| 31/12/2024 | 02121031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL NESTA DATA. | 16.541,78 | PAGO |
| 31/12/2024 | 02010334 | BRADESCO S/A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. | 1.805,98 | PAGO |
| 31/12/2024 | 02120454 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 69.721,02 | PAGO |
| 31/12/2024 | 02120599 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120595 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120593 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120591 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120589 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120587 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120586 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120465 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 9.026,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120464 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 17.040,38 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010095 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 22.508,18 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120463 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 333,33 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010097 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 6.666,67 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010098 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 8.620,20 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120383 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120382 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120381 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120380 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120379 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120378 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2024. | 690,95 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 01070217 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 910,74 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010085 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 139,71 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 280,59 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010088 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 17,41 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 44,33 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02121031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL NESTA DATA. | 16.541,78 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02010334 | BRADESCO S/A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.805,98 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 02120454 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 69.721,02 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 02120372 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.965,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120118 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120117 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120116 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120115 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120112 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120110 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120109 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120105 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120104 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 315,79 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120100 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120099 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120095 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120091 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120088 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120086 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120083 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120076 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120072 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 16120063 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 27120007 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 2.620,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 27120006 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 5.240,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 27120005 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 26120022 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,10 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 27120014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 26120010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.439,05 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 26120009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.486,28 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 30120018 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 0,51 | PAGO |
| 31/12/2024 | 02121020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 247.812,20 | PAGO |
| 31/12/2024 | 27120014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N. 18650, CONFORME AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 1.048,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 23120031 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 23120030 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.840,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 27,13 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 21,60 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.330,95 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120010 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120011 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120012 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.244,82 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120014 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 135,30 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.920,43 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.358,88 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120020 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. | 14.641,83 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 | 1.460,16 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 | 3.302,93 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 | 647,31 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 | 1.309,20 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 | 56.723,72 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . | 3.691,22 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 | 58.748,35 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120028 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 11.364,30 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120029 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 34.700,54 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120030 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2024-CAR DE CONTRATO 0204.01/2024 | 369.155,48 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120031 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.580,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120032 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO A SE REALIZAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE FRANCISCO PAIVA TAVARES. | 2.061,86 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120033 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120034 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120036 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2025 | 4.618,30 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 19.750,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 46.610,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 34.760,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120040 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 | 1.631,58 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120041 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 1.631,58 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120018 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 0,51 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120042 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 | 1.928,24 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 02120403 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.957,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120042 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 | 1.928,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120960 | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 2.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120958 | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120956 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120953 | ANA DANIELE LOPES LIMA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120951 | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120034 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120033 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120031 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 | 58.748,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . | 3.691,22 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 | 56.723,72 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 | 1.309,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 | 647,31 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 | 3.302,93 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 | 1.460,16 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120020 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. | 14.641,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120462 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120461 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 51.825,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.330,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 21,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 27,13 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120977 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 170,17 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120974 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120972 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120961 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120957 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120954 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.862,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120952 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120949 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.624,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120946 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120944 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120942 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120941 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120931 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120926 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120925 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120920 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120915 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120910 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120852 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120846 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120836 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120831 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120827 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120739 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120729 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120459 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.222,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120458 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 51.077,66 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120456 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120453 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 18.194,66 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120022 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120021 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120923 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120922 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120919 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120917 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120916 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120913 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120911 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120909 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120906 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120904 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120901 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120888 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120884 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120880 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120874 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.752,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120873 | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120870 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 2.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120869 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120868 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120865 | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120853 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120850 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120849 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120845 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120840 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120837 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120834 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120814 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120789 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120787 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120750 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120745 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120741 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120737 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120733 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120730 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120727 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120723 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120719 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120707 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120702 | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120700 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120696 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120694 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120690 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120686 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120682 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120676 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120672 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120651 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120650 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120647 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.277,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120644 | LUCIANA PINTO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120643 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120640 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120634 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120630 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.424,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120615 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120611 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120607 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120606 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120603 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120600 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120281 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120012 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120011 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 11120012 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.687,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120646 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120641 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120635 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120626 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120622 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120617 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120614 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120608 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120605 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120602 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120596 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120592 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120594 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120590 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120588 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120585 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120584 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120583 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120580 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120579 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120576 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120573 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120569 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120566 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120561 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120557 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120555 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120552 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120549 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120545 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120406 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120042 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 | 1.928,24 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120033 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120034 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120031 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.580,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 | 58.748,35 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . | 3.691,22 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 | 56.723,72 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 | 1.309,20 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 | 647,31 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 | 3.302,93 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 | 1.460,16 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120020 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. | 14.641,83 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120370 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 8.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.330,95 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 21,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 27,13 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100758 | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100756 | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100753 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100750 | ANA DANIELE LOPES LIMA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100744 | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120581 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120213 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120456 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 21.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110928 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110926 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120002 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14110021 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 1.114,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30100082 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100854 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100853 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100852 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100851 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100850 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.312,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100865 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100864 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100844 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100841 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100839 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.862,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100838 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.312,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100837 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.624,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100836 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.762,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100835 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 3.512,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100834 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100832 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100831 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100830 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100829 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 906,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100801 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100796 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090444 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 3.555,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 4.345,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120022 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120021 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110364 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100443 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.882,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100444 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100445 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.502,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100446 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100442 | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100441 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100440 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100439 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100438 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100437 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100436 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30100027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01./2024. | 3.555,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 48,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070207 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060241 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110213 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110211 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110210 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120281 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120012 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120011 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 46,88 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100449 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.177,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100455 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.112,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100451 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100450 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100457 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100456 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100435 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100397 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 5.752,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100395 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | 2.912,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100452 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100393 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.062,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100453 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100454 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.502,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100458 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100459 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100460 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100461 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100462 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100434 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100448 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100447 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100401 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100400 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100399 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100396 | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100394 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100392 | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.345,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11040042 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 2.746,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 26030031 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.858,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 19080054 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13080014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES FALECIDA NO DIA 13/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 07080026 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA LIMA PAIVA FALECIDA NO DIA 07/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 26080010 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE HAMILTON PEREIRA FLOR FALECIDA NO DE DIA 25/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 19080053 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DE DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 15050015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO TEIXEIRA ROCHA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 298,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16050002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE LUCIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 1.738,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 24050017 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE NAIARA DE SOUSA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 298,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 24050018 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ADRIELE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 938,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 24050020 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ADRIELLE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11040043 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02040006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.098,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120276 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 17120038 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE REDENÇÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100821 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100819 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.312,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100817 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100815 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100813 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100810 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100809 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100806 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100803 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100800 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100797 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100794 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100791 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100788 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100784 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100780 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100777 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100775 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100773 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100771 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100768 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100754 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100751 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100749 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100747 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100743 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100740 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100738 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100734 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100729 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120041 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 1.631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120040 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 | 1.631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120028 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120014 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120012 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120011 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120010 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120009 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120008 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120365 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO SDE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120364 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 6.177,80 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100849 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100848 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.312,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100846 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100845 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100866 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100863 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.812,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100862 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100861 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100860 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100859 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100858 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100847 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100787 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100785 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100781 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100779 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100776 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100774 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100772 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 806,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100770 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100767 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100765 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100763 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100761 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100741 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 06050033 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DO 21° TRADICIONAL TORNEIO DO DESTERRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIODE 2024 | 4.578,95 | PAGO |
| 30/12/2024 | 06050032 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE 4 DIAS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA PARA O 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09050005 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100808 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100805 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100799 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100795 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100790 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100783 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100778 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.212,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100855 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120005 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30100084 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100843 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100842 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100840 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100867 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100792 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100586 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110895 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120833 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21080031 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 303, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 38.436,22 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14080034 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 50.002,05 | PAGO |
| 30/12/2024 | 05080017 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 50.102,30 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120371 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120014 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. | 36.267,13 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120363 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120362 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120361 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120360 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120359 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120358 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120357 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120356 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120355 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 284,21 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120354 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120353 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120352 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120351 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120350 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120349 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120348 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120347 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120346 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120345 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 378,95 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120344 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120343 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120342 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120341 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120340 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120339 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120338 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120337 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120336 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120335 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120334 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120333 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120332 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 652,63 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120331 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 768,42 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120330 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120329 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120328 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120327 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120326 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120325 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120324 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120323 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120322 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120321 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120320 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120319 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 768,42 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120318 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120317 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120316 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120315 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120314 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120313 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 547,37 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120312 | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120311 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120310 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120309 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120308 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120307 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120306 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120305 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120304 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 394,74 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120303 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120302 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 394,74 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120301 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120300 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120299 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120298 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120297 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120296 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120295 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120294 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120293 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120292 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120291 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120290 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | 368,42 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120289 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120288 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120287 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120286 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120285 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120284 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120283 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23070022 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PG DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 38.340,98 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09050006 | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIAS DAS MÃES A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 4.463,16 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120008 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 35ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 92.814,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100737 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100735 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100731 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100723 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100719 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100717 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUTBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100715 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.639,82 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100712 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 6.139,82 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100705 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100703 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100702 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100701 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.812,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100699 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.112,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100698 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | 2.112,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100696 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.112,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100695 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100693 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100691 | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100690 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100689 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100688 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100687 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100686 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100646 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100685 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100675 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.112,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100656 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100654 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100650 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100647 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100643 | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100639 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100636 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100634 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100630 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100626 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100620 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100616 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100614 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100583 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100580 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100576 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100573 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100569 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100566 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100562 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100559 | ANTONIO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100557 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100554 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100540 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100537 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100531 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100530 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 16.759,16 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 83.240,24 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02121021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 184.313,99 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 48,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 28100024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 5.925,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120157 | ROBERTO CASTRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 2020172858 DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° EDIÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO E DA BÍBLIA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120253 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 9.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 8.389,80 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 15.010,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120001 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.840,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 28100022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 24.050,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120223 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120222 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110570 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110569 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120219 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120218 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120217 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120215 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120214 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120212 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120211 | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120210 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120209 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120208 | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14100045 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 362 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 15.093,57 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090366 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100188 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 18120023 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 28 DE JANEIRO DE 2025. | 600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 17120048 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) DESTINADO A PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120121 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100598 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120036 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.300,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100718 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 5.504,62 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110886 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120019 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120018 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120017 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 19120020 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 18120021 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 17120047 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120037 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120018 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120015 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 26120012 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120035 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120034 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.618,30 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120033 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120016 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120015 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110960 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120039 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110952 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120377 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120376 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120375 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120374 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 242,97 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100606 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.518,69 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120041 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 1.631,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120040 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 | 1.631,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120975 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120971 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120973 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120970 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.574,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120967 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120966 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120963 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120964 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120962 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120959 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 806,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120955 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120950 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120948 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120947 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120945 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120943 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120822 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120820 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120816 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120811 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120782 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120720 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120713 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120703 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120693 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120680 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120670 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120447 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 54.914,33 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120445 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120442 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.815,72 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120439 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.338,29 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120436 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 186,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120432 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36.839,01 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120429 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 11.336,66 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120028 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120014 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120012 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120011 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120010 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120365 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO SDE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120364 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120895 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120893 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120892 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120891 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120886 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120882 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120879 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120866 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120427 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120907 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120806 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120802 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120795 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120788 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120616 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120425 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.474,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120420 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.613,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120097 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120940 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120939 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120938 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120937 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120908 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120903 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120900 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120896 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120894 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120890 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120889 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120887 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120885 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120883 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120881 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120878 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120877 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120876 | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120875 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120872 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120871 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120867 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120861 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120857 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120855 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120851 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120847 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120843 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120813 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120808 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120801 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120797 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120793 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120633 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120629 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120625 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120620 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120619 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120613 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120609 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120604 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120601 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120598 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120597 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120578 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120577 | ANTONIO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120575 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120574 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120572 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120570 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120564 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120559 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120114 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120113 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120111 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120108 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120107 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120106 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120103 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120102 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120101 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120098 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120096 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120094 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120093 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120092 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120089 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120090 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120087 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120085 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120084 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120082 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120081 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120080 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120079 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120077 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120078 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120075 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120073 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120074 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120068 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120071 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 442,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120070 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120069 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120067 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 157,89 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120065 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120066 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120064 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120062 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120061 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120060 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120059 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120057 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120058 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 484,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120056 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 484,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120054 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120055 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120053 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120052 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120051 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120050 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120049 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120048 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120046 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120045 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120044 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120042 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120043 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120041 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120039 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120040 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120038 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120417 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120414 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.404,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120411 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120410 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 42.966,39 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120018 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 0,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 270.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120044 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 290.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120043 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 280.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02121029 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 420.311,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02121028 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 385.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02121027 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 257.295,22 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120989 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.488,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120988 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 197.751,74 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120408 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.240,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120407 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280.602,53 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120571 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120568 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120567 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120565 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120563 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120562 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 806,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120560 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120558 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120556 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120554 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120553 | PAULO EDUARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120551 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120550 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120548 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120547 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120546 | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120544 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120543 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120542 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120541 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120540 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120539 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120538 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.162,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120537 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120536 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120535 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120534 | FABRICIA SILVA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120533 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120532 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120531 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.162,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120530 | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120529 | CAROLINA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120423 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 248,16 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120419 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.262.302,56 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120415 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.426,92 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120412 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 456.685,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120405 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 44.218,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120401 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120392 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 121.489,43 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.358,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.920,43 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.244,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120224 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.840,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120223 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120222 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120221 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120220 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120219 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120218 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120217 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120215 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120214 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120212 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120211 | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120210 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120209 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120208 | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120905 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120726 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.074,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120716 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.594,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120673 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120969 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 974,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120968 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100321 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.398,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100328 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.165,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120936 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120934 | FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120932 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120930 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 26120021 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120929 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120928 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.262,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120924 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120918 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120914 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120912 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120902 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.014,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120899 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120898 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.014,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120897 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120864 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120863 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120862 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.561,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120860 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120859 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120858 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.224,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120856 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120854 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120848 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120844 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120841 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120842 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.164,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120839 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.164,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120838 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120835 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.193,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120832 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120830 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.647,54 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120216 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120829 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120828 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.404,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120826 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.255,75 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120825 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120824 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120823 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120821 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.194,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120819 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.931,62 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120818 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120817 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.010,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120815 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.089,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120812 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.150,65 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120810 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.870,15 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120809 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120807 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120805 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120804 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.786,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120803 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120800 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120799 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.984,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120798 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120796 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120794 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.957,94 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120791 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120792 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120790 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120786 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120785 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.896,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120784 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120783 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120780 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120781 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.097,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120779 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120778 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120777 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.474,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120775 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120776 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120774 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120773 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120772 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.010,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120771 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 776,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120770 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.404,62 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120769 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120768 | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.702,31 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120767 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.344,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120766 | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120765 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120764 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120763 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.156,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120762 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120760 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.544,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120761 | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120759 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.547,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120758 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120757 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120756 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120755 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120754 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120753 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120752 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120751 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120749 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.855,62 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120748 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120747 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.341,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120746 | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120743 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.276,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120744 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.753,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120742 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.445,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120740 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120738 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120736 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.453,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120735 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.786,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120734 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120732 