DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
31/12/2024 02121031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇAO PATRONAL NESTA DATA. 16.541,78 PAGO
31/12/2024 02010334 BRADESCO S/A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. 1.805,98 PAGO
31/12/2024 02120454 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. 69.721,02 PAGO
31/12/2024 02120599 MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120595 COSMO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120593 ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 4.639,82 LIQUIDADO
31/12/2024 02120591 MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120589 FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120587 CARLOS JOSÉ BITTENCOURT 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120586 ANDRE BOTELHO DA PAZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120465 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 9.026,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120464 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 17.040,38 LIQUIDADO
31/12/2024 02010095 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. 22.508,18 LIQUIDADO
31/12/2024 02120463 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 333,33 LIQUIDADO
31/12/2024 02010097 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. 6.666,67 LIQUIDADO
31/12/2024 02010098 FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. 8.620,20 LIQUIDADO
31/12/2024 02120383 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120382 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 700,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120381 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 700,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120380 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 700,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120379 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 700,00 LIQUIDADO
31/12/2024 02120378 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2024. 690,95 LIQUIDADO
31/12/2024 01070217 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. 910,74 LIQUIDADO
31/12/2024 02010085 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. 139,71 LIQUIDADO
31/12/2024 02010084 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. 280,59 LIQUIDADO
31/12/2024 02010088 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. 17,41 LIQUIDADO
31/12/2024 02010084 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. 135,30 LIQUIDADO
31/12/2024 02010084 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. 44,33 LIQUIDADO
31/12/2024 02121031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇAO PATRONAL NESTA DATA. 16.541,78 LIQUIDADO
31/12/2024 02010334 BRADESCO S/A 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. 1.805,98 LIQUIDADO
31/12/2024 02120454 FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. 69.721,02 LIQUIDADO
31/12/2024 31120001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
31/12/2024 02120372 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.965,00 LIQUIDADO
31/12/2024 16120118 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
31/12/2024 16120117 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
31/12/2024 16120116 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
31/12/2024 16120115 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
31/12/2024 16120112 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 473,68 LIQUIDADO
31/12/2024 16120110 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
31/12/2024 16120109 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 LIQUIDADO
31/12/2024 16120105 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
31/12/2024 16120104 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 315,79 LIQUIDADO
31/12/2024 16120100 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 631,58 LIQUIDADO
31/12/2024 16120099 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
31/12/2024 16120095 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
31/12/2024 16120091 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
31/12/2024 16120088 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
31/12/2024 16120086 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
31/12/2024 16120083 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
31/12/2024 16120076 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
31/12/2024 16120072 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
31/12/2024 16120063 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 LIQUIDADO
31/12/2024 27120007 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. 2.620,00 LIQUIDADO
31/12/2024 27120006 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. 5.240,00 LIQUIDADO
31/12/2024 27120005 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. 3.930,00 LIQUIDADO
31/12/2024 26120022 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.676,10 LIQUIDADO
31/12/2024 27120014 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. 3.930,00 LIQUIDADO
31/12/2024 26120010 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. 1.439,05 LIQUIDADO
31/12/2024 26120009 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 3.486,28 LIQUIDADO
31/12/2024 30120018 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 0,51 PAGO
31/12/2024 02121020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. 247.812,20 PAGO
31/12/2024 27120014 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N. 18650, CONFORME AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. 1.048,00 PAGO
31/12/2024 31120001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
31/12/2024 31120001 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
31/12/2024 23120031 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
31/12/2024 23120030 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120001 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.840,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 27,13 EMPENHADO
30/12/2024 30120003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 21,60 EMPENHADO
30/12/2024 30120004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.330,95 EMPENHADO
30/12/2024 30120005 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.000,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120006 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 900,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120007 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120008 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120009 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120010 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120011 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120012 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 5.244,82 EMPENHADO
30/12/2024 30120014 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 135,30 EMPENHADO
30/12/2024 30120016 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.920,43 EMPENHADO
30/12/2024 30120017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.358,88 EMPENHADO
30/12/2024 30120019 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 900,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120020 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. 14.641,83 EMPENHADO
30/12/2024 30120021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 1.460,16 EMPENHADO
30/12/2024 30120022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 3.302,93 EMPENHADO
30/12/2024 30120023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 647,31 EMPENHADO
30/12/2024 30120024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 1.309,20 EMPENHADO
30/12/2024 30120025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 56.723,72 EMPENHADO
30/12/2024 30120026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . 3.691,22 EMPENHADO
30/12/2024 30120027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 58.748,35 EMPENHADO
30/12/2024 30120028 MT MARTINS BATISTA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. 11.364,30 EMPENHADO
30/12/2024 30120029 MT MARTINS BATISTA LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. 34.700,54 EMPENHADO
30/12/2024 30120030 D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2024-CAR DE CONTRATO 0204.01/2024 369.155,48 EMPENHADO
30/12/2024 30120031 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.580,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120032 FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO A SE REALIZAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE FRANCISCO PAIVA TAVARES. 2.061,86 EMPENHADO
30/12/2024 30120033 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120034 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 300,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120035 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 72,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120036 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2025 4.618,30 EMPENHADO
