Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
13/09/2024 |
12090001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°263 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA [...]
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PAGO |
112.195,13 |
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13/09/2024 |
12090001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
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LIQUIDADO |
183.779,49 |
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13/09/2024 |
11090004
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE SANTA QUITERIA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.052,63 |
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13/09/2024 |
11090003
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
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PAGO |
526,32 |
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13/09/2024 |
10090046
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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13/09/2024 |
10090041
TATY GIL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATY GIRL, VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 15 [...]
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PAGO |
250.000,00 |
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13/09/2024 |
10090040
MARIA GORETH A MAGALHÃES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA BATISTA EL BETEL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.000,00 |
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13/09/2024 |
10090039
BEZERRA SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 15/09/24 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
11.210,53 |
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13/09/2024 |
10090039
BEZERRA SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 15/09/24 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
11.210,53 |
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13/09/2024 |
10090038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
900,00 |
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13/09/2024 |
10090038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
900,00 |
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13/09/2024 |
10090037
SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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13/09/2024 |
10090036
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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LIQUIDADO |
420,00 |
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13/09/2024 |
09090023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
800,00 |
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13/09/2024 |
09090022
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO 23º TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE BATOQUE, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
800,00 |
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13/09/2024 |
09090021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (COMPRA DE UNIFORMES) ESPORTIVOS PARA ENTREGA OFICIAL DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE M [...]
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PAGO |
640,00 |
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13/09/2024 |
09090020
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
557,46 |
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13/09/2024 |
09090017
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -13° TRADICIONAL TORNEIO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS BELOS, NESTA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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13/09/2024 |
09090016
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.105,26 |
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13/09/2024 |
09090016
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
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13/09/2024 |
09090015
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO 13º TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PROMOVIDO PELA SECRETARI [...]
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PAGO |
4.170,24 |
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13/09/2024 |
09090014
FRANCISCA VERILANIA FERREIRA LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE BATOQUE, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
5.052,63 |
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13/09/2024 |
09090012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.500,00 |
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13/09/2024 |
09090011
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.490,00 |
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13/09/2024 |
06090016
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
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PAGO |
526,32 |
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13/09/2024 |
06090015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO ANEXO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
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PAGO |
873,68 |
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13/09/2024 |
06090014
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
631,58 |
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13/09/2024 |
06090014
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
631,58 |
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13/09/2024 |
05090046
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA AO 24° TORNEIO DA COMUNIDADE DE BATOQUE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE
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PAGO |
3.431,16 |
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13/09/2024 |
05090045
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO PELO TIME NOVO CARIDADE.
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PAGO |
842,11 |
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13/09/2024 |
05090044
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE BATURITÉ, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
789,47 |
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13/09/2024 |
05090043
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.272,80 |
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13/09/2024 |
05090042
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO D [...]
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PAGO |
830,00 |
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13/09/2024 |
05090035
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZA [...]
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LIQUIDADO |
42.920,95 |
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13/09/2024 |
05090030
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTR [...]
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PAGO |
31.107,95 |
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13/09/2024 |
05090029
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1 [...]
|
PAGO |
28.893,01 |
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13/09/2024 |
05090028
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°317 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DEST [...]
|
PAGO |
29.058,86 |
|
13/09/2024 |
04090024
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
947,37 |
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13/09/2024 |
04090024
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
947,37 |
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13/09/2024 |
04090023
FRANCISCO MIKAEL DE ABREU CORDEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- 1° VAQUEJADA REALIZADA PELO PARQUE JAMILY NO DISTRIO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
3.157,89 |
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13/09/2024 |
04030046
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.314,54 |
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13/09/2024 |
03090023
MARIA JOELMA ARAUJO DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
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13/09/2024 |
02090399
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
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LIQUIDADO |
368,42 |
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13/09/2024 |
02090084
SEBASTIÃO FERREIRA AMBROSIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
13/09/2024 |
02090084
SEBASTIÃO FERREIRA AMBROSIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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13/09/2024 |
02090082
ANTONIA JANAELI SANTIAGO INACIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- 5° PEGA DE CURRAL REALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
3.157,89 |
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13/09/2024 |
02090081
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.924,74 |
|
13/09/2024 |
02090080
KAIO BRENO SERAFIM MARIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACAS ACRÍLICOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ISAIAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
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PAGO |
590,00 |
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13/09/2024 |
02090076
JOSE MARTINS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO [...]
|
PAGO |
947,37 |
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13/09/2024 |
02090074
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090074
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090073
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090073
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090072
REGINA CELIA LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090072
REGINA CELIA LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090071
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090071
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090070
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090070
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
13/09/2024 |
02090069
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
|
PAGO |
1.495,04 |
|