| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
09080010
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
136,67 |
|
| 10/09/2024 |
09080004
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
32,75 |
|
| 10/09/2024 |
09080003
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NE [...]
|
PAGO |
43,64 |
|
| 10/09/2024 |
07080025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
40,33 |
|
| 10/09/2024 |
06090015
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO ANEXO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE V [...]
|
LIQUIDADO |
873,68 |
|
| 10/09/2024 |
06080022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
PAGO |
264,20 |
|
| 10/09/2024 |
05090041
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ENDOSCOPIA, TESTE ALERGICO REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090021
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 011/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
|
LIQUIDADO |
1.648,50 |
|
| 10/09/2024 |
05090020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.315,30 |
|
| 10/09/2024 |
05090019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.248,89 |
|
| 10/09/2024 |
05090013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
311,70 |
|
| 10/09/2024 |
05090011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.505,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
286,84 |
|
| 10/09/2024 |
05090005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
05090004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.538,34 |
|
| 10/09/2024 |
05090003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFE [...]
|
PAGO |
1.050,32 |
|
| 10/09/2024 |
05090002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
PAGO |
1.424,62 |
|
| 10/09/2024 |
05090001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
3.570,77 |
|
| 10/09/2024 |
05080044
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
103,09 |
|
| 10/09/2024 |
05080043
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2 [...]
|
PAGO |
29,79 |
|
| 10/09/2024 |
05080042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO [...]
|
PAGO |
129,33 |
|
| 10/09/2024 |
05080041
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
PAGO |
31,99 |
|
| 10/09/2024 |
05080040
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AG [...]
|
PAGO |
64,06 |
|
| 10/09/2024 |
05080039
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JU [...]
|
PAGO |
29,77 |
|
| 10/09/2024 |
05080038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE -. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
145,30 |
|
| 10/09/2024 |
05080037
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NE [...]
|
PAGO |
31,74 |
|
| 10/09/2024 |
04090022
EDILSON SABINO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFCÇÃO DE DUAS TRAVES A SER DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.947,37 |
|
| 10/09/2024 |
04090021
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090015
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E BENGALA A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/09/2024 |
04070047
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
99,70 |
|
| 10/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
4.078,08 |
|
| 10/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.287,16 |
|
| 10/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.287,16 |
|
| 10/09/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,08 |
|
| 10/09/2024 |
02090490
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 10/09/2024 |
02090444
ERIVANDA GOMES DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.374,84 |
|
| 10/09/2024 |
02090079
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR LICITAÇÃO - , NE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090079
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR LICITAÇÃO - , NESTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090078
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090078
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090077
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090077
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090075
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
PAGO |
85,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090075
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090057
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090057
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090056
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090056
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090055
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090055
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , NEST [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090054
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090054
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090051
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGR [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090051
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090045
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024
|
PAGO |
2.412,00 |
|
