| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
03020010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 03/02/2026 |
03020010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 03/02/2026 |
03020010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 03/02/2026 |
03020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 03/02/2026 |
03020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 03/02/2026 |
03020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
39,24 |
|
| 03/02/2026 |
03020008
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020008
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020008
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020007
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( COLCHAO HOSPITALAR ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020006
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ( POLIPECTOMIA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020005
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER C ELEVAÇÃO DE LEITO STANDARD 02 MANIVELAS DSM-010 STD ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020003
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.357,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
52,32 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
FRANCISCO GONZAGA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020307
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, JUNTO A LEMA, SOBRE OS IMPOSTOS DA NOVA REDUÇÃO DA CNM E PREENDIMENTOS DO DEPIN [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 03/02/2026 |
02020307
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, JUNTO A LEMA, SOBRE OS IMPOSTOS DA NOVA REDUÇÃO DA CNM E PREENDIMENTOS DO DEPIN E [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 03/02/2026 |
02020306
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, JUNTO A LEMA, SOBRE OS IMPOSTOS DA NOVA REDUÇÃO DA CNM E PREENDIMENTOS DO DEPIN E [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020306
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, JUNTO A LEMA, SOBRE OS IMPOSTOS DA NOVA REDUÇÃO DA CNM E PREENDIMENTOS DO DEPIN E D [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020305
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, JUNTO A LEMA, SOBRE OS IMPOSTOS DA NOVA REDUÇÃO DA CNM E PREENDIMENTOS DO DEPIN [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 03/02/2026 |
02020305
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, JUNTO A LEMA, SOBRE OS IMPOSTOS DA NOVA REDUÇÃO DA CNM E PREENDIMENTOS DO DEPIN E [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 03/02/2026 |
02020259
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) CENTRO CULTURAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
23,23 |
|
| 03/02/2026 |
02020159
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICAPLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 10, 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.024,11 |
|
| 03/02/2026 |
02020004
ANTONIA GEANE FEITOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020004
ANTONIA GEANE FEITOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020003
MARIA MARLI FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020003
MARIA MARLI FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020002
MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020001
MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020001
MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 02/02/2026 |
30010047
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TAXAS E TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, REFERENTE ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
22.189,89 |
|
| 02/02/2026 |
30010046
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, VISANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
14.855,25 |
|
| 02/02/2026 |
30010045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO GABINETE, PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ENEL, VISANDO A MANUTENÇÃO OPERAC [...]
|
LIQUIDADO |
284,43 |
|
| 02/02/2026 |
30010044
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE ÀS TARIFAS DE CONSUMO DAS UNIDADES VINCULADAS E AGRUPADAS AO SAAER (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO), PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
981,73 |
|
| 02/02/2026 |
30010040
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E NÃO PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 02/02/2026 |
30010039
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 02/02/2026 |
27010015
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ( ENDOSCOPIA COM SEDAÇÃO ANESTESICA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/02/2026 |
27010010
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD) A SER DESTINADO AO PACIENTE ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/02/2026 |
26010007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA, MAMAS E AXILAS ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 02/02/2026 |
26010003
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE LUCIANO BARBOSA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 26/01/2026.
|
LIQUIDADO |
886,25 |
|
| 02/02/2026 |
23010007
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ( COLONOSCOPIA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
20010027
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARNETE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
263,94 |
|
| 02/02/2026 |
16010015
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
14010001
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FELIX TEIXEIRA DE FREITAS, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 26/01/2026.
|
LIQUIDADO |
886,25 |
|
| 02/02/2026 |
09010025
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 10, 29 E 31 DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010165
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010164
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
74.100,82 |
|
| 02/02/2026 |
05010150
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
8.878,41 |
|
| 02/02/2026 |
02020719
LUCIANA PINTO FARIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020718
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE TABLET HOMOLOGADO PELA ANATEL, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.892,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020717
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO MENSAL DE SERVIDOR EM NUVEM E ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2025 E CONTRATO 1703.0 [...]
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020716
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTAO DA REGULAÇÃO MUNICIPAL, LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020715
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE ESTACAO DE TRABALHO (DESKTOP OU NOTEBOOK) IMPRESSORA A LASER, LOCAÇÃO MENSAL DE SWITCH. PARA FICAR A DISPOSICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
EMPENHADO |
5.508,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020714
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, EM CA [...]
|
EMPENHADO |
2.621,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020713
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCENDO ATIVIDADES DE APOIO ÀS EQUIPES DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉT [...]
|
EMPENHADO |
2.621,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020712
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, EM CA [...]
|
EMPENHADO |
2.621,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020711
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, EM CA [...]
|
EMPENHADO |
2.621,00 |
|
