| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
07110008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
91,56 |
|
| 07/11/2025 |
07110008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 07/11/2025 |
07110008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
91,56 |
|
| 07/11/2025 |
07110007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.543,44 |
|
| 07/11/2025 |
07110007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.543,44 |
|
| 07/11/2025 |
07110007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.543,44 |
|
| 07/11/2025 |
07110006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
355,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.326,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110004
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EVENTO NA REGIÇÃO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.257,89 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.459,25 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
|
PAGO |
3.402,11 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
|
LIQUIDADO |
3.402,11 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
|
EMPENHADO |
3.402,11 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA M [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110020
MARIA BRENA ALVES SILVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110020
MARIA BRENA ALVES SILVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110016
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 07/11/2025 |
06110016
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 07/11/2025 |
06110015
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110015
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110013
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110013
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110012
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110012
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110011
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110011
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110010
FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110010
FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110009
MARIA CLARA MENEZES DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110009
MARIA CLARA MENEZES DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110007
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110007
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110030
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06,07,13,14,27 E28 DE NOVEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110016
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
05110016
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
05110015
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA ATÉ A COMUNIDADE DO AGRESTE PARA A PARTICIPAÇÃO NOS FES [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 07/11/2025 |
05110015
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA ATÉ A COMUNIDADE DO AGRESTE PARA A PARTICIPAÇÃO NOS FESTEJOS [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 07/11/2025 |
05110014
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110014
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110013
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° ANO DE FUNDAÇÃO DO MINISTERIO AMAAIN REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 07/11/2025 |
05110013
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° ANO DE FUNDAÇÃO DO MINISTERIO AMAAIN A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 07/11/2025 |
05110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110011
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110011
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.215,62 |
|
| 07/11/2025 |
05110010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,62 |
|
| 07/11/2025 |
04110038
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAUDE ESCOLA, 5° MOSTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, 3° SEMINÁR [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 07/11/2025 |
04110037
IRANILDO SILVA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 5° ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SAUDE ESCOLA, 5° MOSTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, 3° SEMINÁR [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 07/11/2025 |
04110031
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,50 |
|
| 07/11/2025 |
04110030
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.526,00 |
|
| 07/11/2025 |
04110025
SILKSIM COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGEM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
369,20 |
|
| 07/11/2025 |
03110564
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
|
LIQUIDADO |
110,44 |
|
| 07/11/2025 |
03110276
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 01,02,07,08,09,20,23,27 E 30 DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
03110271
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/11/2025 |
03110034
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA SRA.AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, CNM, MINISTÉRIO DA SAUDE, CAM, NO PERIODO DE 04 A 07 DE N [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
