| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
30060105
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/07/2026 |
30060104
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, NA PRAÇA. DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
309,28 |
|
| 03/07/2026 |
30060100
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DE 200L A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO DISTRITO DE IPUEIR [...]
|
LIQUIDADO |
8.800,00 |
|
| 03/07/2026 |
30060082
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JULHO DE 2026.
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LIQUIDADO |
24,76 |
|
| 03/07/2026 |
30060056
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃO V [...]
|
LIQUIDADO |
2.028,29 |
|
| 03/07/2026 |
30060055
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DE LED, DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS NA A SEDE E NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 03/07/2026 |
30060055
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DE LED, DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS NA A SEDE E NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 03/07/2026 |
29060032
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 03/07/2026 |
26060020
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 03/07/2026 |
25060027
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 03/07/2026 |
25060021
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 03 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ALFREDO MARREIRO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
25060015
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DO JOELHO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
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| 03/07/2026 |
24060038
DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGEREÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQ [...]
|
PAGO |
3.885,00 |
|
| 03/07/2026 |
24060038
DARLIANE CLAUDIO COELHO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGEREÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.885,00 |
|
| 03/07/2026 |
22060012
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO N. NASCIMENTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/07/2026 |
19060029
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
19060011
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
30.592,91 |
|
| 03/07/2026 |
19060005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
7.343,05 |
|
| 03/07/2026 |
19060004
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 1 [...]
|
PAGO |
68.471,82 |
|
| 03/07/2026 |
19060003
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 940 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GES [...]
|
PAGO |
7.542,33 |
|
| 03/07/2026 |
17060008
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/07/2026 |
16060042
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.995,25 |
|
| 03/07/2026 |
16060041
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.997,90 |
|
| 03/07/2026 |
04050666
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PESSOAL TEMPORARIO INF). [...]
|
PAGO |
67,54 |
|
| 03/07/2026 |
04050660
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2026 E Nº 005/2026 DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
5.030,54 |
|
| 03/07/2026 |
04050624
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS INF) [...]
|
PAGO |
270,16 |
|
| 03/07/2026 |
04050619
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
8.375,16 |
|
| 03/07/2026 |
04050593
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES CONTRATADOS I [...]
|
PAGO |
540,32 |
|
| 03/07/2026 |
04050588
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRATADOS INF). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
50.692,49 |
|
| 03/07/2026 |
04050570
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (DIVERSOS CONTRATADOS). NE [...]
|
PAGO |
270,16 |
|
| 03/07/2026 |
04050566
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
|
PAGO |
101.128,85 |
|
| 03/07/2026 |
04050534
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTENA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050533
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.121,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050532
ANTONIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 03/07/2026 |
04050531
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRL DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050530
LEONARDO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050529
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
|
PAGO |
2.121,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050528
FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.121,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050527
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050526
DAMIÃO FELIX
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050525
SANDRA MARIA VICENTE MARTINS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.021,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050524
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050523
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050522
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
2.121,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050521
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050520
ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO IN [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050519
FRANCISCA ELEITE SANTOS PAULINO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEADIMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO INSS DIGITAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050518
RAIMUNDA GABRIELA FERREIRA ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, NESTE [...]
|
PAGO |
2.021,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050517
MARIA EVA ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO IN [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050516
ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO IN [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050515
MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050514
ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULAD [...]
|
PAGO |
2.521,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050513
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 03/07/2026 |
04050512
ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 03/07/2026 |
04050511
JOSE FERREIRA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL E REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 03/07/2026 |
04050510
ANTONILDO PAULINO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO NA FUNÇÃO DE VIGIA , DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 03/07/2026 |
04050509
VANDA VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O ME [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050508
FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050507
FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 03/07/2026 |
04050506
ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMNETO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
2.621,00 |
|
