| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
03020043
EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020042
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020042
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020041
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020041
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020040
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020040
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020039
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020039
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.607,28 |
|
| 14/02/2025 |
03020038
NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/02/2025 |
03020037
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/02/2025 |
03020010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
14.866,95 |
|
| 14/02/2025 |
03020009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
9.384,35 |
|
| 14/02/2025 |
03020008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
9.988,05 |
|
| 14/02/2025 |
03020004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
4.236,50 |
|
| 14/02/2025 |
03020003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.676,50 |
|
| 14/02/2025 |
03020002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010200
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010199
RENATA GOMES DE SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PART [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010198
MARIO LUIS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010197
LEISIANE GONCALVES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PART [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010196
ANDRE PENHA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 14/02/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 14/02/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
513,75 |
|
| 14/02/2025 |
02010024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
513,75 |
|
| 14/02/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
106,36 |
|
| 14/02/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
106,36 |
|
| 13/02/2025 |
13020019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
34,69 |
|
| 13/02/2025 |
13020019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
34,69 |
|
| 13/02/2025 |
13020018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
299,42 |
|
| 13/02/2025 |
13020018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
299,42 |
|
| 13/02/2025 |
13020018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
|
EMPENHADO |
19.750,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020017
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
137,50 |
|
| 13/02/2025 |
13020016
TATHIANY LINO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRET [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020015
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020014
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE LARINGOSCOPIO E KITS DE LAMINA DE LARINGOSCOPIO, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
639,50 |
|
| 13/02/2025 |
13020013
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 13/02/2025 |
13020012
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020011
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
277,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
396,21 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
396,21 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO POÇO PROFUNDO DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
396,21 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
144,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.043,20 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
LIQUIDADO |
37,82 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
EMPENHADO |
37,82 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
927,50 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
FRANCISCA ROSIMEIRE MACIEL DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
