| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
16040014
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 19/04/2024 |
16040012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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LIQUIDADO |
2.685,00 |
|
| 19/04/2024 |
15040032
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER A SER DESTINADO A SECRETARIA EXTRAORDINARA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 19/04/2024 |
15040031
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
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PAGO |
2.105,26 |
|
| 19/04/2024 |
15040030
J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DESTINADAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
14.350,00 |
|
| 19/04/2024 |
15040030
J F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DESTINADAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
14.350,00 |
|
| 19/04/2024 |
15040029
MARIA MIRES PIRES GOMES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
736,84 |
|
| 19/04/2024 |
15040028
ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES DE FUTSAL E VOLEI NOS JOGOS ESCOLARES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
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| 19/04/2024 |
15040019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
LIQUIDADO |
183,80 |
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| 19/04/2024 |
15040008
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040023
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORCO NA ESTRADA DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
89.868,34 |
|
| 19/04/2024 |
12040023
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORCO NA ESTRADA DA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
89.868,34 |
|
| 19/04/2024 |
12040019
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO [...]
|
PAGO |
4.015,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040018
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES PUBLICOS, NESTA MU [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040017
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA USO EM MANUTENÇÕES DE DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES [...]
|
PAGO |
5.575,00 |
|
| 19/04/2024 |
12040013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
LIQUIDADO |
548,90 |
|
| 19/04/2024 |
12040007
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
420,00 |
|
| 19/04/2024 |
10040027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.329,70 |
|
| 19/04/2024 |
10040001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.579,50 |
|
| 19/04/2024 |
05040024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
05030026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
|
LIQUIDADO |
635,80 |
|
| 19/04/2024 |
04040025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 19/04/2024 |
04040001
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
03040019
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA NOTA FISCAL N. 17676 DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PES [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/04/2024 |
02020073
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 19/04/2024 |
02010094
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
344,47 |
|
| 19/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
183,64 |
|
| 19/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
183,64 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES (CAMPOS BELOS) , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
216,25 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
333,61 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
205,63 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
128,32 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
205,33 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
532,79 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
205,06 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DE SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
128,97 |
|
| 19/04/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.586,15 |
|
| 19/04/2024 |
01040797
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
75,88 |
|
| 19/04/2024 |
01040200
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.277,21 |
|
| 19/04/2024 |
01040199
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REF: O ME [...]
|
LIQUIDADO |
850,12 |
|
| 19/04/2024 |
01040198
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
294,05 |
|
| 19/04/2024 |
01040197
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
212,49 |
|
| 19/04/2024 |
01040196
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
212,32 |
|
| 19/04/2024 |
01040195
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. R [...]
|
LIQUIDADO |
1.324,06 |
|
| 19/04/2024 |
01040194
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
|
LIQUIDADO |
231,83 |
|
| 19/04/2024 |
01040193
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
|
LIQUIDADO |
212,40 |
|
| 19/04/2024 |
01040192
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
129,33 |
|
| 19/04/2024 |
01040191
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
LIQUIDADO |
224,42 |
|
| 19/04/2024 |
01040070
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040069
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040068
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040047
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040008
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023 [...]
|
PAGO |
917,00 |
|
| 19/04/2024 |
01040007
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
|
PAGO |
2.751,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030445
ISAU MACIEL BRITO NETO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030444
FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030443
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030442
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030441
VITORIA RAYNARA DIAS BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/04/2024 |
01030440
GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