30/12/2024 30120037 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. 19.750,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120038 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. 46.610,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120039 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. 34.760,00 EMPENHADO
30/12/2024 30120040 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 1.631,58 EMPENHADO
30/12/2024 30120041 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 1.631,58 EMPENHADO
30/12/2024 30120018 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 0,51 EMPENHADO
30/12/2024 30120042 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 1.928,24 EMPENHADO
30/12/2024 02120403 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 5.957,67 LIQUIDADO
30/12/2024 30120042 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 1.928,24 LIQUIDADO
30/12/2024 02120960 YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. 2.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120958 RINGO STAR ALVES RODRIGUES 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120956 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120953 ANA DANIELE LOPES LIMA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120951 FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120035 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 72,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120034 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 300,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120033 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120031 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.580,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 58.748,35 LIQUIDADO
30/12/2024 30120026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . 3.691,22 LIQUIDADO
30/12/2024 30120025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 56.723,72 LIQUIDADO
30/12/2024 30120024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 1.309,20 LIQUIDADO
30/12/2024 30120023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 647,31 LIQUIDADO
30/12/2024 30120022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 3.302,93 LIQUIDADO
30/12/2024 30120021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 1.460,16 LIQUIDADO
30/12/2024 30120020 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. 14.641,83 LIQUIDADO
30/12/2024 02120462 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 62,04 LIQUIDADO
30/12/2024 02120461 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 51.825,24 LIQUIDADO
30/12/2024 30120004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.330,95 LIQUIDADO
30/12/2024 30120003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 21,60 LIQUIDADO
30/12/2024 30120002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 27,13 LIQUIDADO
30/12/2024 02120977 JOSE AIRTON SOARES RUFINO 02 - GABINETE DA PREFEITA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 170,17 LIQUIDADO
30/12/2024 02120974 METON GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120972 PEDRO BARROS DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024 800,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120961 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120957 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120954 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.862,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120952 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.312,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120949 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.624,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120946 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120944 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120942 ERIVANDA GOMES DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120941 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120931 EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120926 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120925 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120920 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 906,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120915 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120910 ANA SUZY DIAS VIEIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120852 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120846 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120836 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120831 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120827 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.312,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120739 VANDA VIEIRA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120729 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120459 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 13.222,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120458 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 51.077,66 LIQUIDADO
30/12/2024 02120456 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 21.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120453 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO 18.194,66 LIQUIDADO
30/12/2024 30120007 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. 850,00 LIQUIDADO
30/12/2024 27120022 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 27120021 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02090983 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 48,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120923 ANTONIA KARLA DIAS ALVES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120922 FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120919 LAIZA VIANA BELCHIOR 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120917 SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120916 ANA EDINA INACIO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120913 FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120911 MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120909 MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120906 SAMARA BRAZ DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120904 DANIELLE QUEIROZ BARBOSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120901 KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.600,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120888 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120884 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120880 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120874 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 5.752,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120873 RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120870 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. 2.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120869 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120868 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.062,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120865 ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120853 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120850 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120849 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120845 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120840 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120837 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.777,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120834 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.794,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120814 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.112,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120789 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.512,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120787 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120750 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.777,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120745 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.794,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120741 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.777,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120737 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.177,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120733 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120730 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120727 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120723 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120719 