| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
01080216
MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.642,07 |
|
| 19/09/2024 |
01080215
FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
2.212,95 |
|
| 19/09/2024 |
01080214
FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.136,38 |
|
| 19/09/2024 |
01080213
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080212
ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080211
MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080210
ADA MARIA FRANCO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080209
MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080208
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
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| 19/09/2024 |
01080207
SAMIA MARA BARBOSA SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080206
FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080205
FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080204
NELSA MAISA LEAL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080203
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080202
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080201
IRISLENE MARTINS ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080200
FERNANDA PATRICIA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080199
EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080198
MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080197
DALVA MARIA CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080196
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080195
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
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| 19/09/2024 |
01080194
LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080193
LUCIMONE DOS REIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080192
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080191
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080190
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080189
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080188
MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 19/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 19/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 18/09/2024 |
30080052
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
30.030,00 |
|
| 18/09/2024 |
26080058
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. [...]
|
PAGO |
38.999,36 |
|
| 18/09/2024 |
23080012
PAULO CESAR MENEZES GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NO VEICULO PIPA DE PLACAS HUF7143, REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2024
|
PAGO |
5.315,79 |
|
| 18/09/2024 |
23080012
PAULO CESAR MENEZES GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NO VEICULO PIPA DE PLACAS HUF7143, REFERENTE AO PERIODO 24 A 31 DE AGOSTO DE 2024
|
LIQUIDADO |
5.315,79 |
|
| 18/09/2024 |
22080030
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07 [...]
|
PAGO |
32.397,74 |
|
| 18/09/2024 |
18090034
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
12.977,27 |
|
| 18/09/2024 |
18090033
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
48.592,40 |
|
| 18/09/2024 |
18090032
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
35.198,00 |
|
| 18/09/2024 |
18090031
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
36.190,25 |
|
| 18/09/2024 |
18090030
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
73.589,40 |
|
| 18/09/2024 |
18090029
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
72.345,30 |
|
| 18/09/2024 |
18090028
P. A. M OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 18/09/2024 |
18090027
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
5.131,43 |
|
| 18/09/2024 |
18090027
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
5.131,43 |
|
| 18/09/2024 |
18090027
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
5.131,43 |
|
| 18/09/2024 |
18090026
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR [...]
|
EMPENHADO |
1.368,42 |
|
| 18/09/2024 |
18090025
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE ELETRODO E PAPEL ECG, MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
374,60 |
|
| 18/09/2024 |
18090024
RAISSA MATOS TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROPEDIATRA, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.781,06 |
|
| 18/09/2024 |
18090023
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE FORRO EM PVC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.716,00 |
|
| 18/09/2024 |
18090022
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 18/09/2024 |
18090021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/09/2024 |
18090021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/09/2024 |
18090021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 18/09/2024 |
18090020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
|
EMPENHADO |
5.853,90 |
|
| 18/09/2024 |
18090019
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 18/09/2024 |
18090018
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 18/09/2024 |
18090017
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DE CARIDADE A CIDADE DE BOA VIAGEM, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 18/09/2024 |
18090016
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DA COMUNIDADE DE PATÓ A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECID [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 18/09/2024 |
18090015
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM O PERCURSO DE IPUEIRAS DOS GOMES A CIDADE DE PARAMOTI, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECI [...]
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EMPENHADO |
947,37 |
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