| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
04050445
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUAPROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR [...]
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PAGO |
6.363,00 |
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| 03/07/2026 |
04050444
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, EM [...]
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PAGO |
2.621,00 |
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| 03/07/2026 |
04050443
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCENDO ATIVIDADES DE APOIO ÀS EQUIPES DE OBRAS E MANUTENÇÃO E [...]
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PAGO |
2.621,00 |
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| 03/07/2026 |
04050442
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, EM CARÁTER EVENTUAL, PARA EXECUÇÃO DE REPAROS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULA [...]
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PAGO |
4.242,00 |
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| 03/07/2026 |
04050441
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA [...]
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PAGO |
4.863,00 |
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| 03/07/2026 |
04050440
FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
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PAGO |
2.421,00 |
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| 03/07/2026 |
04050439
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
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PAGO |
2.371,00 |
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| 03/07/2026 |
04050438
MOACI JOSE DE MEDEIROS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
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PAGO |
2.421,00 |
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| 03/07/2026 |
04050437
JOÃO MARCELO LEAL COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.
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PAGO |
1.821,00 |
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| 03/07/2026 |
04050436
LUIZ RICARDO DOS SANTOS FRANCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA PAJEÚNA NA ZONA RURAL DE CARIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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PAGO |
2.421,00 |
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| 03/07/2026 |
04050435
FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL- CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
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PAGO |
2.195,20 |
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| 03/07/2026 |
04050434
JOSE WILSON SOARES CELESTINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO (ANEXO) , NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO [...]
|
PAGO |
1.945,20 |
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| 03/07/2026 |
04050433
FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
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| 03/07/2026 |
04050432
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, EM [...]
|
PAGO |
2.621,00 |
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| 03/07/2026 |
04050431
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, EM [...]
|
PAGO |
2.621,00 |
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| 03/07/2026 |
04050430
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, EM [...]
|
PAGO |
2.621,00 |
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| 03/07/2026 |
04050429
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
PAGO |
2.021,00 |
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| 03/07/2026 |
04050212
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 27 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓL [...]
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PAGO |
24.803,87 |
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| 03/07/2026 |
03070023
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ? LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E ÀS ROTIN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 03/07/2026 |
03070022
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 03/07/2026 |
03070021
JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070020
GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070019
FABIOLA FLOR CRUZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 03/07/2026 |
03070018
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 23, 24, [...]
|
EMPENHADO |
22.120,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070017
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 E 31 [...]
|
EMPENHADO |
16.190,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070016
BRADESCO-CANINDE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
35.387,85 |
|
| 03/07/2026 |
03070016
BRADESCO-CANINDE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
35.387,85 |
|
| 03/07/2026 |
03070016
BRADESCO-CANINDE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
35.387,85 |
|
| 03/07/2026 |
03070015
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JULHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
4.210,53 |
|
| 03/07/2026 |
03070014
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A BR-020 A IPUEIRA DOS GOMES, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 03/07/2026 |
03070014
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A BR-020 A IPUEIRA DOS GOMES, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 03/07/2026 |
03070014
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A BR-020 A IPUEIRA DOS GOMES, NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 03/07/2026 |
03070013
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA AREVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONTEMPLANDO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, LOJAS, ESPAÇOS DE LA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 03/07/2026 |
03070013
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA AREVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONTEMPLANDO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, LOJAS, ESPAÇOS DE LAZER E CONVIVE [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 03/07/2026 |
03070013
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA AREVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE -CE, CONTEMPLANDO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, LOJAS, ESPAÇOS DE LAZER E CONVIVE [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 03/07/2026 |
03070012
RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070011
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
1.399,50 |
|
| 03/07/2026 |
03070010
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
1.399,50 |
|
| 03/07/2026 |
03070009
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
1.399,50 |
|
| 03/07/2026 |
03070008
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPAROS NOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.820,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.992,20 |
|
| 03/07/2026 |
03070006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.994,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070005
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070005
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070005
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
|
EMPENHADO |
1.821,00 |
|
| 03/07/2026 |
03070004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
119,43 |
|
| 03/07/2026 |
03070004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 03/07/2026 |
03070004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
119,43 |
|
| 03/07/2026 |
03070003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 03/07/2026 |
03070003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 03/07/2026 |
03070003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
53,08 |
|
| 03/07/2026 |
03070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
1.419,89 |
|
| 03/07/2026 |
03070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.419,89 |
|
| 03/07/2026 |
03070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.419,89 |
|
| 03/07/2026 |
03070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
119,43 |
|
| 03/07/2026 |
03070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 03/07/2026 |
03070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
119,43 |
|
| 03/07/2026 |
02070023
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 06, 13, 19, 20 E 26 DE JULHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 03/07/2026 |
02070022
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 17, 24 E 31 DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.210,53 |
|
| 03/07/2026 |
02070014
FRANCISCO EVERARDO CUNHA DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