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120707 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.312,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120702 MARIA JURACI VICENTE MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120700 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120696 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120694 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120690 FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120686 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120682 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120676 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120672 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120651 FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.794,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120650 FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120647 ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.277,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120644 LUCIANA PINTO FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120643 MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120640 CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120634 LARISSA SOUSA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.100,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120630 ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.424,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120615 ANA FABLINY LOPES RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120611 FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120607 DANIELE LUSTOSA SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120606 FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120603 OHANNA QUEIROZ LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120600 GESKA DIAS BARROSO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120281 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.062,00 LIQUIDADO
30/12/2024 27120012 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 LIQUIDADO
30/12/2024 27120011 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02010083 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 46,88 LIQUIDADO
30/12/2024 11120012 POSTO ALTAS HORAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. 2.687,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120646 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120641 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.312,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120635 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120626 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120622 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120617 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120614 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120608 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120605 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120602 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120596 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120592 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120594 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120590 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120588 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120585 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120584 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120583 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120580 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120579 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120576 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120573 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120569 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120566 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120561 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120557 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120555 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120552 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120549 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120545 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120409 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.374,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120406 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120042 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 1.928,24 PAGO
30/12/2024 30120035 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 72,00 PAGO
30/12/2024 30120033 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 12,00 PAGO
30/12/2024 30120034 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 300,00 PAGO
30/12/2024 30120031 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 2.580,00 PAGO
30/12/2024 30120027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 58.748,35 PAGO
30/12/2024 30120026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . 3.691,22 PAGO
30/12/2024 30120025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 56.723,72 PAGO
30/12/2024 30120024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 1.309,20 PAGO
30/12/2024 30120023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 647,31 PAGO
30/12/2024 30120022 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 3.302,93 PAGO
30/12/2024 30120021 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 1.460,16 PAGO
30/12/2024 30120020 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. 14.641,83 PAGO
30/12/2024 02120370 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 8.500,00 PAGO
30/12/2024 30120004 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 12.330,95 PAGO
30/12/2024 30120003 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 21,60 PAGO
30/12/2024 30120002 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 27,13 PAGO
30/12/2024 01100758 YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2024. 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100756 RINGO STAR ALVES RODRIGUES 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100753 YARA LETICIA ALMEIDA SILVA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100750 ANA DANIELE LOPES LIMA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100744 FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.612,00 PAGO
30/12/2024 02120581 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. 33.550,00 PAGO
30/12/2024 02120213 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. 33.550,00 PAGO
30/12/2024 02120456 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 21.000,00 PAGO
30/12/2024 01110928 ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 PAGO
30/12/2024 01110926 REBECA SANTIAGO QUEIROZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 1.500,00 PAGO
30/12/2024 30120007 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. 850,00 PAGO
30/12/2024 02120001 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 PAGO
30/12/2024 02120002 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 900,00 PAGO
30/12/2024 14110021 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 1.114,00 PAGO
30/12/2024 30100082 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 950,00 PAGO
30/12/2024 01100854 SANDRA MARIA VICENTE MARTINS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100853 FRANCISCA VANDA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100852 ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100851 DAMIÃO FELIX 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100850 MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.312,00 PAGO
30/12/2024 01100865 VANDA VIEIRA DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100864 ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100844 LYS DE MARIA SOARES DE MELO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100841 ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100839 AUREA CELIA SANTOS SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.862,00 PAGO
30/12/2024 01100838 OZORIO MARCOS ROCHA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 2.312,00 PAGO
30/12/2024 01100837 FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 3.624,00 PAGO
30/12/2024 01100836 FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.762,00 PAGO
30/12/2024 01100835 ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 3.512,00 PAGO
30/12/2024 01100834 ANTONIO FERNANDO DE CASTRO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100832 EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.612,00 PAGO
30/12/2024 01100831 ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100830 JOSE IVANILDO ROCHA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100829 MARIA GERMANA ALVES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 906,00 PAGO
