| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2026 |
25060012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.981,70 |
|
| 02/07/2026 |
23060008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.757,50 |
|
| 02/07/2026 |
23060007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.395,00 |
|
| 02/07/2026 |
22060008
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS D [...]
|
PAGO |
19.797,18 |
|
| 02/07/2026 |
12060014
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
05060021
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
05060020
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
03060062
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 25, 28 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070024
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 02/07/2026 |
02070024
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 02/07/2026 |
02070024
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
13,27 |
|
| 02/07/2026 |
02070023
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 06, 13, 19, 20 E 26 DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
8.800,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070022
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 17, 24 E 31 DE JULHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
4.210,53 |
|
| 02/07/2026 |
02070021
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
6.419,08 |
|
| 02/07/2026 |
02070021
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
6.419,08 |
|
| 02/07/2026 |
02070021
BRADESCO-CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
6.419,08 |
|
| 02/07/2026 |
02070020
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA RR-020 À IPUEIRAS DOS GOMES, NO MUNICIIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 02/07/2026 |
02070020
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA RR-020 À IPUEIRAS DOS GOMES, NO MUNICIIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 02/07/2026 |
02070020
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA RR-020 À IPUEIRAS DOS GOMES, NO MUNICIIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 02/07/2026 |
02070019
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 02/07/2026 |
02070019
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 02/07/2026 |
02070019
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 02/07/2026 |
02070018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,06 |
|
| 02/07/2026 |
02070018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.035,06 |
|
| 02/07/2026 |
02070018
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.035,06 |
|
| 02/07/2026 |
02070017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
520,43 |
|
| 02/07/2026 |
02070017
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
520,43 |
|
| 02/07/2026 |
02070016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
261,72 |
|
| 02/07/2026 |
02070016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
261,72 |
|
| 02/07/2026 |
02070015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
LIQUIDADO |
134,64 |
|
| 02/07/2026 |
02070015
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
EMPENHADO |
134,64 |
|
| 02/07/2026 |
02070014
FRANCISCO EVERARDO CUNHA DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070013
MATHEUS DE SOUSA GONÇALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070012
REGINA MARQUES DE FREITAS RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070011
ANTONIA CAMILA SOARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070010
ALANA INACIO FRANCA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070009
MARIA JESSILANE MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070008
ANTONIO ALCIDES MARQUES GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070007
MARIA RAQUEL PAULINO MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
79,62 |
|
| 02/07/2026 |
02070006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 02/07/2026 |
02070006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
79,62 |
|
| 02/07/2026 |
02070005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 02/07/2026 |
02070005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 02/07/2026 |
02070005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,54 |
|
| 02/07/2026 |
02070004
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 02/07/2026 |
02070004
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 02/07/2026 |
02070004
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
53,08 |
|
| 02/07/2026 |
02070003
DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA E ENGENHARIA DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MINISTRO UBIRATAN DINIZ AGUIAR - UBIRÃO. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 21050 [...]
|
LIQUIDADO |
24.858,02 |
|
| 02/07/2026 |
02070003
DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA E ENGENHARIA DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL MINISTRO UBIRATAN DINIZ AGUIAR - UBIRÃO. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 21050 [...]
|
EMPENHADO |
24.858,02 |
|
| 02/07/2026 |
02070002
DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA NA REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 165/2026, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 210501/2026CE [...]
|
LIQUIDADO |
22.352,02 |
|
| 02/07/2026 |
02070002
DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA NA REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº 165/2026, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 210501/2026CE [...]
|
EMPENHADO |
22.352,02 |
|
| 02/07/2026 |
02070001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
154,87 |
|
| 02/07/2026 |
02070001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
154,87 |
|
| 02/07/2026 |
02060023
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
02060022
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO AO PRÉDIO DESTINADO AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, UNIDADE VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
47,60 |
|
| 02/07/2026 |
01070006
ANA LETICIA OLIVEIRA BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/07/2026 |
01070006
ANA LETICIA OLIVEIRA BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/07/2026 |
01060291
VALDES SANTOS ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
894,74 |
|
