| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/09/2024 |
19090006
CELENE DE ANDRADE UCHOA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090006
CELENE DE ANDRADE UCHOA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090005
CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090005
CLEOMARA DOS SANTOS EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090004
MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090004
MEIRE LUCIA SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090003
FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090003
FRANCISCO GUILHERME FERREIRA TIODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090002
ELZA SULANI DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090002
ELZA SULANI DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
19090001
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE EM UM VEICULO TIPO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 20/09/2024 |
18090026
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS, DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE E [...]
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 20/09/2024 |
18090026
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,42 |
|
| 20/09/2024 |
18090018
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
580,00 |
|
| 20/09/2024 |
18090017
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE BOA VIAGEM, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMEN [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/09/2024 |
18090016
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DA COMUNIDADE DE PATÓ A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHE [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 20/09/2024 |
18090015
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DE IPUEIRAS DOS GOMES A CIDADE DE PARAMOTI, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONH [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 20/09/2024 |
18090014
FABIO JOSE BEZERRA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 20/09/2024 |
18090013
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.210,53 |
|
| 20/09/2024 |
18090012
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 20/09/2024 |
18090011
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
18090010
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/09/2024 |
17090019
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
17090018
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTOA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/09/2024 |
17090017
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/09/2024 |
17090008
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEUFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/09/2024 |
17090007
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
727,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090041
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,GESTAO E PLANEJAMENTO, DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090040
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS TAMBORES DE COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090029
FRANCISCO ALEX SOARES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
8.421,05 |
|
| 20/09/2024 |
16090029
FRANCISCO ALEX SOARES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24º TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
8.421,05 |
|
| 20/09/2024 |
16090028
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA COM POÇ [...]
|
PAGO |
1.756,72 |
|
| 20/09/2024 |
16090027
ANDERSON PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 20/09/2024 |
16090026
FRANCISCO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO PELO TIME MAGUARI NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS. NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/09/2024 |
16090025
FRANCISCO TEOFILO SOUSA SECUNDINO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 15º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.736,84 |
|
| 20/09/2024 |
16090024
MARIA LIANDRA SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL - 4º VAQUEJADA A SE REALIZAR NO PARQUE SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DE LAGES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 20/09/2024 |
16090023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TIME DE CAMPOS BELOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090022
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA A EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SERROTE A REDENÇÃO.
|
PAGO |
1.789,47 |
|
| 20/09/2024 |
16090021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
658,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE OTRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA A EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE IPUEIRA DOS GOMES A REDENÇÃO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090019
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO 24º TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES VILA NOVA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090018
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA A EXCURSSÃO CULTURAL COM PERCURSO DE IPUEIRA DOS GOMES A FORTALEZA.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/09/2024 |
16090017
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090016
ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
947,37 |
|
| 20/09/2024 |
16090015
FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/09/2024 |
16090014
DEIZIANE SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/09/2024 |
16090013
MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 20/09/2024 |
16090012
JOÃO PAULO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 20/09/2024 |
16090011
FRANCISCO AUGUSTO SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 20/09/2024 |
16090010
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 20/09/2024 |
16090009
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 8° FEIRA DOS ANIMAIS REALIZAR NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 20/09/2024 |
16090008
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO- 3º TRADICIONAL TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.368,42 |
|
| 20/09/2024 |
16090007
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 20/09/2024 |
16090006
GLAIRTON - SOLUCOES SERV.DE EQUIP. HOSP. E LAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIO-X DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.660,00 |
|
| 20/09/2024 |
16090005
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS DE CATARATA, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 20/09/2024 |
16090004
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM PERCUSSO DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 20/09/2024 |
16090001
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROFESSORES E ALUNOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
1.895,37 |
|
| 20/09/2024 |
16080024
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 20/09/2024 |
15050023
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/09/2024 |
14080029
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR FLUXOS DOS NOVOS SERVIÇOS DE ABERTURA DO PLITRAUMA. NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
