| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
13070025
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070024
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070023
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 13/07/2026 |
13070022
MARIA VITORIA DOS SANTOS ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 13/07/2026 |
13070021
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 13/07/2026 |
13070020
FRANCISCA KRYSNA BARROS FERREIRA DA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 13/07/2026 |
13070019
GILBERTO LIMA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 13/07/2026 |
13070018
ELIZIANE DE AZEVEDO BERNARDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 13/07/2026 |
13070017
VICTORIA SILVA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070016
REGINA CELIA BITTENCOURTE MONDONÇA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070015
ELIANE COELHO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070014
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 13/07/2026 |
13070013
MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 13/07/2026 |
13070012
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 13/07/2026 |
13070011
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
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| 13/07/2026 |
13070010
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070009
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 13/07/2026 |
13070008
FRANCISCO SABINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 13/07/2026 |
13070007
MARIA DO CARMO ABREU DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070006
ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070005
ERIVANIA DE AZEVEDO BERNARDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070004
JOSE EDMILSON BARROS MACIEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070003
MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070002
DEBORA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070001
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/07/2026 |
10070033
GRAZIELA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/07/2026 |
10070033
GRAZIELA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 13/07/2026 |
10070029
ALMILANE SA VARAO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 11 E 23 DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.105,26 |
|
| 13/07/2026 |
10070028
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 12, 19 E 29 DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.157,89 |
|
| 13/07/2026 |
10070013
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.337,80 |
|
| 13/07/2026 |
06070020
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL, REFERENTE A PUBICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21.05.01/2026-CE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 30.06.01-2026), [...]
|
LIQUIDADO |
676,00 |
|
| 13/07/2026 |
06070019
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL, REFERENTE A PUBICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21.05.02/2026-CE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 02.07.01-2026), [...]
|
LIQUIDADO |
676,00 |
|
| 13/07/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
226,85 |
|
| 13/07/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
558,99 |
|
| 13/07/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
339,97 |
|
| 13/07/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
500,28 |
|
| 13/07/2026 |
03070018
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 23, 24, [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
639,64 |
|
| 13/07/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
639,64 |
|
| 13/07/2026 |
01070421
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
364,01 |
|
| 13/07/2026 |
01070032
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.508,89 |
|
| 10/07/2026 |
31030045
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REF: A NOTA FISCAL DE Nº 878 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
|
PAGO |
5.056,02 |
|
| 10/07/2026 |
30060056
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃ [...]
|
PAGO |
2.028,29 |
|
| 10/07/2026 |
28050130
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 498 DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA SEDE E DISTRITOS (MAPP 3178) NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
27050011
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/20 [...]
|
PAGO |
1.875,78 |
|
| 10/07/2026 |
27050010
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
7.323,28 |
|
| 10/07/2026 |
27050009
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 20 [...]
|
PAGO |
1.512,58 |
|
| 10/07/2026 |
26060016
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/20 [...]
|
PAGO |
1.798,87 |
|
| 10/07/2026 |
26060015
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 20 [...]
|
PAGO |
1.424,68 |
|
| 10/07/2026 |
26060013
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANU [...]
|
PAGO |
10.875,56 |
|
| 10/07/2026 |
26060007
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
7.134,63 |
|
| 10/07/2026 |
24030016
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REF: A NOTAFISCAL DE Nº 866 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
2.544,72 |
|
| 10/07/2026 |
20050013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/20 [...]
|
PAGO |
1.852,28 |
|
| 10/07/2026 |
20050012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 20 [...]
|
PAGO |
1.387,71 |
|
| 10/07/2026 |
19060008
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/20 [...]
|
PAGO |
1.875,79 |
|
| 10/07/2026 |
19060006
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 20 [...]
|
PAGO |
1.387,71 |
|
| 10/07/2026 |
19060003
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 940 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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PAGO |
2.143,17 |
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| 10/07/2026 |
16060121
FRANCISCO JOSE NOBRE PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
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PAGO |
789,47 |
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| 10/07/2026 |
16060120
MARCOS ANTONIO DE AQUINO COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
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PAGO |
578,95 |
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| 10/07/2026 |
16060119
ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
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PAGO |
842,11 |
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