| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 30/09/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
192,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 30/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 27/09/2024 |
30080057
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.049,35 |
|
| 27/09/2024 |
30080056
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.118,27 |
|
| 27/09/2024 |
29080075
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.954,38 |
|
| 27/09/2024 |
27090012
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO RPPS MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090011
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO RPPS JEFERSON BARBOSA CUNHA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090010
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETORA PRESIDENTE DO RPPS AURILENE GOMES CAVALCANTE.
|
EMPENHADO |
77,96 |
|
| 27/09/2024 |
27090009
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 27/09/2024 |
27090008
EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 27/09/2024 |
27090007
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 27/09/2024 |
27090006
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/09/2024 |
27090006
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 27/09/2024 |
27090005
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 27/09/2024 |
27090004
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NA SEDE E NAS REGIÕES DOS DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.241,50 |
|
| 27/09/2024 |
27090003
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090002
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/09/2024 |
27090001
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 27/09/2024 |
27090001
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/09/2024 |
27090001
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 27/09/2024 |
26090012
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/09/2024 |
26090010
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
94,74 |
|
| 27/09/2024 |
26090009
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
105,26 |
|
| 27/09/2024 |
26090003
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 27/09/2024 |
26090003
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 27/09/2024 |
26090002
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 27/09/2024 |
26090002
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 27/09/2024 |
26090001
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/09/2024 |
26090001
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/09/2024 |
25090038
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.320,00 |
|
| 27/09/2024 |
25090037
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
588,42 |
|
| 27/09/2024 |
25090036
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 27/09/2024 |
25090035
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 27/09/2024 |
25090033
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A TRADICIONAL CAVALGADA SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADO NA COMUNIDADE DE POÇO VERMELHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 27/09/2024 |
25090032
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 27/09/2024 |
25090020
FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE SINUCA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 27/09/2024 |
25090020
FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE SINUCA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/09/2024 |
25090019
FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TRADICIOANL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
4.842,11 |
|
| 27/09/2024 |
25090019
FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TRADICIOANL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
4.842,11 |
|
| 27/09/2024 |
25090018
FRANCISCO BRENO DE ABREU LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
4.210,53 |
|
| 27/09/2024 |
25090018
FRANCISCO BRENO DE ABREU LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 27/09/2024 |
25090017
VENICIO LOPES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTSAL TAÇA NILTON FRANCO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.368,42 |
|
| 27/09/2024 |
25090017
VENICIO LOPES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTSAL TAÇA NILTON FRANCO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.368,42 |
|
| 27/09/2024 |
25090016
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 23° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃ [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
25090016
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 23° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 27/09/2024 |
25090015
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 13° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO NO DISTRITO DE CAMPO [...]
|
PAGO |
4.842,11 |
|
| 27/09/2024 |
25090015
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 13° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO NO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
|
LIQUIDADO |
4.842,11 |
|
| 27/09/2024 |
25090014
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
736,84 |
|
| 27/09/2024 |
25090014
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 27/09/2024 |
25090013
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
526,32 |
|
