| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2024 |
09010002
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010002
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010001
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 09/01/2024 |
08010018
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 09/01/2024 |
08010018
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 09/01/2024 |
08010018
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 09/01/2024 |
08010018
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 09/01/2024 |
08010003
BARBARA DE CARVALHO ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 09/01/2024 |
08010001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
113.504,40 |
|
| 09/01/2024 |
05010001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 09/01/2024 |
04010021
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 09/01/2024 |
04010021
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 09/01/2024 |
04010013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
1.192,50 |
|
| 09/01/2024 |
04010007
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 09/01/2024 |
04010001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
LIQUIDADO |
557,90 |
|
| 09/01/2024 |
03010005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
2.995,20 |
|
| 09/01/2024 |
02010226
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 09/01/2024 |
02010226
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 09/01/2024 |
02010113
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.395,94 |
|
| 09/01/2024 |
02010072
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,54 |
|
| 09/01/2024 |
02010066
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
5,65 |
|
| 09/01/2024 |
02010023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
77,52 |
|
| 08/01/2024 |
08010021
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 08/01/2024 |
08010020
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
298,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010019
MARIA ELCI LOURENÇO SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010018
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010018
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010018
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010018
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA BACIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
EMPENHADO |
701,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010015
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE VENOSAN, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010014
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO E REVESTIMENTO SECUNDARIO, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.360,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010013
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA O 25° TRADICONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
589,47 |
|
| 08/01/2024 |
08010012
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E BANDEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA O 25° TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010011
ANA ISABELLE GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010010
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.809,80 |
|
| 08/01/2024 |
08010009
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO CAMINHÃO PAC VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.504,62 |
|
| 08/01/2024 |
08010008
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE UM ENTE FALECIDA NO DIA 07/01/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010007
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01 [...]
|
LIQUIDADO |
47.453,51 |
|
| 08/01/2024 |
08010007
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01 [...]
|
EMPENHADO |
47.453,51 |
|
| 08/01/2024 |
08010006
J GUALBERTO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TENDA PIRAMIDAL 5/5 DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010005
JOSE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 08/01/2024 |
08010004
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PASTAS AZ ) PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.267,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010003
BARBARA DE CARVALHO ALENCAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 08/01/2024 |
08010002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR DE LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
699,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010001
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
113.504,40 |
|
| 08/01/2024 |
05010017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 08/01/2024 |
05010017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 08/01/2024 |
05010015
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CHIP CELULAR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 08/01/2024 |
05010014
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CELULAR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
593,80 |
|
| 08/01/2024 |
05010004
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 08/01/2024 |
05010002
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 08/01/2024 |
03010004
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.405,00 |
|
| 08/01/2024 |
02010282
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CABOCLOS, ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA SEDE, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,19 |
|
| 08/01/2024 |
02010257
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
49,52 |
|
| 08/01/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
92,29 |
|
| 08/01/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,64 |
|
| 08/01/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
246,26 |
|
| 08/01/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
144,53 |
|
