| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2024 |
02090199
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E [...]
|
LIQUIDADO |
1.706,40 |
|
| 24/09/2024 |
02090198
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.185,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090197
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
27.650,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090196
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
|
LIQUIDADO |
51.350,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090195
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
6.715,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090194
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.925,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090184
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
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| 24/09/2024 |
02090183
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
02090001
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
40.175,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010281
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE SET [...]
|
PAGO |
43,40 |
|
| 24/09/2024 |
02010277
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNIC [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010277
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010275
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE S [...]
|
PAGO |
24.410,93 |
|
| 24/09/2024 |
02010275
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24.410,93 |
|
| 24/09/2024 |
02010274
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE [...]
|
PAGO |
20.131,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010274
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
20.131,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.798,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
861,38 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.011,70 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.798,00 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
861,38 |
|
| 24/09/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.011,70 |
|
| 24/09/2024 |
01080323
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE EXPEDIENTE ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.173,46 |
|
| 24/09/2024 |
01080323
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE EXPEDIENTE ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.173,46 |
|
| 24/09/2024 |
01080322
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.331,75 |
|
| 24/09/2024 |
01080322
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.331,75 |
|
| 24/09/2024 |
01080321
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.510,47 |
|
| 24/09/2024 |
01080321
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.510,47 |
|
| 24/09/2024 |
01080320
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANALESE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/09/2024 |
01080161
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FICAL DE N° 686 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
21.795,94 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
4.231,98 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
19.412,42 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
10,20 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
5.845,62 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.845,62 |
|
| 24/09/2024 |
01080055
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAB DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
10,20 |
|
| 24/09/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
268,69 |
|
| 24/09/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
394,18 |
|
| 24/09/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DE [...]
|
LIQUIDADO |
394,18 |
|
| 24/09/2024 |
01030139
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DE [...]
|
LIQUIDADO |
268,69 |
|
| 24/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/09/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090038
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
781,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090037
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 23/09/2024 |
23090036
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 23/09/2024 |
23090035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTR [...]
|
EMPENHADO |
1.485,20 |
|
| 23/09/2024 |
23090034
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 23/09/2024 |
23090033
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI
|
EMPENHADO |
142,11 |
|
| 23/09/2024 |
23090032
CARINA TAVARES AMURIM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 23/09/2024 |
23090031
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
168,42 |
|
| 23/09/2024 |
23090030
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO - TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
757,89 |
|
| 23/09/2024 |
23090029
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 23/09/2024 |
23090028
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 23/09/2024 |
23090027
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.478,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
1.259,80 |
|
| 23/09/2024 |
23090025
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A QUIXERAMOBIM-CE.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 23/09/2024 |
23090024
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090023
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.105,26 |
|
| 23/09/2024 |
23090022
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE CAUCAIA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 23/09/2024 |
23090021
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
