| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
13020014
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.718,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020014
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.718,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020014
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.718,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.066,64 |
|
| 13/02/2026 |
13020013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.066,64 |
|
| 13/02/2026 |
13020013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.066,64 |
|
| 13/02/2026 |
13020012
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 13/02/2026 |
13020012
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 13/02/2026 |
13020012
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
78,48 |
|
| 13/02/2026 |
13020011
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
147,54 |
|
| 13/02/2026 |
13020011
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
147,54 |
|
| 13/02/2026 |
13020011
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
147,54 |
|
| 13/02/2026 |
13020010
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020010
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020010
DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 13/02/2026 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 13/02/2026 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
ADRIANA LIMA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
ADRIANA LIMA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
ADRIANA LIMA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020006
FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.464,80 |
|
| 13/02/2026 |
13020006
FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.464,80 |
|
| 13/02/2026 |
13020006
FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.464,80 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.418,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.418,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.418,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
ALEX DA SILVA PIRES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
ALEX DA SILVA PIRES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
ALEX DA SILVA PIRES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.272,99 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.272,99 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.272,99 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
523,20 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
523,20 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
523,20 |
|
| 13/02/2026 |
12020007
YULI LIMA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/02/2026 |
12020007
YULI LIMA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 13/02/2026 |
12020006
FRANCISCO SABINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/02/2026 |
12020006
FRANCISCO SABINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/02/2026 |
12020005
JENYFFER DE OLIVEIRA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
678,00 |
|
| 13/02/2026 |
12020005
JENYFFER DE OLIVEIRA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
678,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020028
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
202,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020027
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.911,80 |
|
| 13/02/2026 |
09020022
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.805,70 |
|
| 13/02/2026 |
09020017
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPI [...]
|
PAGO |
3.727,80 |
|
| 13/02/2026 |
09020017
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.727,80 |
|
| 13/02/2026 |
09020016
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRA [...]
|
PAGO |
7.448,20 |
|
| 13/02/2026 |
09020016
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
|
LIQUIDADO |
7.448,20 |
|
| 13/02/2026 |
09020015
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.5 DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSPORTE COM EVENTO RELIGIOSO DE CARIDADE PARA PARAIPABA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020015
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSPORTE COM EVENTO RELIGIOSO DE CARIDADE PARA PARAIPABA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020011
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TRANSPORTE COM EVENTO RELIGIOSO DE CARIDADE PARA FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
24.528,60 |
|
| 13/02/2026 |
09020010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
24.528,60 |
|