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120731 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120728 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.544,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120725 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120724 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.240,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120722 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.294,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120721 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120718 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120717 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120715 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120714 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120712 | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.132,93 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120711 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.476,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120710 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.194,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120709 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120708 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120705 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120706 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120704 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.162,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120697 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120701 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.424,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120699 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120698 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120695 | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120689 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.278,11 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120692 | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120691 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120688 | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120684 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120687 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.989,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120685 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120683 | IAGO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120681 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120679 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.364,15 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120678 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.536,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120677 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,69 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120674 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120675 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.364,15 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120671 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.055,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120669 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.827,78 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120668 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.733,62 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120667 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120665 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120666 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120664 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.803,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120663 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.530,17 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120662 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120661 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120660 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120659 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120658 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120657 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.803,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120656 | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120655 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120654 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120653 | TAYANE LINO BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120652 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120649 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120648 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120645 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120642 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.994,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120639 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120638 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120637 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120636 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120631 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120632 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120627 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120628 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120624 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120623 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.144,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120621 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120618 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120612 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120610 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100351 | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100348 | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100347 | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100344 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100343 | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100342 | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100341 | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100340 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100339 | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100338 | TELINA SOUSA CHAGAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100350 | PATRICIA SILVA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100349 | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100337 | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100336 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100335 | JANETE MACEDA CARDOSO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100334 | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100333 | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100332 | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100331 | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100330 | ADRIANA LIMA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100329 | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100324 | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100323 | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120526 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120525 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120524 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 562,53 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120523 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120522 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120521 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120520 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120519 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120518 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120517 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120516 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120515 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120514 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120513 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120512 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120511 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120510 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120509 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120508 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120507 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120506 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120505 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120504 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120503 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120502 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120501 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120500 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120499 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120498 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120497 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120496 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120495 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120494 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120493 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120492 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120491 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120490 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120489 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 295,45 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120488 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120487 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120486 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120485 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120484 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120483 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120482 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120481 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120400 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120398 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120396 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120395 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120394 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120391 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120480 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120479 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120478 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120477 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120476 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120475 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120474 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120473 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120472 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120471 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 10.417,29 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120470 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 24.866,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120469 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 17.512,34 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120468 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120467 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 6.471,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120466 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 5.483,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120460 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 54.342,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120457 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.463,89 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120455 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120451 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.251,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120449 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120440 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 104.861,10 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120437 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 248,16 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120434 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.414,56 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120431 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 806,52 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29110032 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.540,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120426 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 130.258,65 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29110031 | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.540,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120421 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 124,08 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120416 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24.942,38 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 5.654,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120015 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 09120039 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120377 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120376 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120375 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120374 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 242,97 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120280 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120279 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120278 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120277 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.388,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120273 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.338,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAMES ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DOSAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120011 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO E IMOBILIZADOR A SER DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 20120035 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS MSC ENCERRAMENTO AGREGADA NOSISTEMA VINCULADO AO SICONFI SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, VISANDO ATENDER E MANTER A REGULARIDADE, JUNTO AO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CAUC, COM ENFOQUE NO RREO, SIOSP COMFORME ITEM 3.4.2, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 20120034 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SADIPEM DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, OPERAÇÕES DE CREDITOE GARANTIAS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120833 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02121026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 255.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 20120039 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02121015 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ), NO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DO SIOPE MAVS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 20120009 | ELBA RODRIGUES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 9.369,80 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120207 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01100528 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120206 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ONIBUS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120200 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 20120038 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, CONFECÇAO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02121016 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PRESTAÇAO NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE NO MODULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇAO DO SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120036 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.300,50 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120015 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 26120012 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.524,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120026 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.218,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120010 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 77,50 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120009 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 761,63 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120004 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 17120046 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 21 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.856,84 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120198 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120197 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120196 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120041 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 2.118,17 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 7.431,18 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120195 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120042 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EVOLUÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRECIDENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110494 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.957,67 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01080778 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.958,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070617 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.958,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 504,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 252,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 06110025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.193,87 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 3,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110530 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 47.879,24 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110532 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120018 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.897,39 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120027 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120033 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NA QUADRA PAROQUIAL PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 515,46 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120032 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ´PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, A SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.368,42 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES 250ML DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.994,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120025 | ROBSON MARQUES BRAZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 842,11 | PAGO |
| 27/12/2024 | 29100013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O DIA DE FINADOS NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, IPUEIRAS, SÃO DOMINGOS E SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE | 4.324,67 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120024 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DEDEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 947,37 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120023 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 526,32 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120022 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO ALUGUEL DE PULA PULA A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS,DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 631,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120021 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DESTINADO PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 2.105,26 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120019 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 621,05 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 412,37 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120016 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO QUE SER REALIZADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 876,29 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120015 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 189,47 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26120011 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | 473,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.636,70 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110520 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 19.732,99 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110526 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 12.600,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110528 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 50.690,33 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110529 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.759,33 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120001 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120004 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120005 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.930,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120006 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 5.240,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120007 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 2.620,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 3,40 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120009 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 761,63 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120010 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 77,50 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120011 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120012 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 252,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 3.930,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120015 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 504,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120021 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120022 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 20120037 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 504,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 3,40 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120213 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110498 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 37.909,67 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110508 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 186,12 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110527 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 53.633,99 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110524 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 77.999,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110525 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110523 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 10.336,66 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110516 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.503,29 | PAGO |
| 27/12/2024 | 03060715 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 9.630,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 09120038 | GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 5.684,21 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120029 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIOZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DE ANO NOVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120028 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA SER INSTALADO NA ARENINHA ESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.248,35 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120013 | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 6.894,74 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110522 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110515 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.944,70 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110518 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110512 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.873,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100307 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.613,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02090514 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.613,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120036 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA , NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, A SEREM UTILIZADAS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 24120001 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024, | 187.582,71 | PAGO |
| 27/12/2024 | 04120001 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 451 DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SEVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023-TP E CONTRATO 0403.01/2024. | 200.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 22100009 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 369 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 18.826,55 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120031 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 309,28 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.047,96 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120027 | DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA SER INSTALADO NA AVENIDA CORONEL JOSE SAMPAIO - DISTRITO DE CAMPOS BELOS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 5.520,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO. | 742,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120025 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120024 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.340,21 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120023 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DDE DIVERSAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.649,48 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120022 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA SEDE E DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.061,86 | PAGO |
| 27/12/2024 | 14110117 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NO PERIODO DE 17 A 27 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 894,74 | PAGO |
| 27/12/2024 | 18120019 | FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL FORRÓ PÉ DE SERRA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 19120018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SEREM DESTINADOS DISTRIBUIDAS PARA A CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 14.217,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 18120018 | METON GOMES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PERIODO 17 A 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 1.115,79 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110485 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.404,70 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110489 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 62,04 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110510 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 38.553,33 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110484 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110540 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 248,16 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100308 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISAO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 70%(PROFESSORES CONCURSADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.768,88 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110539 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMNENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290.796,59 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02090970 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISAO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.094,46 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110538 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.488,96 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110536 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 197.875,09 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110542 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 62,04 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110541 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 118.176,65 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110543 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 38.056,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110534 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA FOLHA DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.706,33 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110547 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.426,92 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110546 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 492.614,07 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100305 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280.836,96 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ABC E 9° ANO EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.623,07 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 461,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120009 | ELBA RODRIGUES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 9.369,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 11120009 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 70.004,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100525 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100524 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 806,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100523 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100522 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100521 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100520 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100519 | PAULO EDUARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100505 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100515 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100514 | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100513 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100512 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100511 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100510 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100509 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100508 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.162,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100507 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.578,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100506 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100504 | FABRICIA SILVA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.512,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100503 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100502 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.512,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100501 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.462,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100500 | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100499 | CAROLINA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100529 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100527 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100526 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100518 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100517 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100516 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120207 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.040,30 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100528 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120206 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ONIBUS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120006 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 721,65 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120005 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° TRADICIONAL DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120004 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 126,32 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120003 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | PAGO |
| 27/12/2024 | 18120014 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ROÇO, CAPINAGEM E POLDAGEM DE ÁRVORES REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 18120013 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ NA ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADA PELA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | PAGO |
| 27/12/2024 | 18120012 | CARLOS EDUARDO ROCHA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADA PELA A ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 18120011 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO REALIZADA PELA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120272 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14ª SALARIO DE 2024 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 1.564,97 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120274 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14ª SALARIO DE 2024 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 17.214,67 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120527 | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110943 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.657,93 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110844 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.524,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110171 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.988,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100328 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 342,30 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100328 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110939 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01100713 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100713 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110924 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100710 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100710 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.502,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110905 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100672 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100672 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110903 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100594 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100594 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.643,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110901 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMANTAR AO EMPENHO 01100584 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100584 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.794,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110899 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100581 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100581 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.844,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110898 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100578 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100578 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110897 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100532 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 650,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100532 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.574,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110896 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100786 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100786 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.537,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100598 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.368,17 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110894 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 392,02 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110893 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100657 DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100657 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.924,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120010 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 77,50 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110487 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 53.632,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120009 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 761,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110502 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 806,52 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110492 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110491 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.251,64 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110493 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 6.181,33 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110497 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110496 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 106.260,89 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110495 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 5.454,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110506 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 28.150,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110505 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 248,16 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110503 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 10.979,36 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110501 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 125.814,24 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110488 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 17.262,34 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110490 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 6.471,50 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110486 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 5.597,92 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110511 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 124,08 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110509 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 24.642,38 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110500 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02050481 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.499,29 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02090502 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 5.454,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100417 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 5.454,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02050423 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 5.483,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100739 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.905,30 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100736 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.905,30 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100724 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.063,21 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100726 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.931,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100730 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100732 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.984,26 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100612 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.980,07 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100544 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100722 | FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100828 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100827 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100351 | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100348 | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100347 | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100344 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100343 | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100342 | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100341 | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100340 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100339 | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100338 | TELINA SOUSA CHAGAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100350 | PATRICIA SILVA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100349 | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100337 | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100336 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100335 | JANETE MACEDA CARDOSO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100334 | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100333 | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100332 | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100331 | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110178 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100330 | ADRIANA LIMA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100329 | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100324 | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100323 | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100321 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110180 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110179 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100725 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100720 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 10100032 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.415,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100714 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100711 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100708 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100707 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100706 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100680 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.024,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100678 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100676 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.024,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100674 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100670 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100668 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110172 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.388,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100666 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.990,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100664 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.024,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100662 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.024,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100660 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100653 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100645 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100642 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100640 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100615 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100613 | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100610 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100605 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100603 | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100601 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.874,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100591 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100589 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.844,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100575 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.290,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100571 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.874,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100568 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.126,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100565 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 3.036,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100560 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.126,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100556 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.794,87 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100551 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.276,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100550 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.034,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100548 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.930,17 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100546 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.990,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100538 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100542 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.994,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100539 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100535 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100534 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100533 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.100,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120004 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO AO PACIENTES PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 590,90 | PAGO |
| 27/12/2024 | 17120046 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 21 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.856,84 | PAGO |
| 27/12/2024 | 17120044 | RAISSA MATOS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 26 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.339,50 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120013 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100629 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.476,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100812 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.133,26 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100789 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.133,26 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100684 | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.702,31 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100820 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100818 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100816 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.561,83 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100814 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100811 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100807 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100804 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.390,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100802 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.912,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100798 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.390,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100793 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.390,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100782 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.390,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100769 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.747,04 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100766 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.931,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100764 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.010,31 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100760 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.905,30 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100826 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.905,30 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100825 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.071,78 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100824 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.931,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100823 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.922,79 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100822 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.931,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100671 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100669 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.894,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100667 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.894,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100665 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100663 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100661 | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.292,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100659 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.445,25 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100658 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100655 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.453,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100652 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100649 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.544,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100648 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.240,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100641 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.940,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100631 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100624 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100621 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.055,05 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100617 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.518,69 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100611 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.070,13 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100609 | IAGO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.250,85 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100607 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.641,19 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100602 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.364,14 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100600 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.055,05 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100597 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.628,15 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100596 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100595 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100592 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100590 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100588 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100585 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100582 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100577 | TAYANE LINO BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100572 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100570 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100567 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100563 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100561 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100558 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100555 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100552 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100549 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.474,04 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100545 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100543 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 776,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100541 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.341,35 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100759 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100757 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.855,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100755 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.341,35 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100752 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.276,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100748 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100746 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.879,24 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100745 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.833,03 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100742 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100733 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100727 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100716 | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.132,93 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100721 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100709 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100704 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.786,83 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100700 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.424,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100697 | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100694 | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100692 | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100651 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100644 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100638 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.639,83 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100633 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100627 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100623 | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100619 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100608 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100604 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100599 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100593 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100587 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100579 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100574 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100547 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100564 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100553 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100683 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.994,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100682 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.894,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100681 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.984,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100679 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100677 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100673 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120003 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120002 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110564 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120001 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100390 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100366 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.502,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100367 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100364 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 2.118,17 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110406 | JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.287,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110351 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.424,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110357 | LUCIANA PINTO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110355 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 18120016 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADA DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PADRE KILIANO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 1.864,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010321 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 92,48 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110537 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 217,72 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010095 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 42.621,54 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110535 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 39,96 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 270,24 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010098 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.620,20 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110499 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.026,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010097 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 7.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100363 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100362 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100361 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100360 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100369 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100389 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100388 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100387 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100386 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100385 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.802,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100382 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100380 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100378 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100376 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100375 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100355 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100358 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100357 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.639,82 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100356 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.502,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100354 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100352 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100374 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100373 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.177,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100371 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01020741 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100384 | GILVANIA LIMA DE BRITO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 7.431,18 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120042 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EVOLUÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRECIDENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.150,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110504 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 4.666,66 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110507 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100288 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 23120039 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA COM A ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS E ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL AO LEGISLATIVO E DEMAIS ORGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 23120038 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAL DE RISCO PARA CRIAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO VISANDO A ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI Nº 13.709 DE 2018, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02121014 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMETNO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.400,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 03120015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 3.555,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 4.345,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120011 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 1.110,37 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120010 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.205,90 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120194 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120039 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA COM A ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS E ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL AO LEGISLATIVO E DEMAIS ORGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120038 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAL DE RISCO PARA CRIAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO VISANDO A ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI Nº 13.709 DE 2018, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120015 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DE RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120018 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 81,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 23120032 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 26/12/2024 | 20120013 | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 6.894,74 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120014 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. | 36.267,13 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.047,96 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120021 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120008 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 35ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 92.814,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 24120001 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024, | 187.582,71 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02121024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 275.553,85 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120024 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NA ANALISE DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM VISTAS, INCLUSIVE A REPARCELAMENTOS | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ABC E 9° ANO EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.623,07 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120006 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 721,65 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120005 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° TRADICIONAL DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120004 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 126,32 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120003 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120009 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 70.004,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120008 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 6.503,89 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120016 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 34.687,13 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120014 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 7.081,55 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120527 | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.976,80 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,26 DE DEZEMBRO DE 2024. | 9.059,32 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120035 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120034 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.618,30 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120033 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120013 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120199 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120007 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 29.051,75 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120006 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 30.501,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120021 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 75.897,97 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120016 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 34.687,13 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120014 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 7.081,55 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120001 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 28.998,58 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 51.003,20 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120003 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 54.597,46 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120004 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 19.876,87 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120005 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 5.402,55 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120006 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.452,45 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120007 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 1.940,87 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120008 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 1.656,54 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.486,28 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.439,05 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120011 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | 473,68 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120012 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120014 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO. | 7.081,55 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120015 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120016 | CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO | 34.687,13 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 81,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120018 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120019 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO 2024.08.09.01 | 218.917,01 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120020 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO 2024.08.09.01 | 307.931,77 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120021 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120022 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,10 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120023 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO RACK DA PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO-X, SENDO OS SEGUINTES SERVICOS TROCA DO ROLO DO RACK DE AGUA, TROCA DA ENGRENAGEM SEM FIM, VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO DE DEFEITOS DO RACK DE AGUA, RETORNO PARA INSTALAÇÃO DO RACK, SERVICOS DE CALIBRAÇÃO SO SISTEMA DO RACK, SERVICOS DE EMISSAO DE ART NO CREA.DO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120024 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NA ANALISE DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM VISTAS, INCLUSIVE A REPARCELAMENTOS | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120025 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS A SEREM DESTINADOS A FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE CARIDADE-CE, NESTE MUNICIPIO | 701,03 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 8.389,80 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120015 | CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO . | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120018 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120017 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120582 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120032 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.897,39 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120025 | ROBSON MARQUES BRAZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120024 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DEDEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120023 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120022 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO ALUGUEL DE PULA PULA A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS,DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120019 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 621,05 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120018 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120016 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO QUE SER REALIZADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 876,29 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120015 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 189,47 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120011 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | 473,68 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.636,70 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120001 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024, | 187.582,71 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 24120002 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 24120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 24120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 168,00 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 24120005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 24120006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 24120006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120027 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01110799 | INACIANO BARBOSA TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01110797 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 29110030 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120188 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120010 | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120009 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120008 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120007 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120006 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120002 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120005 | ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120003 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 23120002 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 19120010 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 79 REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-INX E CONTRATO 2022.06.30-0001. | 67.691,70 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24120006 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24120005 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 24,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 168,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110799 | INACIANO BARBOSA TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110798 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110797 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 29110030 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28100002 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A AÇÃO COM A COMUNIDADE NA LOCALIDADE DE BOM SUCESSO, NA ZONA RURAL DE CARIDADE. | 105,26 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28100001 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A AÇAÕ COM A COMUNIDADE NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA,DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NA ZONA RURAL DE CARIDADE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 210,53 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 120,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110397 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 26110025 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110036 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 105,26 | PAGO |
| 24/12/2024 | 25110028 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 105,26 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110037 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A MISSA DO DIA DE FINADOS REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 24/12/2024 | 30100005 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 105,26 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28110023 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM ATENDIMENTO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28110024 | MANOEL ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTAS DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100398 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.062,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120010 | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120009 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120008 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120007 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120006 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24120002 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120005 | ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120003 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120002 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28100003 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER UTILIZADO NO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, CAMPOS BELOS, , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.136,84 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28110019 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 24/12/2024 | 30100002 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO EM EVENTO ESPORTIVO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS,NA ZONA RURAL DE CARIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | PAGO |
