| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
30040017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
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PAGO |
24.955,00 |
|
| 09/05/2025 |
29040037
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 09/05/2025 |
28040035
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
28040030
GERALDO MAGELA CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMEN [...]
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PAGO |
900,00 |
|
| 09/05/2025 |
26030009
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE.
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PAGO |
2.886,60 |
|
| 09/05/2025 |
25040044
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
25040040
GERALDO MAGELA CANDIDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACAS: HUX-1J31, EM UMA MUDANÇA DE FORTALEZA PARA CARIDADE, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
25040038
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.556,50 |
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| 09/05/2025 |
25040006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.360,20 |
|
| 09/05/2025 |
24040007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.624,43 |
|
| 09/05/2025 |
16040029
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 716 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO [...]
|
PAGO |
15.897,97 |
|
| 09/05/2025 |
15040076
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.628,87 |
|
| 09/05/2025 |
15040076
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINAS VINCULADAS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.628,87 |
|
| 09/05/2025 |
15040006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
21.661,44 |
|
| 09/05/2025 |
15040005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
59.967,15 |
|
| 09/05/2025 |
15040004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
34.215,25 |
|
| 09/05/2025 |
10030028
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.752,58 |
|
| 09/05/2025 |
09050048
MARIA ZENOBIA LIMA LIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( LEGUMES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCO [...]
|
EMPENHADO |
1.990,90 |
|
| 09/05/2025 |
09050047
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
3.485,65 |
|
| 09/05/2025 |
09050046
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
PAGO |
27,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050046
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050046
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050045
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
158,56 |
|
| 09/05/2025 |
09050045
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
158,56 |
|
| 09/05/2025 |
09050044
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
46,27 |
|
| 09/05/2025 |
09050044
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
46,27 |
|
| 09/05/2025 |
09050043
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDA NO DIA 09/05/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.058,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050042
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO FERREIRA GOMES, FALECIDO NO DIA 09/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050041
ELIENE LOIOLA SENA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050040
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050039
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.635,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050037
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
09050036
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
09050036
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
09050035
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO [...]
|
EMPENHADO |
2.175,89 |
|
| 09/05/2025 |
09050034
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNI [...]
|
EMPENHADO |
1.490,89 |
|
| 09/05/2025 |
09050033
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 09/05/2025 |
09050032
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 09/05/2025 |
09050031
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 09/05/2025 |
09050030
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 09/05/2025 |
09050029
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
432,99 |
|
| 09/05/2025 |
09050028
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BEL [...]
|
EMPENHADO |
1.030,93 |
|
| 09/05/2025 |
09050027
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
263,16 |
|
| 09/05/2025 |
09050026
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.364,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050023
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050023
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050023
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.513,10 |
|
| 09/05/2025 |
09050021
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050020
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICIT [...]
|
EMPENHADO |
3.287,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050019
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.893,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050018
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 [...]
|
EMPENHADO |
2.761,50 |
|
| 09/05/2025 |
09050017
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
733,65 |
|
| 09/05/2025 |
09050016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
495,45 |
|
| 09/05/2025 |
09050015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
514,80 |
|
| 09/05/2025 |
09050015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
LIQUIDADO |
514,80 |
|
| 09/05/2025 |
09050015
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
EMPENHADO |
514,80 |
|
