| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2024 |
16040009
ANTONIA REJANE SALES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040008
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040008
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
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| 17/04/2024 |
16040007
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 17/04/2024 |
16040007
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 17/04/2024 |
16040006
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040006
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 17/04/2024 |
16040005
FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 17/04/2024 |
16040005
FRANCISCO VIGOBERTO MOREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 17/04/2024 |
16040004
ROSANGELA RODRIGUES FEIJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
16040004
ROSANGELA RODRIGUES FEIJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 17/04/2024 |
15040044
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
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PAGO |
200,00 |
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| 17/04/2024 |
15040043
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
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PAGO |
400,00 |
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| 17/04/2024 |
15040042
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
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| 17/04/2024 |
15040026
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( MESA RETA E CADEIRA DIRETOR ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
869,00 |
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| 17/04/2024 |
15040025
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( TANQUE DE TINTA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.349,00 |
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| 17/04/2024 |
15040024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SALGADOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO DO DIA (D) DE VACINAÇAO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
500,50 |
|
| 17/04/2024 |
15040023
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DE SETORES PUBLICOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
3.125,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.345,47 |
|
| 17/04/2024 |
15040021
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.413,00 |
|
| 17/04/2024 |
15040020
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.570,00 |
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| 17/04/2024 |
15040018
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PEDRAS NO DISTRITO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 17/04/2024 |
15040017
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE ALEGRIA DE VIVER - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS EM CARIDADE.
|
PAGO |
1.044,00 |
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| 17/04/2024 |
12040016
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MELHORAR A ILUMINAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.164,16 |
|
| 17/04/2024 |
12040015
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA, A SER PROMOV [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040015
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA, A SER PROMOVIDA PELA COSE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040014
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
765,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040012
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 17/04/2024 |
12040011
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
12040010
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 17/04/2024 |
12040009
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
12040006
O E M INDUSTRIA E COM.DE IMOVEIS ESCRIT LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO (CONSELHO TUTELAR), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 17/04/2024 |
11040050
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FILTROS E FLOCONS) DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE AGUA DOS DESSALINIZADOES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES, NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 17/04/2024 |
11040049
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/04/2024 |
11040047
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/04/2024 |
11040046
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
10040041
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESOS, APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, PERSONALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA SAO-2G31, VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 17/04/2024 |
10040040
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
10040039
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
689,30 |
|
| 17/04/2024 |
10040038
MARIA NECY SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 17/04/2024 |
10040038
MARIA NECY SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA CUSTO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
| 17/04/2024 |
09040023
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
09040022
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
910,00 |
|
| 17/04/2024 |
09040021
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
377,50 |
|
| 17/04/2024 |
08040029
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
822,16 |
|
| 17/04/2024 |
08040028
JONATHA DAVID LINO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
08040027
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
08040025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
05040032
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
05040031
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
05040030
ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/04/2024 |
05040025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2024 |
04040027
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
04040026
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
04040026
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/04/2024 |
03040019
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/04/2024 |
03040014
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
51.115,40 |
|
| 17/04/2024 |
03040013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
LIQUIDADO |
2.267,36 |
|
| 17/04/2024 |
03040012
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
18.023,32 |
|
| 17/04/2024 |
03040011
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.148,57 |
|
