| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
22040008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
ITAMARA SILVA SALVINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, JUNTO A ESCOLA (CEI),NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
824,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
ITAMARA SILVA SALVINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, JUNTO A ESCOLA (CEI),NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
824,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
ITAMARA SILVA SALVINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, JUNTO A ESCOLA (CEI),NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
824,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040005
SAMARA DANIEL FRANCO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040004
LUIS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.837,75 |
|
| 22/04/2026 |
22040002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.875,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2026 |
17040017
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 22/04/2026 |
16040254
LEMA TREINAMENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A TRES INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE A NOVA RESOLUÇÃO 5272 NA PRATICA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA OS SEGUINTES PARTICIPANTE: JEFER [...]
|
PAGO |
1.797,00 |
|
| 22/04/2026 |
16030040
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS RELIGIOSOS NA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 22/04/2026 |
15040012
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS/SETOR CONTABILIDADE, NEST [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 22/04/2026 |
15040011
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MONITOR LED VX PRO 21,5 FHD HDMI/VGA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS/SETOR CONTA [...]
|
PAGO |
539,00 |
|
| 22/04/2026 |
15040009
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( RM DE PELVE ) REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEILA RODRIGUES, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 22/04/2026 |
15040009
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( RM DE PELVE ) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEILA RODRIGUES, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 22/04/2026 |
15040005
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE TORNOZELO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 22/04/2026 |
15040002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
1.908,50 |
|
| 22/04/2026 |
15040001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 1786 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.117,50 |
|
| 22/04/2026 |
14040008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM JOELHO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
873,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040015
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 43º TORNEIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
6.337,80 |
|
| 22/04/2026 |
13040011
BACHÁ & CIA LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
301,12 |
|
| 22/04/2026 |
13040010
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR CONTABILIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.888,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040009
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÃO EM SETORES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.507,70 |
|
| 22/04/2026 |
13040008
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO JUCIER MACIEL, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
966,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, D [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVE- COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
PAGO |
522,50 |
|
| 22/04/2026 |
13040005
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA CGRADES E RODIZIOS PRO2- PROCIRURGICA ) DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO N. NASCIMENTO DOS SANTOS RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040003
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
44,42 |
|
| 22/04/2026 |
13040001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
48,94 |
|
| 22/04/2026 |
11030020
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA ) DESTINADO A PACIENTE, ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
11030019
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA C GRADES E RODIZIOS PRO2- PROCIRURGICA) DESTINADO AO PACIENTE, ANTONIO N. NASCIMENTO DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
10040024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 22/04/2026 |
10040020
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
817,38 |
|
| 22/04/2026 |
10040015
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
541,50 |
|
| 22/04/2026 |
10040014
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
10040011
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/04/2026 |
08040023
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 16 E 19 DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
08040016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
152,60 |
|
| 22/04/2026 |
08040015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
865,91 |
|
| 22/04/2026 |
08040014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
396,57 |
|
| 22/04/2026 |
08040013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO APOIO A SAUDE COMUNIDADE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
08040012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
152,59 |
|
| 22/04/2026 |
08040011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
3.051,40 |
|
| 22/04/2026 |
08040010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
08040009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
08040008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
152,57 |
|
| 22/04/2026 |
08040007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
295,48 |
|
| 22/04/2026 |
08040006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
152,68 |
|
| 22/04/2026 |
06040035
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
06040035
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 07, 14 E 28 DE ABRIL DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
06040027
54.311.488 NEILIANE DE FATIMA DIAS TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS DO CNCA E DA RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, A SEREM APLICADAS NAS TURMAS: 1°,3°.6° E 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE [...]
|
PAGO |
10.101,60 |
|
| 22/04/2026 |
06040026
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO NA AREA INTERNA E EXTERNA DO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, LOCALIZADO NA BR-020, SEDE DESTE MUN [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
