| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
20010002
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.601,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020017
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020017
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020016
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020016
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020015
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020015
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERTIFICA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020008
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 20/02/2025 |
19020006
FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
618,56 |
|
| 20/02/2025 |
18020059
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA 2 X 1,5. DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, ( ESCOLA SANTA MARIA NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
18020055
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.628,99 |
|
| 20/02/2025 |
18020055
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO S10 DE PLACA PMS1769 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.628,99 |
|
| 20/02/2025 |
18020054
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA PNR-7H97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
663,91 |
|
| 20/02/2025 |
18020053
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA RIJ-7J97 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
199,15 |
|
| 20/02/2025 |
18020051
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTOS DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO RENAULT DE PLACA SBP-7B15 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
629,66 |
|
| 20/02/2025 |
18020050
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
944,49 |
|
| 20/02/2025 |
18020049
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO TOYOTA DE PLACA PMG-8F89 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
137,32 |
|
| 20/02/2025 |
18020048
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO FIAT DE PLACA POU-8540 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
136,23 |
|
| 20/02/2025 |
18020047
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA POH-6538 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
104,13 |
|
| 20/02/2025 |
18020046
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO ECOSPORT DE PLACA PNQ9754, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,10 |
|
| 20/02/2025 |
17020015
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 20 [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020012
J B SUPERMERCADO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE KITS BUCAIS (ESCOVAS DE DENTES E CREME DENTAL), A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
678,40 |
|
| 20/02/2025 |
17020011
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA A SALA DA PROCURADORIA, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020010
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POX: 8351, VINCULADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
133,99 |
|
| 20/02/2025 |
17020009
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DE JANELAS M2000, COM VIDRO FUME E INSTALAÇÃO DE GRADES INSTALADAS NO PREDIO DA SECRE [...]
|
PAGO |
3.160,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020008
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020006
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
94,90 |
|
| 20/02/2025 |
17020006
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
94,90 |
|
| 20/02/2025 |
17020004
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POY: 7C33, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, [...]
|
PAGO |
677,82 |
|
| 20/02/2025 |
17020003
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MULTAS SOBRE INFRAÇÕES APLICADAS AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACAS POH: 6508, VINCULADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DA SEDE, [...]
|
PAGO |
457,49 |
|
| 20/02/2025 |
16010082
CARLOS HENRIQUE XAVIER HONORIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/02/2025 |
16010074
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/02/2025 |
16010073
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/02/2025 |
16010072
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/02/2025 |
16010071
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMP [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/02/2025 |
16010070
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMP [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 20/02/2025 |
16010069
REGIANO RODRIGUES MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 20/02/2025 |
16010068
WILLAMY DA SILVA BRAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 20/02/2025 |
16010067
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/02/2025 |
16010066
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 20/02/2025 |
16010065
MAX AMORIM IBIAPINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEI [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 20/02/2025 |
16010064
MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/02/2025 |
16010063
JOAO SAMPAIO DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 20/02/2025 |
16010062
HAILTON ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 20/02/2025 |
16010061
FRANCISCO INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 20/02/2025 |
16010060
FRANCISCO GILAILSON INACIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/02/2025 |
16010059
FRANCISCO DANIEL TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DI [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/02/2025 |
16010058
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE C [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/02/2025 |
16010057
DANIEL PEREIRA ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DES [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/02/2025 |
16010056
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
442,11 |
|
| 20/02/2025 |
16010055
ADRIANO SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNT [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/02/2025 |
16010054
REGINALDO VIEIRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA P [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 20/02/2025 |
16010053
MANOEL SOARES FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 20/02/2025 |
16010052
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA P [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 20/02/2025 |
16010035
ORISVALDO BRAGA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 20/02/2025 |
16010034
VALDES SANTOS ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 20/02/2025 |
16010033
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 20/02/2025 |
16010032
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 20/02/2025 |
16010031
FRANCISCO DE ASSIS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
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PAGO |
684,21 |
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| 20/02/2025 |
16010030
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
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PAGO |
842,11 |
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