| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
22050008
RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050008
RAIMUNDO ROCELIO RIBEIRO NUNES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050007
FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050007
FRANCISCO GILSON FERREIRA MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050006
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050006
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050005
ILIA MARIA D BRITO ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050005
ILIA MARIA D BRITO ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050004
CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050004
CLAUDIANO CORDEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050003
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050003
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 23/05/2025 |
22050002
MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 23/05/2025 |
22050002
MARIA VALDENIRA ARAÚJO CIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
22050001
MARCIANA RAMOS MENEZES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/05/2025 |
22050001
MARCIANA RAMOS MENEZES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 23/05/2025 |
21050016
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/05/2025 |
21050014
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 22 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/05/2025 |
21050005
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
|
PAGO |
578,95 |
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| 23/05/2025 |
20050031
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
20050030
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 23/05/2025 |
20050029
JULIANA RODRIGUES BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 23/05/2025 |
20050028
ANA GLEIDE EVANGELISTA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/05/2025 |
20050027
MARCOS DA SILVA FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 23/05/2025 |
19050027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.343,53 |
|
| 23/05/2025 |
19050024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.425,66 |
|
| 23/05/2025 |
19050023
FRANCISCO DAS C S FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/05/2025 |
19050022
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PACATUBA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VIS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 23/05/2025 |
19050021
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFRDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/05/2025 |
19050020
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUN [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
19050019
JOSE OZANAN SILVA MENDES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LONGÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/05/2025 |
19050018
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 23/05/2025 |
19050017
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 23/05/2025 |
19050016
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
19050015
ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/05/2025 |
19050014
FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 23/05/2025 |
19050013
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
19050011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
515,46 |
|
| 23/05/2025 |
19050010
FELIPE UCHOA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
368,42 |
|
| 23/05/2025 |
16050019
MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
8.931,28 |
|
| 23/05/2025 |
16050018
MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIP [...]
|
PAGO |
3.945,90 |
|
| 23/05/2025 |
16050017
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050016
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050015
ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.315,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050015
ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.315,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
721,65 |
|
| 23/05/2025 |
12050062
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
12.105,60 |
|
| 23/05/2025 |
12050060
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
PAGO |
9.006,35 |
|
| 23/05/2025 |
12050059
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
8.120,36 |
|
| 23/05/2025 |
12050055
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CON [...]
|
PAGO |
7.524,56 |
|
| 23/05/2025 |
12050053
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
74.025,46 |
|
| 23/05/2025 |
03030352
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 23/05/2025 |
03030349
JUCIER MENDES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 23/05/2025 |
03030347
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
03030346
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
03030344
FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 23/05/2025 |
03030343
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 23/05/2025 |
03030342
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 23/05/2025 |
03030341
FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 23/05/2025 |
03030339
DIEGO SILVA SIMPLICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