30/12/2024 01100801 LUCIVANDA ALVES COSTA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100796 ANA SUZY DIAS VIEIRA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 02090444 ERIVANDA GOMES DA SILVA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 03120015 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. 3.555,00 PAGO
30/12/2024 23120040 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. 4.345,00 PAGO
30/12/2024 27120022 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 27120021 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/12/2024 01110364 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100443 JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.882,00 PAGO
30/12/2024 01100444 VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.212,00 PAGO
30/12/2024 01100445 DANIELE BARROSO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.502,00 PAGO
30/12/2024 01100446 FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100442 MARIA JURACI VICENTE MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100441 ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100440 DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.012,00 PAGO
30/12/2024 01100439 FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100438 FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100437 DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100436 FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 30100027 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01./2024. 3.555,00 PAGO
30/12/2024 02090983 BANCO DO BRASIL 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 48,00 PAGO
30/12/2024 01070207 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. 700,00 PAGO
30/12/2024 03060241 MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. 700,00 PAGO
30/12/2024 01110213 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 PAGO
30/12/2024 01110211 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 700,00 PAGO
30/12/2024 01110210 ANA KEYLA RAMOS SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 700,00 PAGO
30/12/2024 02120281 PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.062,00 PAGO
30/12/2024 27120012 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 PAGO
30/12/2024 27120011 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 PAGO
30/12/2024 02010083 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 46,88 PAGO
30/12/2024 01100449 MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 3.177,00 PAGO
30/12/2024 01100455 PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.112,00 PAGO
30/12/2024 01100451 MICHELI RIBEIRO DE PINHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.794,00 PAGO
30/12/2024 01100450 MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.777,00 PAGO
30/12/2024 01100457 AMELIA PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.777,00 PAGO
30/12/2024 01100456 JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.794,00 PAGO
30/12/2024 01100435 IVANILDO PONCIANO FILHO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.212,00 PAGO
30/12/2024 01100397 MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 5.752,00 PAGO
30/12/2024 01100395 ROSANGELA ARAUJO MENDONCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. 2.912,00 PAGO
30/12/2024 01100452 MARIA GORETE MARQUES RICARDO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.777,00 PAGO
30/12/2024 01100393 JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.062,00 PAGO
30/12/2024 01100453 JESSICA DE LIMA CHAGAS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100454 MARIA ALMEIDA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.502,00 PAGO
30/12/2024 01100458 SABRINA SALVIANO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100459 MARIA DAS DORES SOUSA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100460 RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100461 FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100462 JOYCE FRANCO VIANA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100434 RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100448 JULIETE DIAS MARTINS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100447 MARIA NAIRES GALDINO LIMA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100401 MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100400 LUANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100399 AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100396 RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100394 LETICIA QUEIROZ FERNANDES 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100392 ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 10120003 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. 4.345,00 PAGO
30/12/2024 11040042 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 2.746,00 PAGO
30/12/2024 26030031 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.858,00 PAGO
30/12/2024 19080054 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 PAGO
30/12/2024 13080014 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES FALECIDA NO DIA 13/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 PAGO
30/12/2024 07080026 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA LIMA PAIVA FALECIDA NO DIA 07/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 PAGO
30/12/2024 26080010 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE HAMILTON PEREIRA FLOR FALECIDA NO DE DIA 25/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
30/12/2024 19080053 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DE DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
30/12/2024 15050015 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO TEIXEIRA ROCHA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 298,00 PAGO
30/12/2024 16050002 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE LUCIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 1.738,00 PAGO
30/12/2024 24050017 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE NAIARA DE SOUSA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 298,00 PAGO
30/12/2024 24050018 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ADRIELE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO 938,00 PAGO
30/12/2024 24050020 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ADRIELLE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 480,00 PAGO
30/12/2024 11040043 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. 920,00 PAGO
30/12/2024 02040006 A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1.098,00 PAGO
30/12/2024 02120276 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. 4.500,00 PAGO
30/12/2024 17120038 MARCILIO GOMES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE REDENÇÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
30/12/2024 01100821 JOSE ADRIANO FRANCA DIAS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.912,00 PAGO
30/12/2024 01100819 REINALDO LUZ MARQUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.312,00 PAGO
30/12/2024 01100817 ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100815 GEORGE BARBOSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100813 ZENAIDE DA SILVA FLOR 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100810 ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100809 FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100806 FRANCISCA DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100803 FRANCISCO DE SOUSA COSTA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100800 PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100797 ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100794 DOMINGOS DANIEL DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.612,00 PAGO
30/12/2024 01100791 FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100788 IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100784 JOSE AURINO DA ROCHA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100780 FRANCISCO RODRIGUES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100777 ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100775 FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100773 FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100771 FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100768 MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100754 FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100751 ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100749 JOSE ERIVAN SOARES GOMES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100747 PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100743 FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100740 WILSON GERMANO DO NASCIMENTO 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100738 JOSE AIRTON ALVES CRUZ 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100734 FRANCISCO MARCIO LINO ABREU 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100729 FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 30120041 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 1.631,58 PAGO
