| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
15050018
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
400,00 |
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| 21/05/2025 |
15050018
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 21/05/2025 |
15050016
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE 220/380VCA) DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 21/05/2025 |
15050015
IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CAIXAS DE FILMES, CAIXA REVELADOR E CAIXA DE FIXADOR DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
6.710,00 |
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| 21/05/2025 |
15050014
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTA M [...]
|
PAGO |
748,80 |
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| 21/05/2025 |
14050080
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 21/05/2025 |
14050078
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO [...]
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PAGO |
874,00 |
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| 21/05/2025 |
14040067
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
890,00 |
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| 21/05/2025 |
13050003
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 21/05/2025 |
12050064
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
|
| 21/05/2025 |
12050033
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIR [...]
|
PAGO |
2.315,79 |
|
| 21/05/2025 |
12050032
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO D [...]
|
PAGO |
2.368,42 |
|
| 21/05/2025 |
12050027
CONNECT.COM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
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| 21/05/2025 |
12050016
MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.421,05 |
|
| 21/05/2025 |
12050015
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 21/05/2025 |
09050009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
1.404,75 |
|
| 21/05/2025 |
09050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.701,75 |
|
| 21/05/2025 |
09040034
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 21/05/2025 |
06050026
P. W. DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMETNO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS AT [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
06050026
P. W. DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
06050023
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.237,11 |
|
| 21/05/2025 |
05050027
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. REF: A LICITAÇÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO DE Nº 2022.05. [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
03040144
P. W. DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO D [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
03040144
P. W. DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SUPERVISAO DOS PROCESSOS DE MATRICULAS E LOTACAO DE PROFESSORES [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050429
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050231
P. W. DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUN [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050231
P. W. DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGIAS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050170
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050169
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DEST [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050168
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - L [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050168
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050167
MARIA FRANCILENE DA COSTA LIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 21/05/2025 |
02050166
FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050166
FRANCISCO ITALO BANDEIRA CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050165
WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050165
WALLYSON RODRIGUES SANTIAGO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050076
FRANCISCO GENILSON BERNARDO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE [...]
|
PAGO |
505,26 |
|
| 21/05/2025 |
02050075
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE [...]
|
PAGO |
694,74 |
|
| 21/05/2025 |
02050074
FRANCISCO MARDONIO VIANA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE [...]
|
PAGO |
694,74 |
|
| 21/05/2025 |
02050073
FRANCISCO ALAN VIANA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE [...]
|
PAGO |
126,32 |
|
| 21/05/2025 |
02050072
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E CUIDADOR NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MU [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 21/05/2025 |
02050071
ANTONIO JOSE BARROS LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE [...]
|
PAGO |
694,74 |
|
| 21/05/2025 |
02050070
JOSE VALDEAN BERNARDO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO BELA VISTA, SITUADO NA SEDE [...]
|
PAGO |
694,74 |
|
| 21/05/2025 |
02050064
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REF [...]
|
PAGO |
389,38 |
|
| 21/05/2025 |
02050064
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0016485-29.2012.4.05.8100 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUC [...]
|
LIQUIDADO |
389,38 |
|
| 21/05/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/05/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
139,59 |
|
| 21/05/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
139,59 |
|
| 21/05/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 21/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 21/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
203,04 |
|
| 21/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
203,04 |
|
| 21/05/2025 |
01040743
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040742
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040741
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040740
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CAN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040739
ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040738
ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040737
GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
