lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caridade

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 47364 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 06/11/2024 - 11:54:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/09/2024 12090001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°263 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA [...]
PAGO 112.195,13
13/09/2024 12090001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
LIQUIDADO 183.779,49
13/09/2024 11090004
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE SANTA QUITERIA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.052,63
13/09/2024 11090003
LUCAS MARTINS VENUTO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
PAGO 526,32
13/09/2024 10090046
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 1.500,00
13/09/2024 10090041
TATY GIL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTD
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA TATY GIRL, VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", A SER REALIZADO DIA 15 [...]
PAGO 250.000,00
13/09/2024 10090040
MARIA GORETH A MAGALHÃES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA BATISTA EL BETEL. NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 2.000,00
13/09/2024 10090039
BEZERRA SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 15/09/24 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 11.210,53
13/09/2024 10090039
BEZERRA SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DIA 15/09/24 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 11.210,53
13/09/2024 10090038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 900,00
13/09/2024 10090038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 900,00
13/09/2024 10090037
SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 1.052,63
13/09/2024 10090036
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
LIQUIDADO 420,00
13/09/2024 09090023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
PAGO 800,00
13/09/2024 09090022
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO 23º TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE BATOQUE, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
PAGO 800,00
13/09/2024 09090021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (COMPRA DE UNIFORMES) ESPORTIVOS PARA ENTREGA OFICIAL DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE M [...]
PAGO 640,00
13/09/2024 09090020
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE IPUEIRAS DOS GOMES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 557,46
13/09/2024 09090017
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -13° TRADICIONAL TORNEIO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS BELOS, NESTA MUNICIPAL [...]
PAGO 5.000,00
13/09/2024 09090016
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 2.105,26
13/09/2024 09090016
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 2.105,26
13/09/2024 09090015
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO 13º TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PROMOVIDO PELA SECRETARI [...]
PAGO 4.170,24
13/09/2024 09090014
FRANCISCA VERILANIA FERREIRA LIMA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE BATOQUE, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
PAGO 5.052,63
13/09/2024 09090012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.500,00
13/09/2024 09090011
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.490,00
13/09/2024 06090016
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
PAGO 526,32
13/09/2024 06090015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO ANEXO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
PAGO 873,68
13/09/2024 06090014
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 631,58
13/09/2024 06090014
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 631,58
13/09/2024 05090046
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA AO 24° TORNEIO DA COMUNIDADE DE BATOQUE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE
PAGO 3.431,16
13/09/2024 05090045
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO PELO TIME NOVO CARIDADE.
PAGO 842,11
13/09/2024 05090044
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE BATURITÉ, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 789,47
13/09/2024 05090043
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.272,80
13/09/2024 05090042
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO D [...]
PAGO 830,00
13/09/2024 05090035
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZA [...]
LIQUIDADO 42.920,95
13/09/2024 05090030
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTR [...]
PAGO 31.107,95
13/09/2024 05090029
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1 [...]
PAGO 28.893,01
13/09/2024 05090028
POSTO ALTAS HORAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°317 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DEST [...]
PAGO 29.058,86
13/09/2024 04090024
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
PAGO 947,37
13/09/2024 04090024
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
LIQUIDADO 947,37
13/09/2024 04090023
FRANCISCO MIKAEL DE ABREU CORDEIRO
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- 1° VAQUEJADA REALIZADA PELO PARQUE JAMILY NO DISTRIO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.157,89
13/09/2024 04030046
MAURA VIANA CUNHA - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 11.314,54
13/09/2024 03090023
MARIA JOELMA ARAUJO DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.052,63
13/09/2024 02090399
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
LIQUIDADO 368,42
13/09/2024 02090084
SEBASTIÃO FERREIRA AMBROSIO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNI [...]
PAGO 600,00
13/09/2024 02090084
SEBASTIÃO FERREIRA AMBROSIO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA AO FUNCIONARIO ACIMA MENCIONADO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 600,00
13/09/2024 02090082
ANTONIA JANAELI SANTIAGO INACIO
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- 5° PEGA DE CURRAL REALIZADO NA COMUNIDADE RETIRO, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.157,89
13/09/2024 02090081
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE
PAGO 1.924,74
13/09/2024 02090080
KAIO BRENO SERAFIM MARIANO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACAS ACRÍLICOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ISAIAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
PAGO 590,00
13/09/2024 02090076
JOSE MARTINS DA COSTA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO [...]
PAGO 947,37
13/09/2024 02090074
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
PAGO 1.495,04
13/09/2024 02090074
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
LIQUIDADO 1.495,04
13/09/2024 02090073
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
PAGO 1.495,04
13/09/2024 02090073
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
LIQUIDADO 1.495,04
13/09/2024 02090072
REGINA CELIA LOPES GOMES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
PAGO 1.495,04
13/09/2024 02090072
REGINA CELIA LOPES GOMES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
LIQUIDADO 1.495,04
13/09/2024 02090071
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
PAGO 1.495,04
13/09/2024 02090071
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
LIQUIDADO 1.495,04
13/09/2024 02090070
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
PAGO 1.495,04
13/09/2024 02090070
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
LIQUIDADO 1.495,04
13/09/2024 02090069
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE [...]
PAGO 1.495,04

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