30/12/2024 30120040 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 1.631,58 PAGO
30/12/2024 23120028 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 PAGO
30/12/2024 30120014 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 30120012 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 30120011 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 30120010 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 30120009 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 30120008 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 30120006 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 900,00 PAGO
30/12/2024 02120365 MARIA LIDIANE ABREU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO SDE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 02120364 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.812,00 PAGO
30/12/2024 09120007 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. 6.177,80 PAGO
30/12/2024 01100849 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.812,00 PAGO
30/12/2024 01100848 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.312,00 PAGO
30/12/2024 01100846 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100845 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100866 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100863 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.812,00 PAGO
30/12/2024 01100862 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100861 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100860 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100859 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100858 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100847 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100787 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100785 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100781 FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 4.674,00 PAGO
30/12/2024 01100779 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100776 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100774 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100772 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 806,00 PAGO
30/12/2024 01100770 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100767 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100765 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100763 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100761 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100741 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 06050033 ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DO 21° TRADICIONAL TORNEIO DO DESTERRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIODE 2024 4.578,95 PAGO
30/12/2024 06050032 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE 4 DIAS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA PARA O 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 631,58 PAGO
30/12/2024 09050005 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024. 6.000,00 PAGO
30/12/2024 01100808 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100805 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100799 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100795 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100790 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100783 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.912,00 PAGO
30/12/2024 01100778 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 2.212,00 PAGO
30/12/2024 01100855 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.912,00 PAGO
30/12/2024 30120005 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.000,00 PAGO
30/12/2024 30100084 MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 750,00 PAGO
30/12/2024 01100843 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100842 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100840 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100867 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100792 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.612,00 PAGO
30/12/2024 01100586 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.212,00 PAGO
30/12/2024 01110895 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. 23.550,00 PAGO
30/12/2024 02120833 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. 23.550,00 PAGO
30/12/2024 21080031 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 303, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 38.436,22 PAGO
30/12/2024 14080034 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 50.002,05 PAGO
30/12/2024 05080017 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 50.102,30 PAGO
30/12/2024 30120019 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 900,00 PAGO
30/12/2024 02120371 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 20120014 KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. 36.267,13 PAGO
30/12/2024 02120363 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120362 FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120361 CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120360 ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120359 JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120358 REGIANO RODRIGUES MOURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120357 WILLAMY DA SILVA BRAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 473,68 PAGO
30/12/2024 02120356 RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120355 MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 284,21 PAGO
30/12/2024 02120354 MAX AMORIM IBIAPINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 526,32 PAGO
30/12/2024 02120353 MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120352 JOAO SAMPAIO DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120351 HAILTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120350 FRANCISCO INACIO DE AQUINO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120349 FRANCISCO GILAILSON INACIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120348 FRANCISCO DANIEL TOMAZ 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120347 FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120346 DANIEL PEREIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120345 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 378,95 PAGO
30/12/2024 02120344 ADRIANO SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120343 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120342 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120341 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120340 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120339 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120338 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120337 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120336 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120335 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120334 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120333 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120332 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 652,63 PAGO
30/12/2024 02120331 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 768,42 PAGO
30/12/2024 02120330 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120329 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120328 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120327 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120326 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
30/12/2024 02120325 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120324 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
30/12/2024 02120323 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120322 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120321 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 PAGO
30/12/2024 02120320 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120319 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 768,42 PAGO
30/12/2024 02120318 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 421,05 PAGO
30/12/2024 02120317 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120316 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120315 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120314 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120313 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 547,37 PAGO
30/12/2024 02120312 FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 610,53 PAGO
30/12/2024 02120311 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120310 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 610,53 PAGO