| 24/12/2024 | 22100010 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 30.259,10 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 36,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110029 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE LOGISTICA NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 373,68 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110026 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110033 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28100006 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A UTILIZAÇÃO DO EVENTO DA PAROQUIA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28100007 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO CULTURAL DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28100004 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 24/12/2024 | 28100008 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO CULTURAL, COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110027 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110032 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110028 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOA BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110030 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 263,16 | PAGO |
| 24/12/2024 | 27110031 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. | 252,63 | PAGO |
| 24/12/2024 | 20120007 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA SEDE DE CARIDADE. | 4.320,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120205 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120204 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110568 | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 15100020 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COLETE E IMOBILIZADOR, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.918,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18100005 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.360,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 21100040 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CORRETIVO E CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 453,80 | PAGO |
| 24/12/2024 | 26110024 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 22110025 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 63,16 | PAGO |
| 24/12/2024 | 25110027 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 52,63 | PAGO |
| 24/12/2024 | 26110023 | ANA LUCIA DANIEL MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 21,05 | PAGO |
| 24/12/2024 | 16100011 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (DENSIOMETRIA OSSEA, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 610,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 15100014 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS, OMBRO DIREITO, OMBRO ESQUERDO, COTOVELO DIREITO, COTOVELO ESQUERDO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 880,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 16100009 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA EAXME ( COLANGIORRESSONANCIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 782,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 17100001 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( DESNITOMETRIA OSSEA, RAIO-X LOMBO SACRA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 385,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 17100002 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA CERVICAL, RAIO-X DO JOELHO DIREITO, RAIO-X DO JOELHO ESQUERDO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 495,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 20120007 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA SEDE DE CARIDADE. | 4.320,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 16120011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.408,55 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 17120042 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.366,28 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02121023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 236.011,04 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120037 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 37,56 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 18120024 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE ROTINAS DE AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DE SISTEMAS QUE NÃO ALTERE AS FUNCIONALIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE -CE, POR FIM, INSTALANDO A CRIAÇÃO DE UMA ROTINA PARA MELHORIA DE DESEMPENHO DA MESMA. | 12.707,94 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 18120013 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ NA ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADA PELA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 18120012 | CARLOS EDUARDO ROCHA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADA PELA A ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 18120011 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOM PARA ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO REALIZADA PELA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 18120023 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 28 DE JANEIRO DE 2025. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 17120048 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120121 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 20120019 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 20120016 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PEREIRA SOARES, FACELECIDO NO DIA 23/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120393 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PEREIRA SOARES, FACELECIDO NO DIA 23/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120003 | DORACI FERREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120006 | MARIA CLAUDIANA INACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120007 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120008 | VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120009 | NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120010 | FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120011 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO E IMOBILIZADOR A SER DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.918,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAMES ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DOSAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120013 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.636,70 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120015 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 189,47 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120016 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO QUE SER REALIZADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 876,29 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 412,37 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120018 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120019 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 621,05 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.047,96 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120021 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DESTINADO PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120022 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO ALUGUEL DE PULA PULA A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS,DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120023 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120024 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DEDEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 947,37 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120025 | ROBSON MARQUES BRAZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120026 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.218,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120027 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120028 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.897,39 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120030 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120031 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120032 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120033 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120034 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.618,30 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120035 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120036 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.300,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120037 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 37,56 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120038 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAL DE RISCO PARA CRIAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO VISANDO A ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI Nº 13.709 DE 2018, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120039 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA COM A ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS E ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL AO LEGISLATIVO E DEMAIS ORGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01/2024. | 4.345,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120041 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120042 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EVOLUÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRECIDENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120021 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DESTINADO PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 3.757,83 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 7.515,67 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 315,79 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 126,32 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° TRADICIONAL DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 721,65 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA SEDE DE CARIDADE. | 4.320,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 35ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 92.814,40 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | ELBA RODRIGUES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 9.369,80 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ABC E 9° ANO EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.623,07 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 9.039,27 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 6.894,74 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120014 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. | 36.267,13 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120015 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120016 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120017 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120018 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120019 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120020 | P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 57.748,80 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120021 | P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120022 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 218.108,78 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120023 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.164,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120024 | ID CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNCIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME A LICITAÇÃO 006/2022-TP E CONTRATO 2022.06.20-0002 | 25.212,14 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120026 | B & B SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.05 | 98.374,30 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120027 | B & B SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE N° 2024.07.24.05 | 56.075,25 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120028 | B & B SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADAS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 24.07.01/2024-C | 75.132,18 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120029 | B & B SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04. | 92.449,44 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120030 | B & B SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.07.01/2024-C E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.04. | 7.270,56 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120031 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 11.850,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120032 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 49.770,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120033 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 23.700,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120034 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SADIPEM DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, OPERAÇÕES DE CREDITOE GARANTIAS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120035 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS MSC ENCERRAMENTO AGREGADA NOSISTEMA VINCULADO AO SICONFI SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, VISANDO ATENDER E MANTER A REGULARIDADE, JUNTO AO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CAUC, COM ENFOQUE NO RREO, SIOSP COMFORME ITEM 3.4.2, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120036 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 42,32 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120037 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120038 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, CONFECÇAO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120039 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120043 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120044 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 290.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 270.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 19120010 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | A 9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-INX E CONTRATO 2022.06.30-0001. | 99.833,91 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120036 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 42,32 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120023 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.164,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120370 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 9.039,27 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120581 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120045 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18120020 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120276 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120013 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120012 | ANA CLEIDE NUNES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120011 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 151,59 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121014 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 2.602,82 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.602,82 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121011 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 293,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121010 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010277 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121009 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120036 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 42,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120025 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120023 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 1.164,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110446 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,57 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120012 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110285 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120011 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 9.039,27 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110445 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 286,17 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110895 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO. | 742,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120024 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.340,21 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120023 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DDE DIVERSAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.649,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120022 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA SEDE E DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.061,86 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 260.638,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 267.092,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 419.466,88 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 437.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02121019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 129.079,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110663 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120253 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120205 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120204 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120203 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120202 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18120015 | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18120014 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ROÇO, CAPINAGEM E POLDAGEM DE ÁRVORES REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18120008 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | 1.443,30 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110974 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120015 | JOSIMAR DE LIMA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OUH-4989, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTA MEDICA DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 2.801,83 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120018 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120017 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120020 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120034 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110695 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110686 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO AO PACIENTES PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 590,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120044 | RAISSA MATOS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 26 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.339,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 7.515,67 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 3.757,83 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120193 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120007 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.345,36 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120005 | M A DA SILVA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO NO ALTERNADOR DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01 | 30.420,95 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.07.26.01 | 20.027,54 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.07.26.01. | 15.179,83 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01. | 44.267,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110443 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 888,11 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110441 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.620,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090365 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001. | 3.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100465 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ), DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.965,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16120019 | VALDEMAR BRASILEIRO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 5.368,42 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110442 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110444 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 310,03 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120037 | MATEUS LOPES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120016 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110481 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110483 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 139,85 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110482 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 303,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110480 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110479 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 141,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110478 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.634,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110476 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 314,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110475 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMNRO DE 2024. | 138,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110474 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 831,33 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110473 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 554,26 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110108 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 473,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110109 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110110 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110111 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110112 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110103 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110104 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 284,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110105 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110447 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 205,65 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110427 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.049,44 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120015 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120275 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | 979,38 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110423 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 14.129,78 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120102 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 699 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 45.897,97 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110426 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 289,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110425 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 22.571,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 23100003 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 131.736,57 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02100003 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 132.380,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110106 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 473,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110107 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110094 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 410,53 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110095 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110096 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110097 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110098 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS APRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110099 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110100 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110101 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110102 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110088 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110089 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110090 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110091 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110092 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110093 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110079 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110080 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110081 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110082 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110084 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110085 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110086 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110087 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110068 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110069 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110070 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110075 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 705,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110078 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110083 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110074 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110076 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110077 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110050 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110072 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110073 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110045 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 473,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110063 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110046 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110064 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | 578,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110047 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110065 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110049 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110066 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110061 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110043 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110062 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 894,74 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110044 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110051 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110056 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110057 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.578,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110038 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110058 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110040 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110059 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110041 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110060 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110042 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110033 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110034 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | 368,42 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110035 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110036 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110037 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110039 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110048 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14110114 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110548 | ANTONIO FERNANDO MACIEL SABINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 01 DE A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.105,26 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110549 | ANTONIO GILIARDE MIGUEL DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.252,63 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110550 | DIOGO AZEVEDO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.252,63 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110551 | FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.252,63 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110552 | FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.178,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110553 | JOSE DA SILVA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.252,63 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25110029 | ANTONIO FERNANDO MACIEL SABINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25110031 | DIOGO AZEVEDO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25110032 | FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25110033 | JOSE DA SILVA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 25110030 | ANTONIO GILIARDE MIGUEL DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02121019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 129.079,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 36,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16120020 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO DE SUA PROPRIEDADE PARA A UTILIZAÇÃO EM EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.040,51 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.189,07 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.885,93 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 152,75 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 19.467,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120040 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 2.620,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120038 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 4.323,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120039 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.537,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 28100005 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA - PULA PARA O EVENTO CULTURAL, COMEMORAÇÃO DOS DIAS DA CRIANÇA NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, EM CARIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110289 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 126.795,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090289 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110041 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 1.310,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110039 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.668,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110040 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.275,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16120015 | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16120014 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16120013 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, REALIZADO PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04120030 | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA NILTON FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120203 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110567 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120202 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 20/12/2024 | 16120012 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES, DIRETORES E GESTORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 975,98 | PAGO |
| 20/12/2024 | 13120014 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110566 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110565 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18120015 | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.052,63 | PAGO |
| 20/12/2024 | 12110013 | MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 72,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 11120015 | JOSIMAR DE LIMA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OUH-4989, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTA MEDICA DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 2.801,83 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100017 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PG DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 20.303,06 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110120 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120201 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 630,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 7.515,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120001 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE AO INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA COM DESTINAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 169/2018 E Nº 170/2018 | 3.757,83 | PAGO |
| 20/12/2024 | 11120005 | M A DA SILVA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NO ALTERNADOR DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 470,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110173 | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.976,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100762 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.605,30 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120190 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 07110038 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 2.096,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04120008 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 3.537,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 29110023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.793,41 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 140,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 285,76 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 140,13 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 559,82 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.033,62 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120014 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 139,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.762,84 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120232 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 420,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 19120013 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 300,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010085 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01070217 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 882,43 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 281,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110440 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 683,93 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090014 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 19120012 | ANA CLEIDE NUNES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 19120011 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 151,59 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02121013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 2.602,82 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02121012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.602,82 | PAGO |
| 20/12/2024 | 17120051 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 17120050 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 17120049 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06120023 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06120022 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06120021 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02121011 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 293,25 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02121010 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.490,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010277 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES 256 CENTRO EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02121009 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.150,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02121008 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02121007 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 72,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17120039 | FRANCISCA FRANCINETE RODRIGUES PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | PAGO |
| 19/12/2024 | 16120004 | REINALDO LUIZ MARQUES FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 881,05 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18120007 | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18120006 | LILIAN DAYANE FEITOSA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18120005 | MARIA EDUARDA FERREIRA PAULINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 260,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18120004 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18120003 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010275 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.211,31 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120418 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 74.387,48 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120443 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 20.131,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120435 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 27.451,49 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02121006 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010281 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 44,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01030139 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 516,95 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010280 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 102,09 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120182 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 736,84 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120181 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 736,84 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010094 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 345,75 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120016 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADA A SER DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PADRE KILIANO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 1.864,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120010 | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO SOLIDARIO DO 2º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ATIPICAS DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120010 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE AO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120008 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120009 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 72,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120007 | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120006 | LILIAN DAYANE FEITOSA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120005 | MARIA EDUARDA FERREIRA PAULINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120004 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120003 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120051 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120050 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120049 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02121007 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02121006 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01030139 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS - REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 516,95 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010280 | RM TELECOM LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 102,09 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120443 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 20.131,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120435 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 27.451,49 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010275 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 3.211,31 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120418 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 74.387,48 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120182 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 736,84 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120181 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 736,84 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110559 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 38,60 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110558 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 39,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 240,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 239,39 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120187 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NO LEVANTAMENTO DE DADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS, CADASTRAIS COM AS INFORMAÇOES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 204, VISANDO PROPOCIONAR ACOMPANHAMENTO ESTRATEGICO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRINCIPALMENTE DE SUPORTE PARA TOMADA DE DECISOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 12.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120186 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAL DE RISCO PARA CRIAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO VISANDO A ADEQUAÇAO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇAO DE DADOS, CONFORME LEI N°13.709 DE 20148, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIDADE-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120001 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.07.26.01 | 20.027,54 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01 | 30.420,95 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.07.26.01. | 15.179,83 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07.08.01/2024-C E CONTRATO N. 2024.08.09.01. | 44.267,45 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 525,59 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 46,56 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 140,13 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120008 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 47,77 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120009 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 38,81 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120010 | MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME | 14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO | A 9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉS DA SUPERITENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP. CONFORME LICITAÇÃO 003/2022-INX E CONTRATO 2022.06.30-0001. | 99.833,91 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120011 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120012 | ANA CLEIDE NUNES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120013 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 239,39 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 240,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120016 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 5.077,25 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120017 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 5.401,64 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SEREM DESTINADOS DISTRIBUIDAS PARA A CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 14.217,60 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120019 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 194,74 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120020 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120014 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 239,39 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120033 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NA QUADRA PAROQUIAL PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120032 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, A SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.368,42 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES 250ML A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.994,95 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120183 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS VISANDO ORIENTAR OS RESPONSAVEIS NOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO ORIENTAÇÃO TECNICA NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS ROTINAS E PRAZOS , LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A DESPESA, TRAMITAÇÃO ENTRE ORGÃOS RESPONSAVEIS POR CADA ETAPA DA DESPESA ATE O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARIDADE-CE. | 12.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120101 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 7.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120097 | P. A. M OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DAS DESPESAS DE ACORDO COM SUAS FASES ESTABELECIDAS PELA LEI 4.320/64 PARASEREM UTILOIZADAS NAS ROTINAS INERENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 16120005 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTIANDO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.022,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12090001 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE 263 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE O PROCESSO LICITATORIO 2/2024-CE E CONTRATO 2404.01/2024. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO | 71.584,36 | PAGO |
| 19/12/2024 | 16120003 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.157,42 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13120009 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES DAS FORMATURAS DO EJA DA ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES E ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO - PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.329,90 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110021 | FRANCISCA THAIS LOIOLA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BANDA PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110023 | CHARLLES MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BANDA PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110019 | JORGE SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BANDA PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110020 | ANTONIO JOSE SARAIVA DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BANDA PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110022 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BANDA PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110025 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110016 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110015 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110018 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110024 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13120008 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° DIA DO EVANGELICO E DA BIBLIA REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.210,53 | PAGO |
| 19/12/2024 | 22100007 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PG DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 3.630,20 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120017 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 5.401,64 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110513 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110514 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 10.417,29 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110517 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110519 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 747,09 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110521 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120016 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 5.077,25 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120270 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 4.182,54 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120269 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 1.935,26 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120268 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 747,09 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120267 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 4.430,78 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120271 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 10.417,29 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120185 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA VERIFICAÇAO DADOS FINANCEIROS- ORÇAMENTARIO A FIM DE ATESTAR A REGULARIDADE DO E-CAC/SIAFI JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 8.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120184 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR ASSESORIA NA ELABORAÇAO E ESTABELECIMENTO DO GRAU DE MATURIDADE DIGITAL, COM BASE NA APLICAÇAO DO INDICE NACIONAL DE MATURIDADE EM SAUDE DIGITAL - INMSD E ANALISE DO DIAGONOSTICO SITUACIONAL DO TERRITORIO. | 8.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110332 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110333 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110335 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110336 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18110041 | AURELIO PARENTE BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PERITO, NO ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, COM MUNICIPES, DESTE MUNICIPIO. | 3.287,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110337 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120153 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 805,36 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120144 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 375,02 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120128 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 566,69 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120130 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 805,36 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110338 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120134 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120143 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 331,06 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120137 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 547,35 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120138 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 536,91 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120141 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 331,06 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120146 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120107 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110339 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120111 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120116 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120148 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110342 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120125 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110343 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120129 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120136 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120133 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110325 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120139 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120142 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110326 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120147 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120149 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110327 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120151 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120152 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110328 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120135 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120140 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120145 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120150 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120155 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120158 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120159 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120161 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110329 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110331 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120160 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110305 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 295,45 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110318 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110319 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120162 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110320 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120163 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110322 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120164 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120165 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110323 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120112 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120113 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110324 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120115 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110311 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120117 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110312 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120121 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110313 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120122 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120123 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110314 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120124 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120131 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110315 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110330 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110321 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110316 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110317 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110304 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110306 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110340 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120109 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120126 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 566,69 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110307 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120132 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110308 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110309 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110334 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110310 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120108 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120114 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110296 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110297 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110298 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110299 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110300 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110301 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110302 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110303 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110295 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110294 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110293 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110292 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110291 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110561 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 38,60 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120029 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIOZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DE ANO NOVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120019 | VALDEMAR BRASILEIRO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 5.368,42 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120016 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120036 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA , NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, A SEREM UTILIZADAS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120031 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 309,28 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120027 | DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA SER INSTALADO NA AVENIDA CORONEL JOSE SAMPAIO - DISTRITO DE CAMPOS BELOS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 5.520,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120025 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 612,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 14110117 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NO PERIODO DE 17 A 27 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120019 | FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL FORRÓ PÉ DE SERRA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SEREM DESTINADOS DISTRIBUIDAS PARA A CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 14.217,60 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120018 | METON GOMES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PERIODO 17 A 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 1.115,79 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120275 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | 979,38 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110560 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 44,61 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120025 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CE | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120008 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° DIA DO EVANGELICO E DA BIBLIA REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.210,53 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120020 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 461,58 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120014 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120013 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADO PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 04120030 | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA NILTON FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120012 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES, DIRETORES E GESTORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 975,98 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120010 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS FRANCISCO PAIVA TAVARES, NILTON SAVINO FRANCO E CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO PARAEXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120009 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS NO PROJETO 3 TEMPOS PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120006 | FRANCISCA SABRINA FERREIRA MARINHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° NATAL SOLIDÁRIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120009 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 38,81 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 46,56 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 525,59 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120021 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120019 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 194,74 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120017 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 5.401,64 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120016 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 5.077,25 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120008 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 47,77 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 140,13 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120183 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS VISANDO ORIENTAR OS RESPONSAVEIS NOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO ORIENTAÇÃO TECNICA NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS ROTINAS E PRAZOS , LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A DESPESA, TRAMITAÇÃO ENTRE ORGÃOS RESPONSAVEIS POR CADA ETAPA DA DESPESA ATE O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARIDADE-CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120028 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA SER INSTALADO NA ARENINHA ESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.248,35 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120015 | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120003 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.157,42 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120154 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120047 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120017 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 135 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 6.688,95 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120127 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 93,56 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120185 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA VERIFICAÇAO DADOS FINANCEIROS- ORÇAMENTARIO A FIM DE ATESTAR A REGULARIDADE DO E-CAC/SIAFI JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120184 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR ASSESORIA NA ELABORAÇAO E ESTABELECIMENTO DO GRAU DE MATURIDADE DIGITAL, COM BASE NA APLICAÇAO DO INDICE NACIONAL DE MATURIDADE EM SAUDE DIGITAL - INMSD E ANALISE DO DIAGONOSTICO SITUACIONAL DO TERRITORIO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120165 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120164 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120163 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120162 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120161 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120160 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120159 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120158 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120156 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 1.098,75 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120155 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120153 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120152 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120151 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120149 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120150 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120148 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120147 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120145 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120146 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120144 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 375,02 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120143 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 331,06 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120142 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120141 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 331,06 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120140 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120138 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 536,91 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120139 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120136 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120137 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 547,35 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120135 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120134 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120133 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120132 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120131 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120129 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120130 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 805,36 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120128 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 566,69 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120126 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 566,69 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120125 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120124 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120123 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120122 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120116 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120121 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120114 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120117 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120115 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120113 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120112 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120111 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120109 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120108 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120107 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 480,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120935 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 253,32 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 163,59 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120035 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICAÇÃO DA 3ª MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120041 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120040 | JOÃO HELDER ARCANJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120039 | FRANCISCA FRANCINETE RODRIGUES PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120037 | JOSE NILTON ALMEIDA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120036 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120035 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120034 | MARIA VANUSA COELHO LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120033 | MARIA MOREIRA LOPES ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120032 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120031 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120030 | ANTONIO MANOEL BEZERRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120029 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120028 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120027 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120026 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120025 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120024 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120023 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120022 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120021 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120020 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120019 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120018 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120017 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120016 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120015 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120014 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120013 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120012 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120011 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120010 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120009 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120008 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120007 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120006 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120005 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120004 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120003 | ALANE RODRIGUES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 4.784,19 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.314,44 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 101,21 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120166 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120369 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 9.415,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 342,10 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 168,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120084 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120015 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) , DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA SEDE , JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 937,10 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 480,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120041 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120040 | JOÃO HELDER ARCANJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04120028 | ADELINIANA FERREIRA BERTULINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120037 | JOSE NILTON ALMEIDA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120036 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120035 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120034 | MARIA VANUSA COELHO LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 890,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120033 | MARIA MOREIRA LOPES ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 890,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120032 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120031 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120030 | ANTONIO MANOEL BEZERRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120029 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120028 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120027 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120026 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120025 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120024 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120023 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120022 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120021 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120020 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120019 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120018 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120017 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120016 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120015 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120014 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120013 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120012 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120011 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120010 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120009 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120008 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120007 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120006 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120005 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120004 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120003 | ALANE RODRIGUES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 4.784,19 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 1.314,44 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 101,21 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120369 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 9.415,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 12120004 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 2.183,61 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120170 | MARIZA FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.631,58 | PAGO |
| 18/12/2024 | 05090034 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 30.002,87 | PAGO |
| 18/12/2024 | 25090027 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 6.503,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 12090013 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 15.097,52 | PAGO |
| 18/12/2024 | 05090028 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 317 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 11.241,09 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120169 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES EM PRAÇAS PUBLICAS, NESTA ,MUNICIPALIDADE | 1.213,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120012 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.190,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 09120022 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR - CONDICIONADOS DO POLO SEDE DE CARIDADE. | 701,03 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120007 | CAIO VICTOR BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120016 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A UTILIAZAÇÃO NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 383,91 | PAGO |
