| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
17110028
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTA MUNICIPA [...]
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LIQUIDADO |
459,97 |
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| 18/11/2025 |
17110027
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
2.757,37 |
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| 18/11/2025 |
17110025
IRANILDO SILVA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO- CEARÁ, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
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LIQUIDADO |
550,00 |
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| 18/11/2025 |
17110016
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110016
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 18/11/2025 |
17110015
JOSE MIROS SANTOS FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110015
JOSE MIROS SANTOS FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 18/11/2025 |
17110014
FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 18/11/2025 |
17110014
FERNANDA ANITA SILVA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 18/11/2025 |
17110013
JOSE ECIVALDO DE ABREU FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110013
JOSE ECIVALDO DE ABREU FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 18/11/2025 |
17110012
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
17110012
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 18/11/2025 |
17100030
IRANILDO SILVA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICA SOBRE VIGILANCIA E CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, REALIZADO PEL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 18/11/2025 |
17100028
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SAUDE COM ENFASE [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 18/11/2025 |
17100016
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 ) DESTINADO A, PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
17100015
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/11/2025 |
16100144
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANEXO) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE [...]
|
PAGO |
963,77 |
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| 18/11/2025 |
16100143
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTA M [...]
|
PAGO |
143,30 |
|
| 18/11/2025 |
15100045
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO P [...]
|
PAGO |
369,90 |
|
| 18/11/2025 |
15100045
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERI [...]
|
LIQUIDADO |
369,90 |
|
| 18/11/2025 |
15100044
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/2025 A 14/11 DE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 18/11/2025 |
15100043
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO PERI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/11/2025 |
15100042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
139,05 |
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| 18/11/2025 |
15100041
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
132,52 |
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| 18/11/2025 |
15100038
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTIANDOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DOS CEMITERIOS SITUADOS NA SEDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
3.226,50 |
|
| 18/11/2025 |
15100033
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 004/2025 [...]
|
PAGO |
7.188,65 |
|
| 18/11/2025 |
15090070
RAIMUNDO JOSÉ GOMES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO RAIMUNDO JOSE GOMES DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA MENTORIA 3IT COM FOCO EM CONCESSÃO À COMPENSAÇÃO, MINISTRADA POR M [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 18/11/2025 |
14110049
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 18/11/2025 |
14110048
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 18/11/2025 |
14110047
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 18/11/2025 |
14110036
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM E DO 4º FORUM BANCO DO NORDESTE DO INVESTIDOR, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 18/11/2025 |
14110035
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM E DO 4º FORUM BANCO DO NORDESTE DO INVESTIDOR, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 18/11/2025 |
14110034
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM E DO 4º FORUM BANCO DO NORDESTE DO INVESTIDOR, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 18/11/2025 |
14110012
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O F [...]
|
PAGO |
936,75 |
|
| 18/11/2025 |
14110012
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
936,75 |
|
| 18/11/2025 |
14100025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDAD [...]
|
PAGO |
6,96 |
|
| 18/11/2025 |
14100022
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR NO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA E [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100018
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 2º EDIÇÃO CEARA SEM FOME QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENT [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 18/11/2025 |
14100017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFE [...]
|
PAGO |
317,23 |
|
| 18/11/2025 |
13100022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO D [...]
|
PAGO |
23,91 |
|
| 18/11/2025 |
13100021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
818,46 |
|
| 18/11/2025 |
13100020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL LOCALIZADA NO DISTRIT [...]
|
PAGO |
72,12 |
|
| 18/11/2025 |
12110018
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO COM ALUNOS PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A CANINDE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 18/11/2025 |
12110017
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO COM ALUNOS PARA EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 18/11/2025 |
12110002
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO DA JUNTA MILITAR. DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
567,01 |
|
| 18/11/2025 |
11110018
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 18/11/2025 |
11110017
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES D [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 18/11/2025 |
11110012
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( RADIODIAGNOSTICOS ) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 18/11/2025 |
11110012
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( RADIODIAGNOSTICOS ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 18/11/2025 |
11110010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
541,50 |
|
| 18/11/2025 |
11110008
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 18/11/2025 |
11110008
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 18/11/2025 |
10110032
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 COLORS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.221,60 |
|
| 18/11/2025 |
10110031
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE SÃO V [...]
|
PAGO |
3.448,26 |
|
| 18/11/2025 |
10110030
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADO NO DIST [...]
|
PAGO |
623,85 |
|
| 18/11/2025 |
10110029
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 18/11/2025 |
10110029
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 18/11/2025 |
10110028
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( DESNSIOMETRIA OSSEA, MAMOGRAFIA, RAIO-X DO PE DIREITO ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 18/11/2025 |
10110027
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE (BIOEQUIPO, ISOSOURCE, BIOFRASCO E SERINGA ) DESTINADOS A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.513,10 |
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