30/12/2024 02120309 JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DEZEMBRO DE 2024. 736,84 PAGO
30/12/2024 02120308 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120307 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120306 FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 315,79 PAGO
30/12/2024 02120305 ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. 421,05 PAGO
30/12/2024 02120304 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 394,74 PAGO
30/12/2024 02120303 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 631,58 PAGO
30/12/2024 02120302 FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 394,74 PAGO
30/12/2024 02120301 ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 PAGO
30/12/2024 02120300 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120299 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120298 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 789,47 PAGO
30/12/2024 02120297 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120296 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120295 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
30/12/2024 02120294 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120293 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. 368,42 PAGO
30/12/2024 02120292 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120291 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. 473,68 PAGO
30/12/2024 02120290 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO 368,42 PAGO
30/12/2024 02120289 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 PAGO
30/12/2024 02120288 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 PAGO
30/12/2024 02120287 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 PAGO
30/12/2024 02120286 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 PAGO
30/12/2024 02120285 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 PAGO
30/12/2024 02120284 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 PAGO
30/12/2024 02120283 JOSE JONAS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 610,53 PAGO
30/12/2024 23070022 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PG DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 38.340,98 PAGO
30/12/2024 09050006 ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIAS DAS MÃES A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 NA SEDE DESTE MUNICIPIO 4.463,16 PAGO
30/12/2024 20120008 FFJ CONSTRUTORA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 35ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. 92.814,40 PAGO
30/12/2024 01100737 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100735 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100731 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100723 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100719 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100717 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUTBRO DE 2024. 1.812,00 PAGO
30/12/2024 01100715 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 4.639,82 PAGO
30/12/2024 01100712 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 6.139,82 PAGO
30/12/2024 01100705 MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.676,11 PAGO
30/12/2024 01100703 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.812,00 PAGO
30/12/2024 01100702 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100701 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.812,00 PAGO
30/12/2024 01100699 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.112,00 PAGO
30/12/2024 01100698 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO 2.112,00 PAGO
30/12/2024 01100696 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE 2.112,00 PAGO
30/12/2024 01100695 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100693 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 PAGO
30/12/2024 01100691 ALOISIO ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100690 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100689 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100688 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100687 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100686 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100646 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.612,00 PAGO
30/12/2024 01100685 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.612,00 PAGO
30/12/2024 01100675 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.112,00 PAGO
30/12/2024 01100656 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100654 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100650 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100647 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.212,00 PAGO
30/12/2024 01100643 JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100639 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100636 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100634 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100630 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100626 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100620 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.212,00 PAGO
30/12/2024 01100616 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.212,00 PAGO
30/12/2024 01100614 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.212,00 PAGO
30/12/2024 01100583 DJANIO ROCHA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.012,00 PAGO
30/12/2024 01100580 FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.412,00 PAGO
30/12/2024 01100576 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.812,00 PAGO
30/12/2024 01100573 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.812,00 PAGO
30/12/2024 01100569 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.712,00 PAGO
30/12/2024 01100566 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100562 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100559 ANTONIO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100557 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100554 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.694,40 PAGO
30/12/2024 01100540 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100537 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100531 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 PAGO
30/12/2024 01100530 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.012,00 PAGO
30/12/2024 20120040 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. 16.759,16 PAGO
30/12/2024 20120041 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. 83.240,24 PAGO
30/12/2024 02121021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. 184.313,99 PAGO
30/12/2024 01020281 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. 48,00 PAGO
30/12/2024 01020281 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. 24,00 PAGO
30/12/2024 28100024 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. 5.925,00 PAGO
30/12/2024 02120157 ROBERTO CASTRO GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 2020172858 DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° EDIÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO E DA BÍBLIA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 10.631,58 PAGO
30/12/2024 02120253 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. 9.900,00 PAGO
30/12/2024 09120004 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. 8.389,80 PAGO
30/12/2024 09120001 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. 15.010,00 PAGO
30/12/2024 30120001 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.840,00 PAGO
30/12/2024 28100022 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. 24.050,00 PAGO
30/12/2024 02120223 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 PAGO
30/12/2024 02120222 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.300,00 PAGO
30/12/2024 01110570 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.500,00 PAGO
30/12/2024 01110569 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 300,00 PAGO
30/12/2024 02120219 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 700,00 PAGO
30/12/2024 02120218 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 PAGO
30/12/2024 02120217 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 PAGO
30/12/2024 02120215 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/12/2024 02120214 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
30/12/2024 02120212 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/12/2024 02120211 MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 PAGO
30/12/2024 02120210 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 PAGO
30/12/2024 02120209 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 PAGO
30/12/2024 02120208 ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 PAGO