| 18/12/2024 | 12120005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 898,70 | PAGO |
| 18/12/2024 | 10120026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.683,18 | PAGO |
| 18/12/2024 | 10120025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.038,20 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120013 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA AS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIA ALMEIDA SOARES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 600,10 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110554 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02090356 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120127 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 93,56 | PAGO |
| 18/12/2024 | 09120029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 3.690,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120006 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120005 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/12/2024 | 12120007 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/12/2024 | 11120004 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/12/2024 | 10120027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01. | 2.692,85 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME PREGAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 2.605,85 | PAGO |
| 18/12/2024 | 09120031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110149 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120017 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 18/12/2024 | 05110033 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,07,13,14,21,27,28 DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.059,32 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 84,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 14110027 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 114 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.444,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 29110026 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 360,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110368 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,25,26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 10.540,80 | PAGO |
| 18/12/2024 | 22110011 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110150 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110151 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110152 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110153 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110365 | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,06,11,13,18,25,27 DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.059,32 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04110033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTA A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 250,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 05110032 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.110,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18110022 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023.07.18.01 | 1.360,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120172 | PABLO BRUNO DUARTE DE LAVOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CERIMONIALISTA DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.789,47 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120014 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PORTAS DE FIXA SEM FORRAS, INSTALADAS NA UNIDAD BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 05120005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.436,28 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.472,45 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 682,10 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120001 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 101,21 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 168,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120003 | MARIA DE LOUDES ADRIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120004 | MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120005 | MARIA EDUARDA FERREIRA PAULINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 260,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120006 | LILIAN DAYANE FEITOSA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120007 | JOÃO IATAN FREITAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120008 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. | 1.443,30 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120009 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120010 | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO SOLIDARIO DO 2º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS ATIPICAS DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120011 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOM PARA ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO REALIZADA PELA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120012 | CARLOS EDUARDO ROCHA PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADA PELA A ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120013 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFÊ NA ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADA PELA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120014 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ROÇO, CAPINAGEM E POLDAGEM DE ÁRVORES REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ANEXO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120015 | SAMANTA MARIA ALVES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120016 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADA A SER DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PADRE KILIANO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. | 1.864,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 342,10 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120018 | METON GOMES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PERIODO 17 A 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 1.115,79 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120019 | FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL FORRÓ PÉ DE SERRA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120020 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120021 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120022 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | 1.340,21 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120023 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 28 DE JANEIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120024 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE ROTINAS DE AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS DE SISTEMAS QUE NÃO ALTERE AS FUNCIONALIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE -CE, POR FIM, INSTALANDO A CRIAÇÃO DE UMA ROTINA PARA MELHORIA DE DESEMPENHO DA MESMA. | 12.707,94 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120025 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CE | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120017 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 342,10 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120187 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NO LEVANTAMENTO DE DADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS, CADASTRAIS COM AS INFORMAÇOES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 204, VISANDO PROPOCIONAR ACOMPANHAMENTO ESTRATEGICO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRINCIPALMENTE DE SUPORTE PARA TOMADA DE DECISOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120186 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAL DE RISCO PARA CRIAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO VISANDO A ADEQUAÇAO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇAO DE DADOS, CONFORME LEI N°13.709 DE 20148, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIDADE-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120171 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.301,15 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120168 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120167 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | ALANE RODRIGUES SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | KAUAN RAIRON DOS SANTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120006 | AMALIA OLIVEIRA SABINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120007 | MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120008 | MARILIA MORAES BRAUNA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120009 | LUZILENE DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120010 | SONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120011 | TEREZA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120012 | ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120013 | MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120014 | JANAINA DE PAULA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120015 | MARIA ALEXSANDRA BARROS MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120016 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120017 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120018 | MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120019 | FRANCISCA MARLENE AGUIAR DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120020 | ANTONIA CLEBIANA DE SOUZA BRITO SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120021 | MARIA ROSANGELA ANASTACIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120022 | MARIA LEILIANE MORAES MARTINIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120023 | ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120024 | MARIA SUELY AQUINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120025 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120026 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120027 | MARIA CLARA BRAGA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120028 | SIMONE LINO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120029 | FABILENE DE AQUINO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120030 | ANTONIO MANOEL BEZERRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120031 | JOSELIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120032 | FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120033 | MARIA MOREIRA LOPES ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 890,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120034 | MARIA VANUSA COELHO LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 890,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120035 | ROBERTA GOMES PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120036 | FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120037 | JOSE NILTON ALMEIDA PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120038 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE REDENÇÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120039 | FRANCISCA FRANCINETE RODRIGUES PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120040 | JOÃO HELDER ARCANJO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120041 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120042 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.366,28 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120043 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE CARLOS ANTONIO PEREIRA SOARES FALECIDA NO DIA 17/12/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120044 | RAISSA MATOS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 26 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.339,50 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120045 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120046 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 21 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.856,84 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120047 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120048 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120049 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120050 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120051 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO MODULO FINAL DO CICLO DE TREINAMENTO PARA RPPS, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010062 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,37 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120232 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120004 | REINALDO LUIZ MARQUES FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 881,05 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120038 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE REDENÇÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120002 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 95,69 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120001 | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 241,14 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 22,70 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120001 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120106 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120016 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120015 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120005 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTIANDO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.022,50 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 11120017 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO ORIENTAÇÃO TÉCNICA NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS ROTINAS E PRAZOS, LEVANDO- SE EM CONSIDERAÇÃO ONDE SE ORIGINA A DESPESA, TRAMITAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR CADA ETAPA DA DESPESA ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO | 15.210,02 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120122 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, ESPECIALIZADOS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRATARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS. | 17.900,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120014 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120009 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DECORAÇÕES DAS FORMATURAS DO EJA DA ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES E ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO - PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.329,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13120007 | CAIO VICTOR BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120157 | ROBERTO CASTRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° EDIÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO E DA BÍBLIA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.631,58 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120105 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120037 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120201 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120190 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120172 | PABLO BRUNO DUARTE DE LAVOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CERIMONIALISTA DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.789,47 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 10120024 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇAO A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 10120023 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.433,55 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 11120003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.409,28 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 22110026 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FIUSCAL N. 143 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 34ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 64.922,87 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04120015 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 5.994,67 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04120010 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 74.550,52 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120157 | ROBERTO CASTRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° EDIÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO E DA BÍBLIA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120024 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇAO PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16120002 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 95,69 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16120001 | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 188,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120004 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 2.183,61 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 13120002 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.190,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA MOURA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | BACHÁ & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 11.157,42 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | REINALDO LUIZ MARQUES FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 881,05 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTIANDO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.022,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | FRANCISCA SABRINA FERREIRA MARINHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° NATAL SOLIDÁRIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.345,36 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS NO PROJETO 3 TEMPOS PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS FRANCISCO PAIVA TAVARES, NILTON SAVINO FRANCO E CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO PARAEXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120011 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.408,55 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120012 | M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES, DIRETORES E GESTORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 975,98 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADO PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 947,37 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO, A SER REALIZADA PELA ESCOLA NILTON SALVINO FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | FRANCISCO CHAGAS TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120016 | RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120017 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO AO PACIENTES PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 590,90 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 461,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120019 | VALDEMAR BRASILEIRO DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 5.368,42 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120020 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO EM EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 412,37 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120021 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 75.897,97 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120022 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA SEDE E DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.061,86 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120023 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DDE DIVERSAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.649,48 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120024 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.340,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120025 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 612,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO. | 742,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120027 | DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA SER INSTALADO NA AVENIDA CORONEL JOSE SAMPAIO - DISTRITO DE CAMPOS BELOS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 5.520,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120028 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA SER INSTALADO NA ARENINHA ESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.248,35 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120029 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIOZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DE ANO NOVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES 250ML A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.994,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120031 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 309,28 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120032 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, A SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.368,42 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120033 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NA QUADRA PAROQUIAL PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 515,46 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120034 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120035 | MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | DIARIAS A SEREM DESTINADAS A SERIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICAÇÃO DA 3ª MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120036 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA , NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, A SEREM UTILIZADAS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120037 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120038 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120039 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120040 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120041 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120042 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120043 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120044 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120045 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120046 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120047 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120048 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120049 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120050 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120051 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120052 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120053 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120054 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120055 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120056 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 484,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120057 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120058 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 484,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120059 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120060 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120061 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 263,16 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120062 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120063 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120064 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120065 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120066 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120067 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 157,89 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120068 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120069 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120070 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120071 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 442,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120072 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120073 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120074 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120075 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120076 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120077 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120078 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120079 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120080 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120081 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120082 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120083 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120084 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120085 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120086 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120087 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120088 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120089 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120090 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120091 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120092 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120093 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120094 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120095 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120096 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120097 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120098 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120099 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120100 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120101 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120102 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120103 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,47 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120104 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 315,79 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120105 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120106 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120107 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120108 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120109 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120110 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120111 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120112 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120113 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120114 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120115 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120116 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120117 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120118 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120119 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 101,19 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120120 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.011,89 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120121 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120122 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, ESPECIALIZADOS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 1012000, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRATARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS. | 17.900,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 02120933 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 22,72 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120002 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 09120030 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120047 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 31 DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120371 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120363 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120362 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120361 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120360 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120359 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120358 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120357 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120356 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120355 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 284,21 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120354 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120353 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120352 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120351 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120350 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120349 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120348 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120347 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120346 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120345 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 378,95 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120344 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120343 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120342 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120341 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120340 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120339 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120338 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120337 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120336 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120335 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120334 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120333 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120332 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 652,63 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120331 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 768,42 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120330 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120329 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120328 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120327 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120326 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120325 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120324 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120323 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120322 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120321 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120320 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120319 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 768,42 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120318 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120317 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120316 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120315 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120314 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120313 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 547,37 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120312 | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120311 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120310 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120309 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120308 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120307 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120306 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120305 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120304 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 394,74 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120303 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120302 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 394,74 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120301 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120300 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120299 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120298 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120297 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120296 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120295 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120294 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120293 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120292 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120291 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120290 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | 368,42 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120289 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120288 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120287 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120286 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120285 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120284 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120283 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 25110033 | JOSE DA SILVA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 25110032 | FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 25110031 | DIOGO AZEVEDO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 25110030 | ANTONIO GILIARDE MIGUEL DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 25110029 | ANTONIO FERNANDO MACIEL SABINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120120 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.011,89 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120119 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 101,19 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120013 | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.298,25 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120012 | VALDISIO FILHO DE SOUZA ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.722,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120011 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 11.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 898,70 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 89,16 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 89,16 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120018 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120006 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010047 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 153,59 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 22110026 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 34ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 124.922,87 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120021 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS VISANDO ORIENTAR OS RESPONSÁVEIS NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,79 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 30,06 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.683,18 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 12120007 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 09120030 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120020 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA+ ECG A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 09120029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 108,98 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 347,04 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 200,82 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 325,33 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 102,60 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 10120022 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.193,98 | PAGO |
| 13/12/2024 | 10120021 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 696,83 | PAGO |
| 13/12/2024 | 22110026 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 0143 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 34ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 60.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100199 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 14.258,08 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100200 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 15.243,20 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110008 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.223,57 | PAGO |
| 13/12/2024 | 09120002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO IFUNDEMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 50.165,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 09120005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 1.580,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02120120 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.947,37 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02120119 | MARLENE PIRES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02120118 | BENEDITO DE PAULO ANDRADE SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, TRADICONAL CAVALGADA DA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 12,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110533 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 644,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 09120028 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ENEAS HONÓRIO, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 793,81 | PAGO |
| 13/12/2024 | 16080001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONRATO N. 2024.07.03.1-03. | 34.753,30 | PAGO |
| 13/12/2024 | 10120020 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA+ ECG A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110001 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 16.026,14 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.190,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 102,60 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | CAIO VICTOR BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° DIA DO EVANGELICO E DA BIBLIA REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.210,53 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DECORAÇÕES DAS FORMATURAS DO EJA DA ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES E ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO - PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.329,90 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE AO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120011 | ANTONIO CARLOS GERMANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 11.300,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120012 | VALDISIO FILHO DE SOUZA ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.722,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120013 | GABRIEL TEIXEIRA ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERSOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 7.298,25 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120014 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120015 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO GERAL/ SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120017 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 135 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 6.688,95 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120018 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 30,06 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE CARAUBAS ( ANEXO ). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,79 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120021 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS VISANDO ORIENTAR OS RESPONSÁVEIS NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 102,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120994 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 109,63 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 1.852,74 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. | 2.183,61 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 898,70 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 777,19 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.736,84 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 10120033 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS AO GABINETE DA PREFEITA , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 3.081,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 1.880,20 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 6.177,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120038 | GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 5.684,21 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120037 | MATEUS LOPES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120036 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE NA COMUNIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 2.559,51 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120035 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE TORNEIO NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 2.222,01 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120034 | FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - MELHORES DO ANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120033 | ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO TIME DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120021 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 696,83 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110480 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,58 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110973 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DE CAMPOS BELOS , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 139,85 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110971 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 303,47 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110967 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 141,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110965 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,58 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110963 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA ODORICO C LOPES, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 3.634,10 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110961 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 314,96 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110959 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 138,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110958 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 831,33 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110954 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 554,26 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110483 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 139,85 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110482 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 303,47 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110481 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110479 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 141,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110478 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.634,10 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110476 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 314,96 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110475 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMNRO DE 2024. | 138,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110474 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 831,33 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110473 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 554,26 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120034 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA A MARACANAU, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 777,19 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.038,20 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 15.010,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 8.389,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO IFUNDEMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 50.165,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11120004 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 16080005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.03.2-03 | 12.919,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.439,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 5.925,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 16080004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 50/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.03.01-03 | 559,50 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 16080001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONRATO N. 2024.07.03.1-03. | 34.753,30 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010275 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A PARCELA FINAL DO EXERCICIO DE 2024. | 12.877,57 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120282 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 36.252,41 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120002 | MARIA SAMPAIO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 1.374,84 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120104 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO - VARZEA REDONDA, ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES E ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.340,21 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.736,84 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 05120019 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.345,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA D EASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.747,90 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.740,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 16080003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 8.108,16 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 16080002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 2.897,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 16080006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 704,70 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120282 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 36.252,41 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010275 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 12.877,57 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 274,86 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 37,77 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110969 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. | 138,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 21110007 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL - GESTORES MUNICIPAIS ELEITOS E REELEITOS, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120231 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 8.304,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010095 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 38.463,36 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010097 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010098 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120176 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.125,24 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120014 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.205,90 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120013 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 1.110,37 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120012 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.695,88 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120235 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE O 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120234 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 457,19 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120233 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.947,69 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120252 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 51.346,53 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 84,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120011 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120011 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120248 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 16.124,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120249 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 17.150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120250 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 46.961,33 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120251 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.222,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 25110001 | DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO SEMINARIO INTEGRADO DE POLITICAS PUBLICAS, QUE SERA REALIZADO NO CONVENTO DOS CAPUCHINHOS NA CIDADE DE GUARAMIRANGA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120247 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 73.613,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120246 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 49.062,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120244 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36.652,89 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120243 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.338,29 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120242 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 9.630,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120241 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.916,66 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10120022 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.193,98 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120240 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120239 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 10.279,66 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120017 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 49.999,51 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120238 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.342,66 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120237 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120236 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 37.794,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120103 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110477 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120102 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10120041 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DE ONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORI NA ANALISE DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM VISTAS, INCLUSIVE A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE REVISAO, FORNECIMENTO DE ELEMENTOS NECESSARIOS A INTERPOSICAO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENTRE OUTROS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 212,78 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120230 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 308.986,61 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120229 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.125.485,51 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120228 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 95.197,18 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120227 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 212.490,34 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120226 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 33.994,15 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120225 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 186.850,64 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09120028 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ENEAS HONÓRIO, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 793,81 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000288075245, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.244,26 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09120025 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.135,84 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09120024 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOÃO BERES DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.135,84 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09120023 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 809,17 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09120022 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR - CONDICIONADOS DO POLO SEDE DE CARIDADE. | 701,03 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120015 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 5.994,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120010 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 74.550,52 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 31,21 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120014 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.544,34 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 27,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120274 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14ª SALARIO DE 2024 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 17.214,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120272 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14ª SALARIO DE 2024 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 1.564,97 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120271 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 10.417,29 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120270 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 4.182,54 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120269 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120268 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 747,09 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120267 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 4.430,78 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120266 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 23.450,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120265 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 15.262,34 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120264 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120263 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 6.471,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120262 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 5.483,20 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120261 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 43.489,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120260 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.597,92 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120259 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.189,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120258 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 101.517,77 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120257 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.166,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120256 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASREFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 107.676,90 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120255 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.618,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120254 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 4.090,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10120027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 29110026 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120016 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 32.997,39 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120011 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 34.994,59 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME PREGAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 2.605,85 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01. | 2.692,85 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 246,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 682,10 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 84,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000288075245, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.244,26 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.409,28 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | M A DA SILVA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO NO ALTERNADOR DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 470,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120006 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 30.501,50 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 29.051,75 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 6.503,89 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 70.004,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120010 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.205,90 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120011 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 1.110,37 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120012 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.687,38 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 27,50 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120014 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.544,34 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120015 | JOSIMAR DE LIMA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OUH-4989, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTA MEDICA DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO. | 2.801,83 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 212,78 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120017 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO ORIENTAÇÃO TÉCNICA NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS ROTINAS E PRAZOS, LEVANDO- SE EM CONSIDERAÇÃO ONDE SE ORIGINA A DESPESA, TRAMITAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR CADA ETAPA DA DESPESA ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO | 15.210,02 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 02120233 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.947,69 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120252 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 51.346,53 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 03120011 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 03120011 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120251 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.222,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120250 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 46.961,33 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120249 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 17.150,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120248 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 16.124,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120242 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 9.630,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120243 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.338,29 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120244 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36.652,89 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120246 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 49.062,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120247 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 73.613,40 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100207 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 44,76 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120241 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.916,66 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120239 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 10.279,66 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120240 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120236 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 37.794,40 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120237 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120238 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.342,66 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120103 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.412,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120024 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 515,46 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110477 | CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120102 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 699 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 30.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120229 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.125.485,51 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120228 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 95.197,18 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120225 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 186.850,64 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120230 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 308.986,61 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120226 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 33.994,15 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120227 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 212.490,34 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO COM A COMUNIDADE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 671,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120002 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE A DECLARAÇÃO DE Nº 50000288075245, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.244,26 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110472 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.040,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS ( ABC ), CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE ( ABC E EJA ) E RAIMUNDO LOPES TAVARES - ANGELIM ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.429,12 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120099 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA E ISAIAS MARQUES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.309,28 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120100 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O ABC E 9° ANO DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA, ISAIAS MARQUES, RODOLFO TEIXEIRA BARROS E ARTUR SALVINO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.526,32 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120098 | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO, PARA FORMATURAS DOS ABC DAS ECOLAS: ARTUT SALVINO - CARNEIRO, SENADOR VIRGILIO TAVORA - CAMPOS BELOS, ISAIAS MARQUES - CAMPOS BELOS, ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.210,53 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120096 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA E ISAIAS MARQUES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120095 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE - 9° ANO E FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS - 9° ANO. DESTA MUNICIPALIDADE. | 12.371,13 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120094 | MARIA VALERIA MENDES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO, PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120092 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DO ABC DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.463,92 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120018 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.114,95 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120017 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE PINHO PESSOA -SERROTE, ESCOLA SANTA MARIA - SEDE, ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.630,26 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110470 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PORTEIRO, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120088 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SOM, PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA COMUNIDADE DE SERROTE ( ABC), ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ( 9° ANO ), ESCOLA ARTUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO ( ABC E 9° ANO ), ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA ( ABC ), ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO SEDE ( 9° ANO ), ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES ( ABC E 9° ANO ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.312,68 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ( EJA E 9° ANO ), VIRGILIO TÁVORA E ISAIAS MARQUES ( ABC ), NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.842,07 | PAGO |
| 11/12/2024 | 09120025 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.135,84 | PAGO |
| 11/12/2024 | 09120024 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOÃO BERES DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.135,84 | PAGO |
| 11/12/2024 | 09120023 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 809,17 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120254 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 4.090,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120259 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.189,60 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120262 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 5.483,20 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120264 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120258 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 101.517,77 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120014 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 2.544,34 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120255 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.618,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120256 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASREFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 107.676,90 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120257 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.166,40 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120260 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.597,92 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120263 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 6.471,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120265 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 15.262,34 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120266 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 23.450,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120013 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 27,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120261 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 43.489,60 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 27110005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.435,55 | PAGO |
| 11/12/2024 | 26110015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.429,28 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100423 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOPTA FISCAL N. 1178 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 44.871,79 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010097 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010098 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120231 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 8.304,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010095 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 38.463,36 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120110 | FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO AO UM EVENTO DO CARIPREV. | 2.421,05 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120235 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE O 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120234 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21080034 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 933,28 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 393,63 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110471 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 77,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010094 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 345,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120019 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 93,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010290 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 8,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010290 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 63,73 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120093 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/2024 A 15/12 DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010092 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 14/12 DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120091 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120090 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010091 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010090 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110430 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.623,75 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 444,78 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 427,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110341 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.351,07 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010057 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 192,93 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010088 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 44,38 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120036 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 270,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010085 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070217 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.115,93 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010086 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 471,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 198,63 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120044 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120043 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120042 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 350,98 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 198,67 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 30,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100478 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 38,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE JUA DOS MARIANOS, DESTE MUNICIPIO REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 102,02 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 382,69 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 235,24 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 285,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 43,75 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE JUA DOS MARIANOS, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 213,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE HUMAITA DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 120,25 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IP. DE BAIXO DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 307,12 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 329,19 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 202,08 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE IP. DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 211,41 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SIRIEMA, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 659,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 195,03 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE PARA, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 113,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO.REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 103,83 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 33,52 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 101,28 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE ANGELIM DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 241,89 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 71,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 40,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 48,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE SALGADO DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 34,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 409,42 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO.REF O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 119,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 101,19 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110450 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.395,97 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110449 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 121,13 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100473 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 134,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120031 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 36,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120101 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120097 | P. A. M OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DAS DESPESAS DE ACORDO COM SUAS FASES ESTABELECIDAS PELA LEI 4.320/64 PARASEREM UTILOIZADAS NAS ROTINAS INERENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120086 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120083 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010013 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010011 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120030 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 28,64 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120060 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEBRO DE 2024 | 104,38 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120029 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 31,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120020 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LEVANTAMENTO DE DADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS, CADASTRAIS COM AS INFORMAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 195,70 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120013 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010028 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010025 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010026 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.436,28 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 06120003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.472,45 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 93,11 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010290 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 8,22 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010290 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 63,73 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120093 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/2024 A 15/12 DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010092 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120091 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120090 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010091 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 445,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010090 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02121008 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120044 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120043 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120042 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.456,76 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 101,28 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 241,89 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 119,05 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110450 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.395,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110449 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 121,13 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110469 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010001 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 280,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010002 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120080 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100197 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.301,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110208 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.301,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110206 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.017,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 180,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010003 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 1,67 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100272 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 12.530,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 84.709,97 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100496 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100402 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 50,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010062 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 44,37 | PAGO |
