| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/09/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/09/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 18/09/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 18/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 18/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 18/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/09/2024 |
20080051
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.736,84 |
|
| 17/09/2024 |
17090020
3IT CONSULTORIA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO EM OFICINA PRATICA DE LGPD REALIZADA EM FORTALEZA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024. DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
597,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090019
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090018
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTOA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090017
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090016
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
1.355,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090015
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090014
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 17/09/2024 |
17090013
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO PERSONALIZADO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, NO VEICULO DE PLACA POK-2468, (AMBULANCIA), VINCULADO AO HOSPITAL DE PE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
|
EMPENHADO |
6.643,90 |
|
| 17/09/2024 |
17090011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 202 [...]
|
EMPENHADO |
3.152,44 |
|
| 17/09/2024 |
17090010
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 17/09/2024 |
17090009
ANTONIO NARCISIO VICENTE MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ¹/³ DE FERIAS DE UM ANTIGO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO NARCISO VICENTE MARTINS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
463,16 |
|
| 17/09/2024 |
17090008
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEUFINA TEIXEIRA DE CASTRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090007
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
727,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090006
RAFAEL FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
312,61 |
|
| 17/09/2024 |
17090005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
312,61 |
|
| 17/09/2024 |
17090004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
LIQUIDADO |
43,89 |
|
| 17/09/2024 |
17090004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
EMPENHADO |
43,89 |
|
| 17/09/2024 |
17090003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
LIQUIDADO |
137,99 |
|
| 17/09/2024 |
17090003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
EMPENHADO |
137,99 |
|
| 17/09/2024 |
17090002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
LIQUIDADO |
112,81 |
|
| 17/09/2024 |
17090002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, 235, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSIT [...]
|
EMPENHADO |
112,81 |
|
| 17/09/2024 |
17090001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, [...]
|
PAGO |
18.396,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE [...]
|
LIQUIDADO |
18.396,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE [...]
|
EMPENHADO |
18.396,00 |
|
| 17/09/2024 |
16090045
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 117 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.622,28 |
|
| 17/09/2024 |
16090042
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/09/2024 |
16090023
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TIME DE CAMPOS BELOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 17/09/2024 |
16090021
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
658,00 |
|
| 17/09/2024 |
16090019
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO 24º TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES VILA NOVA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/09/2024 |
16090017
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, PARA A 15º TRADICIONAL TORNEIO NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/09/2024 |
16090002
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE BAIXA DO JUÁ, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.999,82 |
|
| 17/09/2024 |
16080107
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DI [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 17/09/2024 |
16080106
FRANCISCO DANIEL TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 17/09/2024 |
15080051
SOLUTION TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE MICROCOMPUTADORES, TERMINAIS VIRTUALIZADOS, IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
5.420,33 |
|
| 17/09/2024 |
13090016
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 17/09/2024 |
13090012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
709,73 |
|
| 17/09/2024 |
13090011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, PROMOVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.134,88 |
|
| 17/09/2024 |
13090005
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.768,42 |
|
| 17/09/2024 |
13090004
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO NO POLO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/09/2024 |
13090003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.288,20 |
|
| 17/09/2024 |
13090002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.224,14 |
|
| 17/09/2024 |
12090008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RECHEADOS ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.792,80 |
|
| 17/09/2024 |
10090043
JULIETA NECO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
757,89 |
|
| 17/09/2024 |
09090019
FRANCISCO ALAN SOUSA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TRADICIONAL CAVALGADA DE SÃO MIGUEL ARCANJO A SER REALIZADA NA COMUNIADADE DE POÇO VERMELHO
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/09/2024 |
09090018
JOSE WELTON SILVA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° PEGA DE BOI NA MATA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
526,32 |
|
| 17/09/2024 |
05090047
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 17/09/2024 |
04090022
EDILSON SABINO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFCÇÃO DE DUAS TRAVES A SER DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.947,37 |
|
| 17/09/2024 |
03090022
ANTONIO MARIANO ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES A SER DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE C [...]
|
PAGO |
3.578,95 |
|
| 17/09/2024 |
02090493
SOLUTION TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.420,33 |
|
