| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/07/2026 |
06070012
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,52 |
|
| 06/07/2026 |
06070012
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,52 |
|
| 06/07/2026 |
06070011
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070010
FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRASA SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAI [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/07/2026 |
06070009
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DA ATA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL , LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
810,46 |
|
| 06/07/2026 |
06070008
ANTONIO CARLOS GERMANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
4.097,60 |
|
| 06/07/2026 |
06070007
ANTONIO CARLOS GERMANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
4.255,20 |
|
| 06/07/2026 |
06070006
ANTONIO CARLOS GERMANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( POLPAS ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
3.624,80 |
|
| 06/07/2026 |
06070005
J.RODRIGUES DA SILVA MADEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SPTICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNCIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070004
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE JOELHO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070003
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE JOELHO ESQUERDO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
LIQUIDADO |
73,59 |
|
| 06/07/2026 |
06070002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
EMPENHADO |
73,59 |
|
| 06/07/2026 |
06070001
RONALDO SERIGRAFIA LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS A SEREM DESTINADOS AOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA. OS MATERIAIS VISAM SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DURANTE AS COMPETIÇÕES, TREINOS [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050694
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.338,84 |
|
| 06/07/2026 |
04050693
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
445,71 |
|
| 06/07/2026 |
04050692
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
697,85 |
|
| 06/07/2026 |
04050675
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E Nº 07/2026 DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
91.877,80 |
|
| 06/07/2026 |
04050672
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E N° 07/2026 DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
9.926,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050668
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E N° 07/2026 DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
23.884,04 |
|
| 06/07/2026 |
04050655
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E N° 07/2026 DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
211.283,11 |
|
| 06/07/2026 |
04050650
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E Nº 07/2026 DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
9.976,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050642
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026 E Nº 07/2026 DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
22.352,37 |
|
| 06/07/2026 |
04050635
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2026 DA SECRETARIA DE SAUDE - A [...]
|
PAGO |
63.246,40 |
|
| 06/07/2026 |
04050614
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE Nº 004/ [...]
|
PAGO |
29.679,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050608
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE Nº 004/ [...]
|
PAGO |
15.873,82 |
|
| 06/07/2026 |
04050599
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE Nº 004/ [...]
|
PAGO |
4.242,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050596
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE Nº 004/ [...]
|
PAGO |
5.763,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050585
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE Nº 004/ [...]
|
PAGO |
9.105,00 |
|
| 06/07/2026 |
04050569
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 475/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE Nº 004/ [...]
|
PAGO |
6.760,82 |
|
| 06/07/2026 |
03070022
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 06/07/2026 |
03070022
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/07/2026 |
03070021
JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/07/2026 |
03070021
JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/07/2026 |
03070020
GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/07/2026 |
03070020
GIRLENE ALVES SANTIAGO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/07/2026 |
03070019
FABIOLA FLOR CRUZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/07/2026 |
03070019
FABIOLA FLOR CRUZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/07/2026 |
03070012
RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
465,00 |
|
| 06/07/2026 |
02060027
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
886,00 |
|
| 06/07/2026 |
02060026
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 06/07/2026 |
02060025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
377,60 |
|
| 06/07/2026 |
02010110
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESTIMATIVOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
486,23 |
|
| 06/07/2026 |
01070598
MARCIA MARIA FERREIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.645,20 |
|
| 06/07/2026 |
01070028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
110,32 |
|
| 06/07/2026 |
01070027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, VINCULADO AO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA CIVIL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. A REFERIDA DESPESA VISA GARAN [...]
|
LIQUIDADO |
14,14 |
|
| 06/07/2026 |
01070026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
190,41 |
|
| 06/07/2026 |
01070020
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
152,36 |
|
| 06/07/2026 |
01070018
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( TC DE CRANIO SEM CONTRASTE ) A SER REALIZADO NO PACIENTE GERALDO MAGELA SOARES, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 06/07/2026 |
01070012
GÁS DA ORPAM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.261,00 |
|
| 06/07/2026 |
01070011
GÁS DA ORPAM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026PE E CO [...]
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 06/07/2026 |
01070010
GÁS DA ORPAM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.389,00 |
|
| 06/07/2026 |
01070009
GÁS DA ORPAM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.522,00 |
|
| 06/07/2026 |
01070008
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/07/2026 |
01070007
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 06/07/2026 |
01060300
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
810,15 |
|
| 06/07/2026 |
01060260
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
746,00 |
|
| 06/07/2026 |
01060251
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/07/2026 |
01060250
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
30060106
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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