| 10/12/2024 | 09120027 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHOC GAROTO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) PARA A DISTRITBUIÇÃO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO. | 5.035,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 09120026 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) PARA A DISTRITBUIÇÃO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO. | 3.866,13 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110468 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 509,76 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010041 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 322,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110467 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 65,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110466 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120018 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120017 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 2.070,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120087 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120085 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120082 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010007 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010009 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120016 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120081 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 583,14 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090982 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 12.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080909 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024 | 12.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100264 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 12.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070270 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE JULHO DE 2024 | 12.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110286 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 46,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110454 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 24,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110453 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 48,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110452 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.860,62 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110448 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06120005 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 628,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 433,12 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100270 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 242,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 38,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010062 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 14,87 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120086 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120083 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010013 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO FORUM - COMARCA DE CARIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010011 | RM TELECOM LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN,NESTE MUNICIPIO. | 85,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,94 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010042 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 114,83 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100477 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 38,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110035 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100269 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 754,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 46,66 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110069 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 44,82 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110421 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110070 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 28,64 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110451 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 101,76 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100267 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100268 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120060 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEBRO DE 2024 | 104,38 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100475 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 417,12 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05090028 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 9.705,68 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110531 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 82,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 115,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 98,43 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100479 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 38,81 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100476 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 40,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100463 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 36,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110455 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 783,24 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100466 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 541,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100467 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 484,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100468 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100469 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 809,79 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100470 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100471 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 269,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100472 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.278,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100474 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 308,99 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100271 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090374 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 13.677,71 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090375 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 16.025,45 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010047 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 168,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010047 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DE IPUEIRAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 244,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010072 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,62 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010072 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 46,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10070048 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 3.218,37 | PAGO |
| 10/12/2024 | 18110030 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 249,59 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06110037 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NESTA MUNICIPALIDADE. | 107,59 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010106 | CONNECTY TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010103 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010103 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010103 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010103 | FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110463 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110462 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110461 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110459 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110458 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110457 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS UNIFICADAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.880,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110456 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DOS PEREIROS E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 80,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01020073 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010102 | RM TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 650,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010109 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024. | 120,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010109 | CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO 2024. | 120,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 39,02 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110031 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 50,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 166,69 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110029 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 89,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110031 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ENÉAS HONÓRIO DE ABREU NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 71,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110010 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 34,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110011 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 31,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 47,25 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10100031 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 203,84 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110011 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 400,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110013 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 123,13 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 73,66 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13110034 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 445,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110419 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 28,82 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110420 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 223,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 378,73 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110012 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 385,19 | PAGO |
| 10/12/2024 | 07110025 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.024,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110439 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 25100030 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRA BRANCA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06110021 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 158,32 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110429 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110464 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070220 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024. | 461,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120013 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 84,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06120011 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06120010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120019 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03120010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120078 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29110025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 420,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120007 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120018 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 998,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120006 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, COM PACIENTES, NO DSITRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120077 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 18110031 | OI S.A TELECOMUNICAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 193,84 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120014 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120013 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120012 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010028 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 70,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010032 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 130,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010025 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 625,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010026 | RM TELECOM LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110008 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 153,78 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 54,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110352 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110460 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 1.098,75 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,37 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06110035 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 46,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06110036 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 68,25 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 46,14 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 192,65 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 192,65 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 90,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 90,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 36,81 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,46 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 633,86 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010023 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 81,36 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21110006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.457,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 22110010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.440,78 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.740,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA D EASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.747,90 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.345,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 5.925,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.439,80 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 84.709,97 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 12.530,88 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 1,67 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 46,04 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 420,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 2.070,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 93,11 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA+ ECG A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 696,83 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.193,98 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.433,55 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDAÇAO A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.038,20 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE NAMBI (9° ANO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.683,18 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 195,70 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120029 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 31,60 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120030 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 28,64 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120031 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 36,60 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120032 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 34,57 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120033 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 842,11 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120034 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO ALVES DA ROCHA PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA A MARACANAU, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120035 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120036 | P F PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120037 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, COM FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. DISTRITO DE SAO DOMINGOS | 171.567,97 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 12.245,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 39.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 19.750,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120041 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DE ONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORI NA ANALISE DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM VISTAS, INCLUSIVE A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE REVISAO, FORNECIMENTO DE ELEMENTOS NECESSARIOS A INTERPOSICAO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DENTRE OUTROS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120042 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120043 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120044 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02120084 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010001 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR FINANCEIRO ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DURANTE EXERCICIO DE 2024. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010002 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120080 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010003 | RM TELECOM LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 1,67 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 12.530,88 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 84.709,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120927 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 22,83 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120921 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 449,52 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120179 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 64,79 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120032 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 34,57 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120027 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CHOC GAROTO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) PARA A DISTRITBUIÇÃO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO. | 5.035,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120026 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE PANETONES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) PARA A DISTRITBUIÇÃO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO. | 3.866,13 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010041 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024. | 322,51 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110467 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 65,57 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 1.241,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120087 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120085 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120082 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010007 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010009 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120081 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 46,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110448 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 06120005 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 628,05 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 15.010,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO IFUNDEMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 50.165,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 1.880,20 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 8.389,80 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120005 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS AO GABINETE DA PREFEITA , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 3.081,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 6.177,80 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.189,07 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.885,93 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 152,75 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.762,84 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120014 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 139,55 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.033,62 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 559,82 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 140,13 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 285,76 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 140,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 14.819,16 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120022 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR - CONDICIONADOS DO POLO SEDE DE CARIDADE. | 701,03 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120023 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 809,17 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120024 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOÃO BERES DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.135,84 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120025 | JANAINA MENDES BARROS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.135,84 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120026 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE PANETONES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) PARA A DISTRITBUIÇÃO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO. | 3.866,13 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120027 | J B SUPERMERCADO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE CHOC GAROTO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) PARA A DISTRITBUIÇÃO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ANO. | 5.035,80 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120028 | VALDILANY RODRIGUES SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ENEAS HONÓRIO, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 793,81 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120030 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.040,51 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120031 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120033 | ANTONIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO TIME DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120034 | FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - MELHORES DO ANO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120035 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE TORNEIO NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 2.222,01 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120036 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE NA COMUNIDADE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | 2.559,51 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120037 | MATEUS LOPES DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZADO NA COMUNIDADE DE TIMBAÚBA DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 5.263,16 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120038 | GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 5.684,21 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120039 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120040 | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 14.819,16 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110446 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,57 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120015 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA SEDE , JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 937,10 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110445 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 286,17 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110443 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 888,11 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110441 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.620,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120178 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 97,52 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110444 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 310,03 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110442 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120169 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES EM PRAÇAS PUBLICAS, NESTA ,MUNICIPALIDADE | 1.213,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120012 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110447 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 205,65 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120032 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.040,51 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120016 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA SER UTILIAZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 383,91 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120013 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADO PARA AS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIA ALMEIDA SOARES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 600,10 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 152,75 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.885,93 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120008 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.189,07 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120040 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 2.620,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120039 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.537,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120038 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 4.323,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120017 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120014 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE PORTAS DE FIXA SEM FORRAS, A SEREM INSTALADAS NA UNIDAD BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120011 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05120007 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120018 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 998,05 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 05120006 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, COM PACIENTES, NO DSITRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120077 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120076 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120075 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120074 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120073 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120072 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120071 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120070 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120069 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120068 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120067 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120066 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120065 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120064 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120063 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120062 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120061 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120059 | ANA CRISTINA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120058 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120057 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120056 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120055 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120054 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120053 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120052 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120051 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120050 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120049 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120048 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120047 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120046 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120045 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120044 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120043 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120042 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120009 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120041 | FRANCISCA ADRIELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 285,76 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120018 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 140,13 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 559,82 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.033,62 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120014 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 139,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.762,84 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 138,14 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120008 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 3.537,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120040 | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120076 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120075 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120074 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120073 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120072 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120071 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120070 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120069 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120068 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120067 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120066 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120065 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120064 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120063 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120062 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120061 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120059 | ANA CRISTINA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120058 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120057 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120056 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120055 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120054 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120053 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120052 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120051 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120050 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120049 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120048 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120047 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120046 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120045 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120044 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120043 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120042 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 03120009 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120041 | FRANCISCA ADRIELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110440 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 683,93 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 281,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01070217 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 882,43 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010085 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 138,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110035 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA RODRIGUES DA SILVA, FACELECIDO NO DIA 27/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120037 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JACIRA FREITAS BANDEIRA, FALECIDO NO DIA 30/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO ALVES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 04/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 18110029 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO KAIQUE SILVA MARTINS, FALECIDO NO DIA 15/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110034 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA RODRIGUES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 27/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04110036 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ESDRAS LIMA PEREIRA, FALECIDO NO DIA 04/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29110024 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JOSE DOS SANTOS SABINO, FALECIDO NO DIA 29/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120023 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120022 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120021 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120040 | FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 232,46 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 54,86 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 48,92 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 576,58 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 14.819,16 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120012 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120011 | MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120010 | SUERDIA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120009 | FRANCISCA GLEUCIVANIA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 219,36 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO ALVES FREITAS, FACELECIDO NO DIA 05/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENETIDO ALVES FREITAS, FALECIDO NO DIA 05/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120023 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120022 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120021 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010052 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 50,86 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 26010003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE RONALDO GOMES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04120005 | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 343,88 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120024 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 515,46 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120014 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CE | 14.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 158,44 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS ( ABC ), CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE ( ABC E EJA ) E RAIMUNDO LOPES TAVARES - ANGELIM ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.429,12 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA COMUNIDADE DE SERROTE ( ABC), ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ( 9° ANO ), ESCOLA ARTUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO ( ABC E 9° ANO ), ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA ( ABC ), ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO SEDE ( 9° ANO ), ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES ( ABC E 9° ANO ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.312,68 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ( EJA E 9° ANO ), VIRGILIO TÁVORA E ISAIAS MARQUES ( ABC ), NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.842,07 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120001 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.374,84 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO COM A COMUNIDADE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 671,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 732,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 44,33 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120001 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.374,84 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.472,45 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 628,05 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120006 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 682,10 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01. | 2.692,85 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120008 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO | 246,40 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME PREGAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 2.605,85 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120010 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120011 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120012 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTINADAS PARA REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.190,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120013 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADO PARA AS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIA ALMEIDA SOARES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 600,10 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120014 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISICAO DE PORTAS DE FIXA SEM FORRAS, A SEREM INSTALADAS NA UNIDAD BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120015 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NA SEDE , JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE. | 937,10 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120016 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA SER UTILIAZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 383,91 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120017 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 770,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 158,44 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120020 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 44,33 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120021 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120022 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120023 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE COMPREV, REALIZADO PELA WVP NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120180 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,05 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010041 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREFEITURA COM A ENTIDA, REPRESENTADA POR ELA, NAS AÇÕES NA EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA A MUNICIPES DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, PARA O CUSTEIO AS DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A FACÇÃO DE ROUPAS, NA REFERIDA COMUNIDADE,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O EXERCICIO DE 2024. | 353,77 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120005 | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120025 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.080,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120024 | FRANCISCA SIMONE DE MATOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TRADICIOANAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.736,84 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110141 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120030 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 752,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04120004 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 780,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120002 | ANA PAULA ABREU PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.374,84 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO BATOQUE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 1.374,84 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120035 | JACINTA SABOIA CARVALHO - MEI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 51 PLACAS 15X21, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TÁVORA E ISAIAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 5.300,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 732,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120032 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 947,37 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110013 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120031 | ANTONIO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | PAGO |
| 06/12/2024 | 25110025 | HEITOR DOS SANTOS FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120029 | MARIA CILANIA COELHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NESTE MUNICIPIO. | 257,89 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120028 | VANDERLUCIA PIRES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 397,89 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120027 | JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 538,95 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120026 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 12° CULTO DE MULHERES REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120023 | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 06/12/2024 | 22100007 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 367 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 32.864,72 | PAGO |
| 06/12/2024 | 28110022 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 1.150,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01100833 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.786,83 | PAGO |
| 06/12/2024 | 28110020 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03120008 | ROBERTO ATILA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120034 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO JUNTO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120033 | JERENICE FELICIANO DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO A SER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE,ROSITA ALMEIDA, NO DISTRIO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.421,05 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110014 | SAMUEL DA SILVA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO A SER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.631,58 | PAGO |
| 06/12/2024 | 26110022 | CREUSA HELENA LOPES MELO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO ASER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.421,05 | PAGO |
| 06/12/2024 | 22110024 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 3.684,21 | PAGO |
| 06/12/2024 | 25110024 | KARLA CELESTE SILVA DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.631,58 | PAGO |
| 06/12/2024 | 22110023 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. | 5.263,16 | PAGO |
| 06/12/2024 | 28110018 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 28110015 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSAO, TERMOMETRO DIGITAL E VALVULA REGULADORA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.795,30 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110011 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE VALVULA E OLEO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01100017 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 352 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.01/2024 | 18.191,60 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 60,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 48,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120012 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120011 | MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120010 | SUERDIA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120009 | FRANCISCA GLEUCIVANIA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 219,36 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01040012 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO OLIVEIRA MENDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01040013 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE ERONILCE NUNES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 10040025 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO WESLEY DOUSA DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 1.858,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24050019 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE NAIARA DE SOUSA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120023 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120022 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05120021 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE UM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04120020 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 972,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 446,73 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080912 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 20,11 | PAGO |
| 05/12/2024 | 03061129 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 65,76 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 1,52 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080912 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 340,22 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080912 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. | 6.883,17 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 200,92 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04120002 | ANTONIA LUCIELE OLIVEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010042 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 105,15 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110555 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 30,28 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120170 | MARIZA FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110556 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 43,30 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120004 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120017 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 30,30 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 482,38 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 101,69 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120008 | FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO EM CARIDADE - CE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120007 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA QUADRA PAROQUIAL, PARA FORMATURA DO ABC E 9° ANO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 43,81 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120019 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120008 | ROBERTO ATILA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 25110023 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110012 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 2.276,11 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120028 | ADELINIANA FERREIRA BERTULINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010056 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 393,63 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120020 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010057 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 152,85 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010088 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 44,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 17,41 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 972,32 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 446,73 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01080912 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 20,11 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010053 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1,52 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01080912 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 340,22 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01080912 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 6.883,17 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 200,92 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120002 | ANTONIA LUCIELE OLIVEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010281 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 44,38 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120110 | FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO AO UM EVENTO DO CARIPREV. | 2.421,05 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 408,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110168 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110167 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTOM DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110166 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 473,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110165 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110164 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110170 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110169 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110163 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110162 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 368,42 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110161 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | 578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110160 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110159 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110158 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110157 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110156 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110155 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110154 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110146 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE COVEIRO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110205 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110204 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110203 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110202 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110144 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110143 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | 684,21 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110142 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110140 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110139 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110138 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110137 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110136 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS DA SEDE DO MUMUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110134 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120017 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE PINHO PESSOA -SERROTE, ESCOLA SANTA MARIA - SEDE, ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.475,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120005 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA FORMATURA DOS ABC DAS ESCOLAS DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO - VARZEA REDONDA E ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.268,42 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120006 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ABC DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.123,71 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120007 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA QUADRA PAROQUIAL, PARA FORMATURA DO ABC E 9° ANO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 15.508,26 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O JANTAR DOS FORMANDOS DO ABC, DESTE MUNICIPIO. | 5.907,98 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120012 | NADIR BORGES BANDEIRA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO EJA DA ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES - ANGELIM. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.546,39 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120014 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS ABC, ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS (NAMBI) ABC E ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES - ABC. NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.371,13 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120015 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE - EJA E ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS - EJA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.309,28 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120016 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ANEIS DE ABC, PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLAS MUNICIPAIS - CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.649,48 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120018 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE PARTES REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.050,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110290 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 40.539,49 | PAGO |
| 05/12/2024 | 25110019 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 6.503,89 | PAGO |
| 05/12/2024 | 25110018 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 70.004,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110209 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/2024. | 89.212,98 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120013 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA A FORMATURA DOS ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS E ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120008 | FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO EM CARIDADE - CE. | 1.578,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120004 | KAIO BRENO SERAFIM MARIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS ABC, 9° ANO E EJA DAS ESCOLAS: ARTUR SALVINO - CARNEIRO (ABC E 9°ANO), ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE (EJA) E A ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS (9°ANO), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.900,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 25110023 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 12110012 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 2.276,11 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02090924 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) E ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.325,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 408,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE BENETIDO ALVES FREITAS, FALECIDO NO DIA 05/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO ALVES FREITAS, FACELECIDO NO DIA 05/12/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.436,28 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, COM PACIENTES, NO DSITRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SER REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120009 | FRANCISCA GLEUCIVANIA ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120010 | SUERDIA ALMEIDA VIEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120011 | MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120012 | DANIEL DOMINGOS DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120013 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120014 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 101,69 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120015 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO III SEMINARIO CEARA UM SÓ - GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE: INTEGRANDO GOVERNANÇA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120016 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 482,38 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120017 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 30,30 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 43,81 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120019 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120020 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LEVANTAMENTO DE DADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS, CADASTRAIS COM AS INFORMAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120021 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120022 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120023 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE/CE, REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 02120089 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110469 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110557 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 33,53 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120015 | AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO III SEMINARIO CEARA UM SÓ - GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE: INTEGRANDO GOVERNANÇA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010062 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,37 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010038 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 433,12 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SEVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023-TP E CONTRATO 0403.01/2024. | 383.750,94 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | ANTONIA LUCIELE OLIVEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 115,04 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 780,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | A AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO COM A COMUNIDADE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 671,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120007 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOAO ALVES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 04/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 3.537,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 60,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120010 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 74.550,52 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120011 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 34.994,59 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120012 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.695,88 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120013 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 1.110,37 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120014 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.205,90 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120015 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 5.994,67 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120016 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 32.997,39 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120017 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023 E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 49.999,51 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120018 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, SERINGA A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 998,05 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120019 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120020 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120021 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS ( EJA E 9° ANO ), VIRGILIO TÁVORA E ISAIAS MARQUES ( ABC ), NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.842,07 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA COMUNIDADE DE SERROTE ( ABC), ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ( 9° ANO ), ESCOLA ARTUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO ( ABC E 9° ANO ), ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA ( ABC ), ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO SEDE ( 9° ANO ), ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES ( ABC E 9° ANO ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.312,68 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120023 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMATURAS E ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS ( ABC ), CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE ( ABC E EJA ) E RAIMUNDO LOPES TAVARES - ANGELIM ( EJA ), DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.429,12 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120024 | FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 515,46 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120025 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 533,61 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 233,35 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120028 | ADELINIANA FERREIRA BERTULINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 91,87 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120030 | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DE ESCOLA NILTON FRANCO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120025 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110286 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,94 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 29110029 | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120174 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1,91 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120024 | FRANCISCA SIMONE DE MATOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TRADICIOANAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.736,84 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010046 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOSA A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TARIFAS, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 141,98 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110012 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 38.031,63 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110025 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 6.395,31 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120030 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 752,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 115,04 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110012 | SUZANA MARIA ROCHA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA CAPELA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, PARA OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SEVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023-TP E CONTRATO 0403.01/2024. | 383.750,94 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120192 | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.368,42 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120191 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120029 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 91,87 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120027 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 233,35 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120026 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 533,61 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120120 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.947,37 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120119 | MARLENE PIRES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120118 | BENEDITO DE PAULO ANDRADE SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, TRADICONAL CAVALGADA DA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120104 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO - VARZEA REDONDA, ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES E ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.340,21 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120099 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA E ISAIAS MARQUES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.309,28 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120100 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O ABC E 9° ANO DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA, ISAIAS MARQUES, RODOLFO TEIXEIRA BARROS E ARTUR SALVINO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.526,32 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120098 | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO, PARA FORMATURAS DOS ABC DAS ECOLAS: ARTUT SALVINO - CARNEIRO, SENADOR VIRGILIO TAVORA - CAMPOS BELOS, ISAIAS MARQUES - CAMPOS BELOS, ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.210,53 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120096 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA E ISAIAS MARQUES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120095 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE - 9° ANO E FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS - 9° ANO. DESTA MUNICIPALIDADE. | 12.371,13 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120094 | MARIA VALERIA MENDES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO, PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120092 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DO ABC DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.463,92 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120088 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO SOM, PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120035 | JACINTA SABOIA CARVALHO - MEI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 51 PLACAS 15X21, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TÁVORA E ISAIAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120032 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120031 | ANTONIO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120026 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 12° CULTO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120023 | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120018 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.164,95 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120017 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE PINHO PESSOA -SERROTE, ESCOLA SANTA MARIA - SEDE, ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120016 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ANEIS DE ABC, PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLAS MUNICIPAIS - CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.649,48 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120015 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE - EJA E ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS - EJA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.309,28 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120014 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS ABC, ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS (NAMBI) ABC E ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES - ABC. NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.371,13 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120013 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA A FORMATURA DOS ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS E ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120012 | NADIR BORGES BANDEIRA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO EJA DA ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES - ANGELIM. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.546,39 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O JANTAR DOS FORMANDOS DO ABC, DESTE MUNICIPIO. | 5.907,98 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 15.508,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120006 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ABC DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.123,71 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120005 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA FORMATURA DOS ABC DAS ESCOLAS DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO - VARZEA REDONDA E ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.268,42 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120004 | KAIO BRENO SERAFIM MARIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS ABC, 9° ANO E EJA DAS ESCOLAS: ARTUR SALVINO - CARNEIRO (ABC E 9°ANO), ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE (EJA) E A ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS (9°ANO), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110019 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 6.503,89 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110018 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 70.004,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110209 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/202 | 89.212,98 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110247 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 232.767,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110022 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120034 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO JUNTO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120033 | JERENICE FELICIANO DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO A SER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE,ROSITA ALMEIDA, NO DISTRIO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.421,05 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 27110014 | SAMUEL DA SILVA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO A SER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 26110022 | CREUSA HELENA LOPES MELO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO ASER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.421,05 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 22110024 | GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 3.684,21 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110024 | KARLA CELESTE SILVA DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.631,58 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 22110023 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. | 5.263,16 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110018 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110015 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSAO, TERMOMETRO DIGITAL E VALVULA REGULADORA) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.795,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 27110011 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE VALVULA E OLEO E OUTROS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010024 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,37 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28110014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.557,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110015 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 29.051,75 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110013 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 30.501,50 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110353 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01070063 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 72,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120007 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120006 | FRANCISCA SABRINA BARROSO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120005 | FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120004 | MARIA VALDENE DOS SANTOS DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120003 | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120002 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 220,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100163 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 4.500,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110192 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 4.500,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 27110007 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO ARQUIVO, NESTE MUNICIPIO | 320,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 28110025 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 6.395,31 | PAGO |
