| 26/09/2024 |
26090004
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
26090003
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 26/09/2024 |
26090002
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 26/09/2024 |
26090001
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/09/2024 |
26080031
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
781,00 |
|
| 26/09/2024 |
25090041
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 26/09/2024 |
24090005
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.472,10 |
|
| 26/09/2024 |
23090020
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.458,00 |
|
| 26/09/2024 |
23090019
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PAPEL CHAMEX A4 ), DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.526,70 |
|
| 26/09/2024 |
23090018
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL E ALIMENTICIO DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
723,10 |
|
| 26/09/2024 |
21080003
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. DE ACORD [...]
|
PAGO |
9.222,90 |
|
| 26/09/2024 |
21080002
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS [...]
|
PAGO |
11.947,90 |
|
| 26/09/2024 |
21080001
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
7.643,88 |
|
| 26/09/2024 |
20090036
SUPRICENTER COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE ARMARIO, BIRO, E CADEIRA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUADE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.060,10 |
|
| 26/09/2024 |
20090033
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 26/09/2024 |
20090025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
20090024
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL E ALIMENTICIO DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
595,50 |
|
| 26/09/2024 |
20080002
D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
247.583,00 |
|
| 26/09/2024 |
19090043
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 26/09/2024 |
19090042
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.385,70 |
|
| 26/09/2024 |
19080009
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME L [...]
|
PAGO |
21.367,50 |
|
| 26/09/2024 |
19080009
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME L [...]
|
PAGO |
52,50 |
|
| 26/09/2024 |
19080009
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME L [...]
|
PAGO |
157,50 |
|
| 26/09/2024 |
19080009
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME L [...]
|
PAGO |
6.409,70 |
|
| 26/09/2024 |
19080008
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
|
PAGO |
19.691,25 |
|
| 26/09/2024 |
19080008
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
|
PAGO |
4.252,50 |
|
| 26/09/2024 |
19080008
B & B SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 604. CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCO [...]
|
PAGO |
20.417,80 |
|
