| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
26050009
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO DA FAMILIA DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 24/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.058,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050008
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE PEDRO GONZAGA DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 24/05/2025
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050007
RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050007
RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050006
MARIA IVANICE FRANCA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050006
MARIA IVANICE FRANCA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050005
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050005
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050004
EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050004
EVANGELINA MARIA TORRES DO OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 27/05/2025 |
23050013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
2.302,65 |
|
| 27/05/2025 |
23050012
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ABASTECIMENTO D´GUA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.317,55 |
|
| 27/05/2025 |
23050011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.463,25 |
|
| 27/05/2025 |
23050010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.787,75 |
|
| 27/05/2025 |
23050009
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, COLCHAO ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 27/05/2025 |
23050008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA TOTAL, RAIO-X DA COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
421,50 |
|
| 27/05/2025 |
23050007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE AXILAS, ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO SUBMANDIBULAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONH [...]
|
LIQUIDADO |
632,50 |
|
| 27/05/2025 |
22050053
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
696,85 |
|
| 27/05/2025 |
22050052
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/05/2025 |
22050052
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/05/2025 |
22050051
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, D [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 27/05/2025 |
22050050
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DA RADIOLOGIA ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) A SER REALIZADO E [...]
|
LIQUIDADO |
791,50 |
|
| 27/05/2025 |
22050049
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S DE MAMAS U.S DE AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 27/05/2025 |
22050048
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA TORACICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
878,00 |
|
| 27/05/2025 |
22050046
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 27/05/2025 |
22050046
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 27/05/2025 |
21050012
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
876,00 |
|
| 27/05/2025 |
21050011
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
PAGO |
875,00 |
|
| 27/05/2025 |
21050011
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 27/05/2025 |
21050010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
PAGO |
873,00 |
|
| 27/05/2025 |
21050010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
873,00 |
|
| 27/05/2025 |
21050008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.883,18 |
|
| 27/05/2025 |
20050033
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 27/05/2025 |
20050032
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº82545 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACOLAS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS N [...]
|
PAGO |
1.147,60 |
|
| 27/05/2025 |
20050025
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 27/05/2025 |
19050030
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FICAL DE Nº 723, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA [...]
|
PAGO |
14.102,03 |
|
| 27/05/2025 |
19050030
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
75.897,97 |
|
| 27/05/2025 |
19050027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.343,53 |
|
| 27/05/2025 |
19050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.705,61 |
|
| 27/05/2025 |
19050024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.425,66 |
|
| 27/05/2025 |
19050012
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUARA, PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE ENERGIA PROVISORIA, PARA FORTALECIMENTO DOS S [...]
|
PAGO |
2.107,30 |
|
| 27/05/2025 |
19050011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
515,46 |
|
| 27/05/2025 |
19050009
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSASPARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
721,65 |
|
| 27/05/2025 |
16050011
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE M [...]
|
PAGO |
4.440,00 |
|
| 27/05/2025 |
15050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
788,00 |
|
| 27/05/2025 |
15050010
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/05/2025 |
15040034
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N538 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
PAGO |
16.794,34 |
|
| 27/05/2025 |
02050127
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº718, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
45.897,97 |
|
| 27/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 27/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 27/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 27/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 27/05/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.521,11 |
|
| 27/05/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.521,11 |
|
| 27/05/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.508,61 |
|
| 27/05/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.508,61 |
|
| 27/05/2025 |
01040746
ABELARDO SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025 [...]
|
PAGO |
2.171,60 |
|
| 26/05/2025 |
26050041
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 26/05/2025 |
26050040
ANTONIO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA REFORÇO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO -PERIODO 26 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2025, DES [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