| 04/12/2024 | 22110022 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 32.397,74 | PAGO |
| 04/12/2024 | 27110010 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 00098 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 13.910,87 | PAGO |
| 04/12/2024 | 28110013 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINANO PARA MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E NA COMUNIDADEDE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.566,04 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110126 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110127 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110128 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110129 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110130 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110131 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110132 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110133 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | 842,11 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110135 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 552,63 | PAGO |
| 04/12/2024 | 28110012 | SUZANA MARIA ROCHA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA CAPELA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, PARA OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110118 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110119 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | 421,05 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110121 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110122 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 710,53 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110123 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 394,74 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110186 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110187 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110124 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110189 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110125 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 421,05 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110188 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110190 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110174 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110191 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110176 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.421,05 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110193 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO 2024. | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110175 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 368,42 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110194 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO 2024. | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110195 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110177 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110196 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110197 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110181 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110198 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110182 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110199 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110183 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110184 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110185 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110200 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110201 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110145 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 410,53 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090909 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100728 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.512,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100637 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.914,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100635 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100632 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100628 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100625 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.090,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100622 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100618 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110022 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 545,50 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04110035 | FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS E GARRAFAS TERMICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO. | 1.430,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 19110036 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAUDE, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADA NA BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
| 04/12/2024 | 28110014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.557,70 | PAGO |
| 04/12/2024 | 27110009 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 1.104,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 29110022 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/12/2024 | 29110021 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 04/12/2024 | 29110020 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/12/2024 | 27110008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/12/2024 | 26110021 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110021 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/12/2024 | 22110021 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 04/12/2024 | 14110029 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 16 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.414,74 | PAGO |
| 04/12/2024 | 14110028 | RAISSA MATOS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 26 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.339,50 | PAGO |
| 04/12/2024 | 07110037 | SHOPPING MEDIC EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITAS GLICOSIMETRO E LANCETA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 841,80 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110020 | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E NA UNIDAADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITODE IPUERAS GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090807 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.430,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090810 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090813 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.094,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090815 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090819 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.844,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090820 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090822 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090825 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.874,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090827 | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090830 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 12110007 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS, PARA MANUTENÇOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.423,90 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090726 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.494,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090731 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090734 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.854,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090737 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090767 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090768 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.994,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090770 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090772 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090774 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.010,17 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090778 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.194,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090784 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.136,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090794 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090795 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 3.036,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090799 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.336,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090804 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090832 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090834 | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090837 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090864 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090873 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.074,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090875 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.024,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090878 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090881 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.768,80 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090885 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090890 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090892 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090897 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090900 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.424,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090906 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090908 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.424,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090910 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.174,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090912 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090914 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090917 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.972,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090919 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.254,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090927 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090933 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090931 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100173 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.287,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100174 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.287,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090939 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.527,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090913 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.972,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090790 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.336,58 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090865 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.388,80 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090868 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.934,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090870 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090866 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090863 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090862 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.784,40 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110147 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME LICITAÇÃO N. 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0005. | 8.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 96,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120012 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01070063 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 72,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120007 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120006 | FRANCISCA SABRINA BARROSO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120005 | FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120004 | MARIA VALDENE DOS SANTOS DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120003 | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120002 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110017 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.205,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110016 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 1.110,37 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110014 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.687,38 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120025 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02100020 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 8.500,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110207 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 8.500,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120009 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 60,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02120036 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110421 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120965 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA TORNEIO DA COMUNIDADE SANTO ANTNIO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120025 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110013 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINANO PARA MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E NA COMUNIDADEDE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.566,04 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110017 | CENTRAL DAS CORREIAS E CORRENTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TAPETES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PLAYGROUND A SEREM INSTALADOS NO ESPAÇO BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120990 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXOS DE DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110439 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120029 | MARIA CILANIA COELHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NESTE MUNICIPIO. | 257,89 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120028 | VANDERLUCIA PIRES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 397,89 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120027 | JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 538,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110289 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 126.795,20 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110290 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 40.539,49 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120078 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 25110022 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 545,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 27110009 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NOVEMBRO AZUL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 1.104,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110352 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110020 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE CONSERVADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.299,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 27110005 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.435,55 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110015 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.429,28 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | FERNANDA ORLANDA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | MARIA VALDENE DOS SANTOS DIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | FRANCISCA SABRINA BARROSO BARROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | ROBERTO ATILA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 36,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,26 DE DEZEMBRO DE 2024. | 9.059,32 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CE | 14.900,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 3.555,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120002 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 22110014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 697 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 29.795,94 | PAGO |
| 03/12/2024 | 29110017 | CENTRAL DAS CORREIAS E CORRENTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAPETES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PLAYGROUND INSTALADOS NO ESPAÇO BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 8.400,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 18110028 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO | 2.599,17 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100180 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 126.795,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 26110020 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CONSERVADOR DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.299,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 46,66 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120175 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 104,38 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 14110067 | ADRIANO FILHO DA SILVA FIRMINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110427 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.049,44 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110426 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 289,37 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110425 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 22.571,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110423 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 14.129,78 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 82,56 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110288 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 84.330,05 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 19.467,95 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110914 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA (VAN) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.820,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110944 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.775,72 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110962 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010023 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 81,51 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.793,41 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110022 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110019 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120106 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E CONTRATO DE N°2021.08.09-0001 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120105 | CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.08.09-0002. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 19.467,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | KAIO BRENO SERAFIM MARIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS ABC, 9° ANO E EJA DAS ESCOLAS: ARTUR SALVINO - CARNEIRO (ABC E 9°ANO), ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE (EJA) E A ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS (9°ANO), NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA FORMATURA DOS ABC DAS ESCOLAS DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO - VARZEA REDONDA E ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.268,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ABC DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 4.123,71 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA QUADRA PAROQUIAL, PARA FORMATURA DO ABC E 9° ANO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO EM CARIDADE - CE. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 15.508,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O JANTAR DOS FORMANDOS DO ABC, DESTE MUNICIPIO. | 5.907,98 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | NADIR BORGES BANDEIRA NETO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO EJA DA ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES - ANGELIM. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.546,39 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | MARIA ISAMARA GOMES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA A FORMATURA DOS ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES, ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS E ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 257,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS ABC, ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS (NAMBI) ABC E ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES - ABC. NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.371,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE - EJA E ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS - EJA. NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.309,28 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ANEIS DE ABC, PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLAS MUNICIPAIS - CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.649,48 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE PINHO PESSOA -SERROTE, ESCOLA SANTA MARIA - SEDE, ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.105,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.164,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 46,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 22,94 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 82,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 38,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | FRANCISCA SIMONE DE MATOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TRADICIOANAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 5.736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 12° CULTO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL, NESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 538,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | VANDERLUCIA PIRES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 397,89 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | MARIA CILANIA COELHO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES,NESTE MUNICIPIO. | 257,89 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 752,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | ANTONIO ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 1.894,74 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 947,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | JERENICE FELICIANO DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO A SER REALIZADO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE,ROSITA ALMEIDA, NO DISTRIO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.421,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120034 | LAUANNE QUEIROZ VICENTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO JUNTO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | JACINTA SABOIA CARVALHO - MEI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 51 PLACAS 15X21, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TÁVORA E ISAIAS MARQUES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120036 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRARO 2021.10.15-0001. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JACIRA FREITAS BANDEIRA, FALECIDO NO DIA 30/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 4.323,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.537,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 2.620,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | FRANCISCA ADRIELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE CERIMONIALISTA DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120045 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120054 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120055 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120056 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120057 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120058 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120059 | ANA CRISTINA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120060 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEBRO DE 2024 | 104,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120061 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120062 | CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120063 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120064 | EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120065 | FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120066 | FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120067 | FRANCISCA MARQUES BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120068 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120069 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120070 | MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120071 | MARIA APARECIDA DANIEL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120072 | MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120073 | MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120074 | REGINA CELIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120075 | SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120076 | VANDERLEI RIBEIRO NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003. REFERENTE A COTA PARTE ANUAL DE 2024. | 1.495,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120077 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120079 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SETOR UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120080 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120081 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 85,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120082 | RM TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. | 130,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120083 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIGITAL ,NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120084 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS- SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120085 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120086 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUNICIPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120087 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120088 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO SOM, PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA COMUNIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 618,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120089 | SOLUTION TECNOLOGIA LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP PARA FAZER CONEXÕES DE PROGRAMAS ESSENCIAIS DE USO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE/CE. CONFORME CONTRATO 1408.02/2024 | 5.420,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120090 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE REDA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120091 | RM TELECOM LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120092 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DO ABC DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.463,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120093 | NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/2024 A 15/12 DE 2024. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 369,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120094 | MARIA VALERIA MENDES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO, PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120095 | FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURAS DO ABC E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO - SEDE - 9° ANO E FRANCISCO DE MOURA BARROS - SÃO DOMINGOS - 9° ANO. DESTA MUNICIPALIDADE. | 12.371,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120096 | ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA E ISAIAS MARQUES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 309,28 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120097 | P. A. M OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DAS DESPESAS DE ACORDO COM SUAS FASES ESTABELECIDAS PELA LEI 4.320/64 PARASEREM UTILOIZADAS NAS ROTINAS INERENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120098 | NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO, PARA FORMATURAS DOS ABC DAS ECOLAS: ARTUT SALVINO - CARNEIRO, SENADOR VIRGILIO TAVORA - CAMPOS BELOS, ISAIAS MARQUES - CAMPOS BELOS, ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.210,53 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120099 | EDILSON VIEIRA BARBOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ABC DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA E ISAIAS MARQUES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.309,28 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120100 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O ABC E 9° ANO DAS ESCOLAS: SENADOR VIRGILIO TAVORA, ISAIAS MARQUES, RODOLFO TEIXEIRA BARROS E ARTUR SALVINO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120101 | MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. | 29.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120102 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 75.897,97 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120103 | ANTONIO SILVA LOURENÇO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120104 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO - VARZEA REDONDA, ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRA DOS GOMES E ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS - CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.340,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120110 | FRANCISCA VALDEMIR ROCHA DA SILVA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO AO UM EVENTO DO CARIPREV. | 2.421,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120118 | BENEDITO DE PAULO ANDRADE SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, TRADICONAL CAVALGADA DA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120119 | MARLENE PIRES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120120 | ANTONIO JOSE COSTA NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.947,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120107 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120108 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120109 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120111 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120112 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120113 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120114 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120115 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120116 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120117 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120121 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120122 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120123 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120124 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120125 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120126 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 566,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120127 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 93,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120128 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 566,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120129 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120130 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 805,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120131 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120132 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120133 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120134 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120135 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120136 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120137 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 547,35 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120138 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 536,91 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120139 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120140 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120141 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 331,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120142 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120143 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 331,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120144 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 375,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120145 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120146 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120147 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120148 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 671,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120149 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120150 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120151 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120152 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120153 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 805,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120154 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO (GESTÃO DE FROTA). DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.02-0003. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120155 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120156 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E VEICULO DE (GESTAO DE FROTA), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 004/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.02-0002. | 1.098,75 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120157 | ROBERTO CASTRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° EDIÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO E DA BÍBLIA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 12.631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120158 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120159 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120160 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120161 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120162 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120163 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120164 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120165 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO A COTA PARTE DO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120166 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.623,75 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120167 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120168 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA_ E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO DE N°004/2022 E CONTRATO DE N° 2022.03.02-0004 | 4.078,75 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120169 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES EM PRAÇAS PUBLICAS, NESTA ,MUNICIPALIDADE | 1.213,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120170 | MARIZA FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CERIMONIALISTA JUNTO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE | 2.631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120171 | A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.301,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120172 | PABLO BRUNO DUARTE DE LAVOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE CERIMONIALISTA DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120173 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.456,76 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120174 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1,91 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120175 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 104,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120176 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.125,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120177 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 343,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120178 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA VILA BETA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 97,52 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120179 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 64,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120180 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120181 | FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120182 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120183 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS VISANDO ORIENTAR OS RESPONSAVEIS NOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA A CORRETA FORMULAÇÃO E OBTENÇÃO DE VALORES ESTIMADOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO ORIENTAÇÃO TECNICA NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS ROTINAS E PRAZOS , LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A DESPESA, TRAMITAÇÃO ENTRE ORGÃOS RESPONSAVEIS POR CADA ETAPA DA DESPESA ATE O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARIDADE-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120184 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR ASSESORIA NA ELABORAÇAO E ESTABELECIMENTO DO GRAU DE MATURIDADE DIGITAL, COM BASE NA APLICAÇAO DO INDICE NACIONAL DE MATURIDADE EM SAUDE DIGITAL - INMSD E ANALISE DO DIAGONOSTICO SITUACIONAL DO TERRITORIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120185 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA VERIFICAÇAO DADOS FINANCEIROS- ORÇAMENTARIO A FIM DE ATESTAR A REGULARIDADE DO E-CAC/SIAFI JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120186 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAL DE RISCO PARA CRIAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO VISANDO A ADEQUAÇAO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇAO DE DADOS, CONFORME LEI N°13.709 DE 20148, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CARIDADE-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120187 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NO LEVANTAMENTO DE DADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS, CADASTRAIS COM AS INFORMAÇOES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 204, VISANDO PROPOCIONAR ACOMPANHAMENTO ESTRATEGICO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRINCIPALMENTE DE SUPORTE PARA TOMADA DE DECISOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120188 | S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PATRIMONIO, VEICULO ( GESTÃO DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA), JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120189 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. | 128.022,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120190 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120191 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.315,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120192 | VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.368,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120193 | CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRIMINANDO OS TRIBUTOS EMISSÃO DE DARFS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS RELATORIO PREVIDENCIARIO SETORIAL COM RESPECTIVAS DEDUÇÕES ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMISSAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRF EMISSAO DOS DARF REFERENTE AOS PARCELAMENTOS RFB/PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120194 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120195 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120196 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120197 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 58.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120198 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 15.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120199 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120200 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120201 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 630,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120202 | FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120203 | OLIVERIO TAVARES DA CUNHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.263,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120204 | JOAQUIM CARLOS MOURA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120205 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120206 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ONIBUS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120207 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.040,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120208 | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120209 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120210 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120211 | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120212 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120213 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120214 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120215 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120216 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120217 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120218 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120219 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120220 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120221 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120222 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120223 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120224 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120225 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 186.850,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120226 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 33.994,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120227 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 212.490,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120228 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 95.197,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120229 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.125.485,51 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120230 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PARCELA DÉCIMO TERCEIRO) DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 308.986,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120231 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 8.304,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120232 | MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120233 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 3.947,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120234 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120235 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE O 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120236 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 37.794,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120237 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120238 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.342,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120239 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 10.279,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120240 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120241 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 2.916,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120242 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 9.630,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120243 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.338,29 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120244 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36.652,89 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120245 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04-0001. REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS. | 44.606,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120246 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 49.062,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120247 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 73.613,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120248 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 16.124,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120249 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 17.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120250 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 46.961,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120251 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.222,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120252 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 51.346,53 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120253 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120254 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 4.090,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120255 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.618,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120256 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASREFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 107.676,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120257 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.166,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120258 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 101.517,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120259 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.189,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120260 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.597,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120261 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 43.489,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120262 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 5.483,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120263 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 6.471,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120264 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120265 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 15.262,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120266 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO 13ª SALARIO DE 2024 DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 23.450,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120267 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 4.430,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120268 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 747,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120269 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 1.935,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120270 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 4.182,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120271 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. REFERENTE O 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO | 10.417,29 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120272 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14ª SALARIO DE 2024 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 1.564,97 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120273 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.338,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120274 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO 14ª SALARIO DE 2024 DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 17.214,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120275 | MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE. | 979,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120276 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120277 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.388,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120278 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120279 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120280 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120281 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120282 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 36.252,41 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120283 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120284 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120285 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120286 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120287 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120288 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120289 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120290 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | 368,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120291 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120292 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120293 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120294 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120295 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120296 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120297 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120298 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120299 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120300 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120301 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120302 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 394,74 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120303 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120304 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 394,74 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120305 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120306 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120307 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120308 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120309 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120310 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120311 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120312 | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120313 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 547,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120314 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120315 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120316 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120317 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120318 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120319 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 768,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120320 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120321 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120322 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120323 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120324 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120325 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120326 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120327 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120328 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120329 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120330 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120331 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 768,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120332 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 652,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120333 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120334 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120335 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120336 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120337 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120338 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120339 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120340 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120341 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120342 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120343 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120344 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120345 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 378,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120346 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120347 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120348 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120349 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120350 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120351 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120352 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120353 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120354 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120355 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 284,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120356 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120357 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120358 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120359 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120360 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120361 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120362 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120363 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120364 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120365 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO SDE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120366 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2021-TP E CONTRATO DE Nº 2021.10.15-0003. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120367 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26-0006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 115.268,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120368 | NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.10.04.0002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 36.854,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120369 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 9.415,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120370 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120371 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120372 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.965,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120373 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO 006/2021-TP E CONTRATO DE N° 2021.10.15-0002. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120374 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120375 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120376 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120377 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120378 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2024. | 690,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120379 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120380 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120381 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120382 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120383 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120384 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.971,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120385 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 12.231,28 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120386 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 73.063,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120387 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 139,71 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120388 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 138,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120389 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 15.934,39 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120390 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 232,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120391 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120392 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 121.489,43 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120393 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 130,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120394 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120395 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120396 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120397 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 276,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120398 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120399 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA MUNICPALIDADE. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 139,71 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120400 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120401 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 62,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120402 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 674,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120403 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.957,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120404 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 247,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120405 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 44.218,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120406 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120407 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280.602,53 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120408 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.240,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120410 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 42.966,39 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120411 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120412 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 456.685,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 5.654,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120414 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.404,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120415 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.426,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120416 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24.942,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120417 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 62,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120418 | FOPAG - APOSENTADOS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 74.387,48 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120419 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.262.302,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120420 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.613,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120421 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 124,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.474,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120423 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 248,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120424 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 139,72 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120425 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120426 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 130.258,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120427 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120428 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER, DESTE MUNICIPIO | 139,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120429 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 11.336,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120430 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 266,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120431 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 806,52 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120432 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36.839,01 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120433 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 558,86 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120434 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.414,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120435 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 27.451,49 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120436 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 186,12 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120437 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 248,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120438 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO MERCADO PUBLICO DA SEDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 838,23 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120439 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.338,29 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120440 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 104.861,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120441 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 139,71 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120442 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.815,72 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120443 | FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 20.131,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120444 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 291,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120445 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120446 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.168,71 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120447 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 54.914,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120448 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 485,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120449 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120450 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 257,98 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120451 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.251,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120452 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 140,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120453 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 18.194,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120454 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 69.721,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120455 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120456 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120457 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.463,89 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120458 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 51.077,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120459 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.222,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120460 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 54.342,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120461 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 51.825,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120462 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 62,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120463 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 333,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120464 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 17.040,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120465 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 9.026,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120466 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 5.483,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120467 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 6.471,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120468 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120469 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 17.512,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120470 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 24.866,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120471 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 10.417,29 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120472 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120473 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120474 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120475 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120476 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 747,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120477 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120478 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120479 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120480 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120481 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120482 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120483 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120484 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120485 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120486 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120487 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120488 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120489 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 295,45 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120490 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120491 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120492 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120493 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120494 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120495 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120496 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120497 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120498 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120499 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120500 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120501 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120502 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120503 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120504 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120505 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120506 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120507 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120508 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120509 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120510 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120511 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120512 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120513 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120514 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120515 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120516 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120517 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120518 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120519 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120520 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120521 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120522 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 496,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120523 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 496,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120524 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 562,53 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120525 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120526 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120527 | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120528 | ANTONIA SABRINA BARROS LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EQUIPE LOGISTICA PARA A DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 736,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120529 | CAROLINA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120530 | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120531 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.162,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120532 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120533 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120534 | FABRICIA SILVA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120535 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120536 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120537 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.578,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120538 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.162,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120539 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120540 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120541 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120542 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120543 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120544 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120545 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120546 | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120547 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120548 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120549 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120550 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120551 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120552 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120553 | PAULO EDUARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120554 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120555 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120556 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120557 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120558 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120559 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120560 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120561 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120562 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 806,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120563 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120564 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120565 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120566 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120567 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120568 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120569 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120570 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120571 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120572 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120573 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120574 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120575 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120576 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120577 | ANTONIO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120578 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120579 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120580 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120581 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120582 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120583 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120584 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120585 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120586 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120587 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120588 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120589 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120590 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120591 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120592 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120593 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120594 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120595 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120596 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120597 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120598 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120599 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120600 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120601 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120602 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120603 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120604 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120605 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120606 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120607 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120608 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120609 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120610 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120611 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120612 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120613 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120614 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120615 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120616 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120617 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120618 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120619 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120620 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120621 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120622 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120623 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.144,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120624 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120625 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120626 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120627 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120628 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120629 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120630 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.424,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120631 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120632 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120633 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120634 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120635 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120636 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120637 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120638 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120639 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120640 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120641 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120642 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.994,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120643 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120644 | LUCIANA PINTO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120645 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120646 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120647 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.277,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120648 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120649 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120650 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120651 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120652 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120653 | TAYANE LINO BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120654 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120655 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120656 | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120657 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.803,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120658 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120659 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120660 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120661 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120662 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120663 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.530,17 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120664 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.803,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120665 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.894,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120666 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120667 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120668 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.733,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120669 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.827,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120670 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120671 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.055,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120672 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120673 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.036,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120674 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120675 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.364,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120676 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120677 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120678 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.536,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120679 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.364,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120680 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120681 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120682 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120683 | IAGO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120684 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120685 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120686 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120687 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.989,35 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120688 | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120689 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.278,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120690 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120691 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120692 | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120693 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120694 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120695 | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120696 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120697 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120698 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120699 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120700 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120701 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.424,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120702 | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120703 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120704 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.162,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120705 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120706 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.090,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120707 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120708 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120709 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120710 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.194,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120711 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.476,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120712 | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.132,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120713 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120714 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120715 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120716 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.594,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120717 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120718 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120719 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120720 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120721 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120722 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.294,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120723 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120724 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.240,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120725 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120726 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.074,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120727 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120728 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.544,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120729 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120730 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120731 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120732 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120733 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120734 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120735 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.786,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120736 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.453,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120737 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.177,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120738 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120739 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120740 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120741 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120742 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.445,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120743 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.276,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120744 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.753,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120745 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120746 | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120747 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.341,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120748 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120749 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.855,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120750 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120751 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120752 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120753 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120754 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120755 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120756 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120757 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120758 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120759 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.547,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120760 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.544,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120761 | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120762 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120763 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.156,51 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120764 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120765 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120766 | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120767 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.344,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120768 | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.702,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120769 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120770 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.404,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120771 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 776,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120772 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.010,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120773 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120774 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120775 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120776 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120777 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.474,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120778 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120779 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120780 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120781 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.097,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120782 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120783 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120784 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120785 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.896,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120786 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120787 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120788 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120789 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120790 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120791 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120792 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120793 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120794 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.957,94 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120795 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120796 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120797 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120798 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120799 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.984,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120800 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120801 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120802 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120803 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120804 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.786,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120805 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120806 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120807 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120808 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120809 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120810 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.870,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120811 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120812 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.150,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120813 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120814 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120815 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.089,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120816 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120817 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.010,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120818 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120819 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.931,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120820 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120821 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.194,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120822 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120823 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120824 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120825 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120826 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.255,75 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120827 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120828 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.404,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120829 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120830 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.647,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120831 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120832 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120833 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120834 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120835 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.193,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120836 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120837 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120838 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120839 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.164,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120840 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120841 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120842 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.164,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120843 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120844 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120845 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120846 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120847 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120848 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120849 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120850 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120851 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120852 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120853 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120854 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120855 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120856 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120857 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120858 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.224,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120859 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120860 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120861 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120862 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.561,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120863 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120864 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120865 | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120866 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120867 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120868 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120869 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120870 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 2.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120871 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120872 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120873 | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120874 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.752,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120875 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120876 | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120877 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120878 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120879 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120880 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120881 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.112,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120882 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120883 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | 2.112,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120884 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120885 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.112,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120886 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120887 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120888 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120889 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120890 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120891 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120892 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120893 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120894 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120895 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120896 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 6.139,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120897 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120898 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.014,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120899 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120900 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120901 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120902 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.014,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120903 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120904 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120905 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120906 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120907 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120908 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120909 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120910 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120911 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120912 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120913 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120914 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120915 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120916 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120917 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120918 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120919 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120920 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 906,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120921 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 449,52 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120922 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120923 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120924 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120925 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120926 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120927 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 22,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120928 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.262,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120929 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120930 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120931 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120932 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120933 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO SÃO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 22,72 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120934 | FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120935 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 253,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120936 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120937 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120938 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120939 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120940 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120941 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120942 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120943 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120944 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120945 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120946 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120947 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120948 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120949 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.624,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120950 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120951 | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.612,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120952 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.312,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120953 | ANA DANIELE LOPES LIMA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120954 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.862,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120955 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120956 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120957 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120958 | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120959 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 806,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120960 | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 2.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120961 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120962 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120963 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120964 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120965 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA TORNEIO DA COMUNIDADE SANTO ANTNIO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120966 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120967 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120968 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 242,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120969 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 974,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120970 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.574,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120971 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120972 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120973 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120974 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120975 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120976 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE,CE CONFORME LICITAÇAO N. 006/2021-TP E CONTRATO N. 2021.10.15-0004. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120977 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 170,17 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120978 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 14.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120979 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 138,45 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120980 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 138,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120981 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 138,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120982 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 520,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120983 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.769,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120984 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.820,01 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120985 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 138,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120986 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 330,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120987 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 138,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120988 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 197.751,74 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120989 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.488,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120990 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO A ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTAO DE ATIVOS E FLUXOS DE DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120991 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 28,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120992 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 33,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120993 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 33,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120994 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 109,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121018 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 14.713,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120995 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 38,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120996 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 29,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120997 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 39,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120998 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 38,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120999 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 38,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121000 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 41,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121001 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 38,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121002 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DO PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 32,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121003 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NEUTON MOREIRA GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 29,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121004 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 262,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121005 | SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 39,12 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121006 | IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121007 | ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA MTP Nº1467/2022, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121008 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121009 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - CARIPREV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121010 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121011 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 293,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.602,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024. | 2.602,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121014 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTAO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS POSTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121015 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ), NO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DO SIOPE MAVS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121016 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PRESTAÇAO NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE NO MODULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇAO DO SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121017 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 601,57 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 129.079,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 437.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 419.466,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 267.092,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 236.011,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 275.553,85 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 260.638,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 255.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121027 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 257.295,22 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121028 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 385.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121029 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 420.311,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121030 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E MODULOS ISOLADORES A SEREM UTIILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO DO CADASTRO UNICO. | 15.941,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02121031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL NESTA DATA. | 16.541,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 01110748 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010062 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 44,37 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 38,18 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110287 | CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 21,60 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 8.728,57 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023 | 1.631,58 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 1.631,58 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.29/240 | 58.386,30 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 119/182 | 3.289,83 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 33/84 | 1.451,42 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 93/120. | 14.569,59 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 25/60 | 1.915,94 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 33/240 | 56.381,83 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 18/60 | 642,92 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 02/60 | 1.299,04 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 19/60 . | 3.666,40 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110017 | CENTRAL DAS CORREIAS E CORRENTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE TAPETES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PLAYGROUND A SEREM INSTALADOS NO ESPAÇO BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 2.256,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110019 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ? SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110020 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110021 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110022 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110023 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 18.793,41 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110024 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA JOSE DOS SANTOS SABINO, FALECIDO NO DIA 29/11/2024. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110025 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110026 | TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 360,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110027 | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.315,79 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110028 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110029 | LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110030 | ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110031 | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.540,80 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110032 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.540,80 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 01110494 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.957,67 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110690 | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110688 | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110687 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110677 | ANA DANIELE LOPES LIMA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110676 | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110532 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110530 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 47.879,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 2.256,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110285 | FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVICOS TOMADOS / PRESTADOS MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA OU EMPREITADA, REF. RETENCAO DE CONTRIBUICAOSOCIAL PREVIDENCIARIA - LEI 9711/98, AS RETENCOES NA FONTE (IR, CSLL, CONFIN, PIS, PASEP) INCIDENTES SOBRE OS PAGAMENTOS DIVERSOS EFETUADOS A PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 19/60 . | 3.666,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 02/60 | 1.299,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 18/60 | 642,92 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 33/240 | 56.381,83 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 25/60 | 1.915,94 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 93/120. | 14.569,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 33/84 | 1.451,42 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 119/182 | 3.289,83 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.29/240 | 58.386,30 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 8.728,57 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 21,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110928 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110926 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110798 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO REFERIDO DISTRITO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110793 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110792 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110778 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110774 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110772 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110771 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110769 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.862,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110770 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110768 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110767 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110766 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110764 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.724,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110762 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110760 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.992,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110758 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110757 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110756 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110754 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110752 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110749 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090444 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110529 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.759,33 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110528 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 50.690,33 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110526 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 12.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110520 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 19.732,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110466 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110280 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110276 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110794 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110791 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110790 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110789 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110788 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110787 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110785 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110784 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO SDE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110782 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110780 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110765 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110763 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110761 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110759 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110727 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110724 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110719 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.574,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110715 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110712 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.762,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110709 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110706 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 806,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110701 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110699 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110697 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110694 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110693 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110675 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110527 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 53.633,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110525 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110524 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 77.999,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110523 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 10.336,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110516 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.503,29 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110508 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 186,12 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110498 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 37.909,67 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 1.631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023 | 1.631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110786 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110783 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110781 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110779 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110777 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110776 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110775 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110773 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110039 | MARIA MIRES PIRES GOMES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PELO TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUB, NESTE MUNICIPIO | 631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110038 | VERANILSE DA SILVA FERRO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO | 210,53 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110037 | ADERVAL PEREIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110036 | DOUGLAS FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- CAMPEONATO SUB12 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110035 | ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110522 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110019 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110008 | MAILSON PAULINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO MASTER A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE | 5.631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110006 | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE | 315,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110796 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110795 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110755 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110753 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110728 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110597 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110518 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110515 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.944,70 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110512 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.873,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110674 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, | 1.562,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110673 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110672 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110671 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110670 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110669 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110668 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110667 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110666 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110661 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110659 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110657 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110655 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110654 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110652 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110650 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110647 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110646 | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110644 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110642 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110640 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110637 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110635 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110633 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110631 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110630 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110629 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110628 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110622 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110619 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110617 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110615 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110612 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110610 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110607 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110605 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110603 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110600 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110596 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110594 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110592 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110591 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110589 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110587 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110585 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110583 | ANTONIO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110581 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110579 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110577 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110575 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110573 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110571 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110114 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110510 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 38.553,33 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110489 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110485 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.404,70 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110484 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110112 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110111 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. NOS DIA 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110110 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110109 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110108 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110107 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110106 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110105 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110104 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 284,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110103 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110102 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110101 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110100 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110099 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110098 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110097 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110096 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110095 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110094 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 410,53 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110093 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110092 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110091 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110090 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110089 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110088 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110087 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110086 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110085 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110084 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110083 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110079 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110082 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110081 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110080 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110078 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110077 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110075 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 705,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110076 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110074 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110073 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110071 | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 642,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110072 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110070 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110069 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110068 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 16 A 30 NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110066 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110065 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110064 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | 578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110063 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110062 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 894,74 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110061 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110060 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110059 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110058 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110057 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110056 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110055 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110054 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110053 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110051 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110052 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110050 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110049 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110048 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110047 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110046 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110039 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110045 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110044 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110043 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110042 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110041 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110040 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110038 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110037 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110036 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110035 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110034 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | 368,42 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110033 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110010 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 62.431,33 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110627 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110626 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110625 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110624 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110623 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110621 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 806,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110620 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110618 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110616 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110614 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110613 | PAULO EDUARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110611 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110609 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110608 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110606 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110604 | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110602 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110601 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110599 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110598 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110595 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110593 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110590 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.162,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110588 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110586 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110584 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110582 | FABRICIA SILVA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110580 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110578 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110576 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.162,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110574 | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110572 | CAROLINA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110464 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110570 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110569 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110568 | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110567 | JOSE EUDES DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110566 | ANA DEBORA BRAGA PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA BR-020, EM CARIDADE - CE. UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS, TREINAMENTOS E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.0021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110565 | FRANCISCA NENZINHA SALVINO DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. UTILIZADO COMO DEPÓSIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.007. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110031 | WILLIAM LOPES BOTELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGOSO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110030 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110028 | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110026 | AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALZIAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110554 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110547 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.426,92 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110546 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 492.614,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110545 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.240,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110544 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 278.596,98 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110543 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 38.056,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110542 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110541 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 118.176,65 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110540 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 248,16 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110539 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290.796,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110538 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.488,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110536 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONCURSADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 197.875,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110534 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FOLHA DE RESCISAO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.706,33 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110533 | NAHARA ROCHELLY FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 644,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110472 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110033 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110032 | CARINA TAVARES AMURIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110031 | MANOEL ALVES DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTEJOS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTE MUNICIPIO. | 252,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110030 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 263,16 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110029 | MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE LOGISTICA NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 373,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110028 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOA BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110027 | PAULO RICARDO BAIA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110026 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110025 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110024 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110023 | CHARLLES MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110022 | JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110021 | FRANCISCA THAIS LOIOLA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110020 | ANTONIO JOSE SARAIVA DA SILVA JUNIOR | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110019 | JORGE SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS DE BANDA A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110018 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110016 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110015 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 368,42 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110013 | MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DA IMACULADA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110972 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110970 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110968 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.561,83 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110964 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.133,26 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110966 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.943,25 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110960 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110957 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110956 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110955 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110953 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.847,54 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110952 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110951 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110950 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110948 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.974,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110947 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110946 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.045,46 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110945 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.940,45 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110943 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.657,93 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110942 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.350,45 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110171 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.988,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110941 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.681,29 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110940 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.931,62 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110938 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.120,45 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110937 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110936 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110935 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.775,72 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110934 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.120,45 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110933 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.019,14 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110932 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110931 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.957,94 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110930 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110929 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.404,62 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110927 | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.702,31 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110925 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110923 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110922 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.094,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110921 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110920 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110919 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110918 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110917 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110916 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110915 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110913 | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110912 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.445,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110911 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110910 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.453,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110909 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110908 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.544,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110907 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.240,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110906 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110904 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110902 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.476,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110900 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110892 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.055,06 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110891 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.767,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110890 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.278,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110889 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.719,16 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110888 | IAGO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110887 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.601,62 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110886 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110885 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.601,61 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110884 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.055,06 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110883 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.368,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110882 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.628,15 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110881 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110880 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110879 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110878 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110877 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110876 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110875 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110874 | TAYANE LINO BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110873 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110872 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.786,83 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110871 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110870 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110869 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110868 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110867 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110866 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110865 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.474,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110864 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110863 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 776,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110862 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.971,67 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110861 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110860 | JULIENE CATUNDA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110859 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 815,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110858 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 835,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100351 | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100348 | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100347 | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100344 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100343 | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100342 | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100341 | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.870,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100340 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100339 | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100338 | TELINA SOUSA CHAGAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100350 | PATRICIA SILVA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100349 | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100337 | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110857 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.084,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100336 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100335 | JANETE MACEDA CARDOSO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110856 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.855,62 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100334 | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100333 | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110855 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.433,78 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100332 | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110854 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.276,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100331 | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100330 | ADRIANA LIMA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110853 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100329 | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100328 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.140,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110852 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100324 | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100323 | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110851 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100321 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110850 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110849 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110848 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.354,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110847 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110846 | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.132,93 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110845 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.192,46 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110844 | CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110843 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110842 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.924,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110841 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110840 | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110839 | FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110838 | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110837 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110836 | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110835 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110834 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110833 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.170,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110832 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.639,83 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110830 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110831 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110829 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110828 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.012,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110827 | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110826 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110825 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110824 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.092,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110823 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110822 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110821 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110820 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110819 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.774,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110818 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110816 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.124,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110817 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110815 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110814 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110813 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110812 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.194,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110811 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110810 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110809 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110808 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110807 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110806 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110805 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110804 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110803 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110802 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110801 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.024,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110800 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.024,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110743 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110741 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.224,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110740 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110735 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110733 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110731 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110725 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.404,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110722 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110720 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110717 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110716 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.570,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110713 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.274,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110710 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.274,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110707 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110704 | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110702 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110685 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110684 | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110683 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.024,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110682 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.833,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110681 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110680 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.254,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110679 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.294,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110678 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.774,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110665 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.194,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110664 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.170,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110662 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.124,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110660 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110658 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110656 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110653 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.696,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110651 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.356,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110649 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.114,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110648 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.850,17 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110645 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110643 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110641 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.994,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110639 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110638 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.974,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110636 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110634 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.170,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110632 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.324,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110564 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110521 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110519 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 747,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110517 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110514 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 10.417,29 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110513 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110511 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 124,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110509 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24.642,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110506 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 28.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110505 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 248,16 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110503 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.979,36 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110502 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 806,52 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110501 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 125.814,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110500 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110497 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110496 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 106.260,89 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110495 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 5.454,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110493 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 6.181,33 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110492 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110491 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.251,64 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110490 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 6.471,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110488 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 17.262,34 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110487 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 53.632,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110486 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.597,92 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 22110025 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 63,16 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110024 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, DESTE MUNICIPIO. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110023 | ANA LUCIA DANIEL MONTEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 21,05 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110027 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 52,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110020 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110021 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110020 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110020 | RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E NA UNIDAADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITODE IPUERAS GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110343 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110342 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110340 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110339 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110338 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110337 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110336 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110335 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110334 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110333 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110332 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110331 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110330 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110329 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110328 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110327 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110326 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110325 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110324 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110323 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110322 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110321 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110320 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110319 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110318 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110317 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110316 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110315 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110314 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110313 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110312 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110311 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110310 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110309 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110308 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110307 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110306 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110305 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 295,45 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110304 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110303 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110302 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110301 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110300 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110299 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110298 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110297 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110296 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110295 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110294 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110293 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110292 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110291 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 19110042 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110004 | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110225 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110223 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110221 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110220 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110218 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110216 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110215 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110214 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 22110016 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110180 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110179 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110178 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110173 | FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.976,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110172 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.388,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110153 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110152 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110151 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110150 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110149 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 22100013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) ,3,4CM/COL, A SER PUBLICADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024.CONFORMR CONTRATO DE Nº2023.02.27-0003 | 173,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 11110020 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 3.443,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110005 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 1.631,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110004 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023 | 1.631,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090786 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADEREF MES DE SETEMBRO. | 2.312,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090791 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090764 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.304,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090766 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090765 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090763 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090762 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090761 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090760 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 806,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090759 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090758 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090902 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090757 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090756 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090930 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090925 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090755 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090749 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090921 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090915 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090911 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090907 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090904 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090898 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090891 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 11110018 | FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 14° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 5.526,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110008 | MAILSON PAULINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO MASTER A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE | 5.631,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110007 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO TORNEIO DE SÃO VICENTE E AGRESTE, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.080,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110006 | FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE | 315,79 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110005 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO TORNEIO DE CARNEIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 2.526,03 | PAGO |
| 29/11/2024 | 11110019 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESORTIVOS DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 2.570,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090857 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090853 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090851 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,REF MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090844 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090828 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090823 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.REF. MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090821 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090818 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE STEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090773 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090888 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090883 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090880 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090876 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090895 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090893 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090639 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14110071 | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 642,11 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110010 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 00098 REF A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 48.520,46 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090995 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110283 | COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS NOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE | 6.861,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14110024 | MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NA RESTAURAÇÃO DE SUPORTES EM MADEIRA DO PARQUE DA BRINQUEDOPRAÇA, SITUADA NA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE | 1.683,67 | PAGO |
| 29/11/2024 | 11110021 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES CARAUBAS, IPUEIRA FUNDA, E CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 2.105,26 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100006 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 31.479,54 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090741 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090740 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 6.139,82 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090739 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090718 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090679 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090675 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090672 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090670 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090657 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090654 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090652 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090650 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090646 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090641 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090635 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090743 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090735 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090733 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090729 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090727 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.112,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090723 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | 2.112,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090721 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.112,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090716 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090713 | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090711 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090709 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090706 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090701 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090700 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090699 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090698 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090680 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090677 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090638 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090742 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090587 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090586 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090585 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090583 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090580 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090578 | ANTONIO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090572 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090569 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090568 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090565 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090564 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090563 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110438 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110437 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 18090033 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 48.592,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 18090032 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 35.198,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110282 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110281 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110279 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110278 | RAYLSON BATISTA DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110277 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110275 | MARIA JOSE SEVERINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110273 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110272 | ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 315,78 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110271 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110269 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110270 | MARIA LAURINETE FERREIRA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110268 | JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110267 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110266 | FRANCISCA MARIA NUNES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110265 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110264 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110263 | FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 842,10 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110262 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110261 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110274 | DEUSANE NASCIMENTO BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110257 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110259 | ANTONIA NAYARA MOURÃO ROSALINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 631,57 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110258 | ANTONIO FERNANDO ROSENO DE ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 842,10 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110256 | VALDERINA FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110255 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110254 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110260 | ANTONIA LEDIVANIA RIBEIRO MACIEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110252 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110251 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110249 | MARIA LUZIRENE SANTOS MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 631,57 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110250 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110248 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110246 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110245 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110244 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110243 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110242 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110241 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110240 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110239 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110238 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110237 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110236 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110235 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110234 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110233 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110232 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110231 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110230 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110229 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110228 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110227 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110010 | FRANCISCO GABRIEL BARROS BOTELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110226 | DARA MARIA MARQUES PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110224 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090352 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090353 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090355 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110222 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110219 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110217 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090357 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110148 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 9.900,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100424 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 29/2024. | 89.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 228,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 18090034 | SP COMERCIO E SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2024-PE E CONTRATO DE Nº 2024.07.24.02. | 12.977,27 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090944 | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.720,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090953 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090952 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090951 | MARIA EDILENE DA SILVA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 171,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090950 | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090949 | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090948 | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090947 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090946 | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090945 | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090943 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090942 | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100406 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090941 | TELINA SOUSA CHAGAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090940 | PATRICIA SILVA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSFJOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090938 | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090937 | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090936 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFEERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100418 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 747,09 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090935 | JANETE MACEDA CARDOSO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090934 | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090932 | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090929 | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 7.734,54 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090928 | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090926 | ADRIANA LIMA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100412 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 747,09 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090922 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.140,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090916 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090923 | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100411 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090920 | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090918 | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110225 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/11/2024 | 06110034 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.527,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14110023 | Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM MONITOR DA MARCA INSTRAMED MODELO INMAX 10 (SERVIÇO DE DESMONTAGEM GERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO DAS PLACAS INTERNAS, SERVIÇO DE CALIBRAÇAO ELETRONICA COM SIMULADOR PADRAO, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS CONECTORES, SERVIÇO DE REVISAO ELETRONICA, SERVIÇO DE CALIBRACAO DOS PARAMETROS DE ECG- OXIMETRIA E PRESSAO NAO INVASIVA COM SIMULADRO PADRAO. NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110004 | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 842,11 | PAGO |
| 29/11/2024 | 07110036 | RAFAEL SOUSA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 19110042 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110223 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110221 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110220 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 350,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110218 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110216 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110215 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110214 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 22110016 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 11110001 | FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 17100018 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 06110031 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110009 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NOVEMBRO AZUL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 984,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 17100011 | JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE), COM O TEMA ENCERRAMENTO DA GESTAO. | 100,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 06110032 | REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110412 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.892,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110383 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110360 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110028 | ROBSON MARQUES BRAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110027 | PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.315,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110034 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110038 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEUS ENTES NA UNIDADE PRISIONAL DE ITAITINGA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DESTE MUNICIPIO. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110537 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 217,72 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010321 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 92,48 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110535 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 39,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABALIDADE DO RGPS- REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 270,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110499 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.026,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010095 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 42.621,54 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010097 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010098 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 8.620,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110037 | ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A MISSA DO DIA DE FINADOS REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110024 | MANOEL ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTAS DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110025 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 210,53 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110023 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM ATENDIMENTO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110036 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 105,26 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110028 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE. | 105,26 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110418 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110417 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110416 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.502,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110415 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110414 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110413 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110411 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110410 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110409 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110408 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110407 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110405 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110404 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110403 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110402 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110401 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110400 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110399 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110398 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110397 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110396 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.752,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110395 | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110394 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. | 2.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110393 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110392 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110391 | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110390 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110253 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110389 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110388 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110387 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110386 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110385 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110384 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110382 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110381 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.957,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110380 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110379 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110378 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110377 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110376 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110375 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.592,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110374 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.002,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110373 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.392,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110372 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.952,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110371 | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110370 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110369 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110367 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110366 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110364 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110363 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110362 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110361 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110359 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110358 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.277,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110357 | LUCIANA PINTO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110356 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110355 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110354 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110351 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.424,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110350 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110349 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110348 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110347 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.202,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110346 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110345 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110344 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 84,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110011 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110010 | MARIA MARLI ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110009 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110008 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110006 | MARIA ALDERINA FREITAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110005 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110004 | MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110284 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110213 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110212 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110211 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110210 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010334 | BRADESCO S/A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110017 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110016 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110012 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110751 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110750 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110747 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110746 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110745 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110744 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110742 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110739 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110738 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110737 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110736 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110734 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110732 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110730 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110729 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110726 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110723 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110721 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110718 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110714 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110711 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110708 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110705 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110703 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110700 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110698 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110696 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110692 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110691 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110689 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110507 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110504 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 4.666,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 2.256,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110016 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110015 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 84,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 19/60 . | 3.666,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 02/60 | 1.299,04 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 18/60 | 642,92 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 33/240 | 56.381,83 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110010 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 25/60 | 1.915,94 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110009 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 93/120. | 14.569,59 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 33/84 | 1.451,42 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110007 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 119/182 | 3.289,83 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.29/240 | 58.386,30 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090753 | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.562,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090754 | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090752 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090751 | ANA DANIELE LOPES LIMA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090750 | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.762,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 8.728,57 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110002 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 21,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110280 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110276 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 26110014 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMESTICOS ( LIQUIDIFICADOR, VENTILADORES E SANDUICHEIRA ) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 517,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090797 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090869 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.312,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090817 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.624,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090806 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.872,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090801 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 2.572,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090776 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090779 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090872 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090867 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090816 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090812 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090808 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE SETEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090802 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090886 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090877 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090874 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.862,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090800 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090789 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090787 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090783 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090781 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 906,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110010 | MARIA MARLI ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110009 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110008 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110006 | MARIA ALDERINA FREITAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110011 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 84,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110005 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110004 | MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 130,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110284 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100368 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.424,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100370 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100372 | LUCIANA PINTO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090275 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090280 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090279 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090274 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090273 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090272 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.257,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090269 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.572,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090268 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090267 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090266 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.262,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090235 | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090236 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090237 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090239 | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090241 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090714 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090243 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090242 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090284 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.492,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090283 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | 1.492,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090282 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.572,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090281 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.492,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090278 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090277 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090276 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090270 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.492,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090285 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.872,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090257 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090258 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090259 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090260 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090261 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090262 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090263 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090264 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090265 | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090271 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090492 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.732,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090231 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090233 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.497,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090229 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 3.260,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090238 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. | 2.912,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090240 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 5.752,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090219 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090220 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090215 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090217 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090216 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090218 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.472,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010334 | BRADESCO S/A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. | 9,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110017 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110016 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110012 | MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 27110006 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR DSTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 980,64 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090584 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090724 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.912,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090712 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090720 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090707 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090717 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090704 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090702 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090655 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090647 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090678 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090645 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090676 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE SETEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090644 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090640 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF AO MES DE SETEMBRO 2024, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090674 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090597 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090663 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, REF MES DE SETEMBRO NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.712,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090596 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090591 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090659 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024 | 1.612,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090590 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090589 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090581 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090577 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090574 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. ,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090570 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024, | 706,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110021 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 300,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01070063 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 60,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 27110004 | MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 27110003 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 27110002 | MARIA ROBERIA MOREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 27110001 | DEIZIANE RODRIGUES SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 08110018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A JUNTA MILITAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.195,89 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110465 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.602,82 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18110026 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DLOCALIDADE ASSENTAMENTO PARÁ NA SE DE DESTA MUNICIPALIDADE. | 676,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 27110007 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO ARQUIVO, NESTE MUNICIPIO | 320,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 25110005 | JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO TORNEIO DE CARNEIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO. | 2.526,03 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 18110024 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 18110025 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110029 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA CASEMIRO BEZERRA DE ARAUJO A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA. | 1.473,68 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110027 | PAMELA CAROLINA RODRIGUES MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 25110025 | HEITOR DOS SANTOS FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 3.157,89 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110282 | DANILO GOMES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110281 | RAYANNE FREITAS TEIXEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110279 | LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110277 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110273 | ANTONIO EVANILDO CUNHA CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110271 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110269 | GLEILSON PAZ MENEZES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110267 | ERIKA MARIA GOMES DE QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110265 | ANA PAULA ALVES DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110264 | MARA DE SOUSA RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110262 | FRANCISCA JANETE FELIX CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110261 | CHARLES NUNES FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110257 | FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110255 | JUSCELIO RODRIGUES DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110254 | ANTONIO AIRES CASTRO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110252 | ANA CELIA MOREIRA FEITOSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110251 | ANTONIA REGIANE RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110250 | MAVINIER RODRIGUES SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110248 | CLEONILDO DA SILVA PIRES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110246 | MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110245 | AMANDA TEIXEIRA SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110244 | MARIA ELIZABETE GRANGEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110243 | ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110242 | FRANCISCA EVANDIRA LOPES AMORIM | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110241 | JOÃO CARLOS FELIX NUNES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110240 | MARIA DO SOCORRO SEVERINO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 315,79 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110239 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110238 | MANUELA AMARO CRISOSTOMO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110237 | LINDOMAR ROCHA FERNANDES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110236 | LUIZ HENRIQUE MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110235 | LUCAS LINO DE ABREU | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110234 | JACINTO LUZ PEDRO SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110233 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110232 | JOSE IRAN LUCIANO RICARDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110231 | GILCLADSON CARDOSO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110230 | FRANCISCO JOAB BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110229 | FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110228 | FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 421,05 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110227 | ANA THEREZA LIMA MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110226 | DARA MARIA MARQUES PAULINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110224 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110222 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110217 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110219 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 25110002 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110008 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 05110033 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,07,13,14,21,27,28 DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.059,32 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 12110009 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, NOVEMBRO AZUL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 984,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 132,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 48,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 238,65 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 130,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110006 | MARIA ALDERINA FREITAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110007 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110008 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110009 | YANDRA SERAFIM LEITAO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110010 | MARIA MARLI ALVES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110011 | KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110012 | SUZANA MARIA ROCHA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA CAPELA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, PARA OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 578,95 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110013 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINANO PARA MANUTENÇÕES, REPAROS E INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E NA COMUNIDADEDE BOQUEIRÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 4.566,04 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110014 | M L DA SILVA LOBO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 5.557,70 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110015 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSAO, TERMOMETRO DIGITAL E VALVULA REGULADORA) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.795,30 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110016 | AURILENE GOMES CAVALCANTE | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110017 | JEFERSON BARBOSA CUNHA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A ASSESSORA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110018 | JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110019 | LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 684,21 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110020 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110021 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110022 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PSA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110023 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM ATENDIMENTO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110024 | MANOEL ALVES DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTAS DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 421,05 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110025 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO EM FRENTE AO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSÉ BARBOSA MENDES, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 2024.07.25-01-I E CONTRATO 0508.01/2024-01 | 6.395,31 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110026 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110007 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 238,65 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110014 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMESTICOS ( LIQUIDIFICADOR, VENTILADORES E SANDUICHEIRA ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 517,80 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110026 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 947,37 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110021 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010060 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 444,78 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070063 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 60,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110004 | MARIA NATALIA SILVA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110003 | ROCICLEIDE ARAUJO ROQUE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110002 | MARIA ROBERIA MOREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110001 | DEIZIANE RODRIGUES SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110465 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.602,82 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110006 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR A SER DSTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 980,64 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110007 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 238,65 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 36,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 132,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02090198 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 1.185,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 29100012 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 771,90 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06110026 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.302,24 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02090200 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 4.811,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100185 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 190101/2024-4. | 4.819,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100402 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18110024 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.578,95 | PAGO |
| 28/11/2024 | 13110036 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO DA UADAAF ( UNIDADE DE APOIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ) NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.061,70 | PAGO |
| 28/11/2024 | 05080018 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 288 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 13.050,65 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14080032 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 12.001,93 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21080033 | POSTO ALTAS HORAS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/2023-PP E CONTRATO DE N°1701.05/2024 | 3.030,48 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14110010 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS MANUTENÇÕES DE PRAÇAS PUBLICAS E LIMPEZA EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.422,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18110027 | TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE GRAMA DA PRAÇA PUBLICA SITUADA NO BAIRRO AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 318,20 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18110025 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 1.578,95 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14110019 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS MANUTENÇÕES,REVITALIZAÇOES E RESTAURAÇÃO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE | 1.345,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 23070022 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 275 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 20.661,35 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100403 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28100021 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 144,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 25110002 | ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.052,63 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02090671 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ONIBUS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14110008 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIA ALMEIDA SOARES, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 697,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14110009 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÕES DE SETORES MUNICIPAIS. | 1.933,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02090195 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 6.715,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100215 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100216 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 07110024 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.488,80 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100245 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100246 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 28/11/2024 | 08110007 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.394,98 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100247 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100248 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 993,18 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100249 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100250 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100252 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100253 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100254 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100256 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100257 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100258 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 13110013 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.422,98 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100259 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100260 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 496,59 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100261 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 562,53 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100262 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100263 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100242 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100251 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100255 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100212 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100213 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14110002 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.436,80 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100214 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100217 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100218 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100219 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100220 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100221 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100222 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100223 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100224 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100225 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100226 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 295,45 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 48,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 11110017 | FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PSA DO NOVEMBRO AZUL A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 713,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110010 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO AO PACIENTE LUIZ MARTINS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 369,60 | PAGO |
| 28/11/2024 | 19110041 | BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.463,15 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110009 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COLCHAO CAIXA DE OVO DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 188,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 25100032 | EMANUEL E.R.DE CASTRO ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ADAPTADOR USB DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 330,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100227 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100228 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100229 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100230 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100231 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100232 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100233 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100234 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100235 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100236 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100237 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100238 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100239 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100240 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100241 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100243 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100244 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110013 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 PERTECENTE A SECREATIA DE AGRICULTURA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.672,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 697 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 46.102,03 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110116 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N°695 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 13.897,97 | PAGO |
| 27/11/2024 | 13110043 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 70.301,89 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02090476 | LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E CONTRATO N.2021.10.04-0001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS. | 256.044,69 | PAGO |
| 27/11/2024 | 13110042 | POSTO ALTAS HORAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024. | 5.912,84 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100868 | ANTONIA KAROL TAYANY TAVARES CAVALCANTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110018 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.625,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110015 | ARCLEBER LOBO DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110013 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 21110008 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110012 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 19110040 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 19110039 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18110023 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 14110022 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
| 27/11/2024 | 25110007 | GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO TORNEIO DE SÃO VICENTE E AGRESTE, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 26110013 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA REPARAÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 PERTECENTE A SECREATIA DE AGRICULTURA , NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.672,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110014 | SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARIDADE. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 2020.07.01-0001. | 75.897,97 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 26110021 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110365 | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,06,11,13,18,25,27 DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.059,32 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110018 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 3.625,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110011 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2022-PP E CONTRATO N. 2022.06.29-0001. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 204,00 | PAGO |
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