30/12/2024 14100045 POSTO ALTAS HORAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 362 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. 15.093,57 PAGO
30/12/2024 02090366 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. 2.500,00 PAGO
30/12/2024 01100188 FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 2.500,00 PAGO
30/12/2024 18120023 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 28 DE JANEIRO DE 2025. 600,00 PAGO
30/12/2024 17120048 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) DESTINADO A PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2025. 1.200,00 PAGO
30/12/2024 16120121 SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2025. 500,00 PAGO
30/12/2024 01100598 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 23120036 DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 1.300,50 PAGO
30/12/2024 01100718 FATIMA HERVELY SILVA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 5.504,62 PAGO
30/12/2024 01110886 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.518,70 PAGO
30/12/2024 20120019 ACACIO ALVES DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 20120018 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.676,11 PAGO
30/12/2024 20120017 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 19120020 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 18120021 FRANCISCO EDNALDO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 17120047 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 16120037 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 13120018 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 27120016 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 27120015 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 26120012 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 23120035 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 23120034 FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024. 4.618,30 PAGO
30/12/2024 23120033 FERNANDA MESQUITA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.676,11 PAGO
30/12/2024 20120016 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 PAGO
30/12/2024 20120015 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. 800,00 PAGO
30/12/2024 01110960 MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
30/12/2024 09120039 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 PAGO
30/12/2024 01110952 MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,63 PAGO
30/12/2024 02120377 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 PAGO
30/12/2024 02120376 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 350,00 PAGO
30/12/2024 02120375 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 300,00 PAGO
30/12/2024 02120374 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 900,00 PAGO
30/12/2024 01020332 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 242,97 PAGO
30/12/2024 01100606 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 3.518,69 PAGO
30/12/2024 30120041 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 1.631,58 LIQUIDADO
30/12/2024 30120040 SILVANA MENDES DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 1.631,58 LIQUIDADO
30/12/2024 02120975 FRANCISCO OZANO FERREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120971 MARIA LIDIANE ABREU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120973 ROBERVAL RAMOS ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120970 FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.574,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120967 CARLOS ROBERTO DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120966 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120963 FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120964 MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120962 FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120959 MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 806,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120955 ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120950 TAMARA ALMEIDA FRANCO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120948 JOSE EDCARLOS FELIX NUNES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120947 MARIA SIMONE LOPES LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120945 MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120943 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120822 MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120820 ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.312,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120816 MARIA EVA ALVES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120811 ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120782 MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120720 ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120713 MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120703 FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120693 GIOVANI LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120680 JOELIO LEAL SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120670 IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120447 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 54.914,33 LIQUIDADO
30/12/2024 02120445 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 496,32 LIQUIDADO
30/12/2024 02120442 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 78.815,72 LIQUIDADO
30/12/2024 02120439 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.338,29 LIQUIDADO
30/12/2024 02120436 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 186,12 LIQUIDADO
30/12/2024 02120432 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 36.839,01 LIQUIDADO
30/12/2024 02120429 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 11.336,66 LIQUIDADO
30/12/2024 23120028 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. 1.263,16 LIQUIDADO
30/12/2024 30120014 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120012 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120011 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120010 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120009 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120008 ANTONIA FERREIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120006 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 900,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120365 MARIA LIDIANE ABREU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO SDE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120364 RENATO BRAZ DA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120895 JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120893 LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120892 JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120891 FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120886 FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120882 FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120879 ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120866 FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120427 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. 7.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120907 RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120806 MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120802 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120795 ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120788 JOSÉ FERREIRA RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120616 FRANCISCO LIBERATO DA COSTA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120425 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 62,04 LIQUIDADO
30/12/2024 02120422 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.474,04 LIQUIDADO
30/12/2024 02120420 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 12.613,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120005 FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120097 MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 02120940 VENILSON FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120939 FABIO JUNIOR PIRES SALES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120938 JOÃO ALVES GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120937 EDMILSON MARCELINO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120908 KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120903 JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120900 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.639,82 LIQUIDADO
30/12/2024 02120896 NILTON CESAR DE CASTRO SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 6.139,82 LIQUIDADO
30/12/2024 02120894 MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.676,11 LIQUIDADO
30/12/2024 02120890 JOÃO CARLOS FARIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120889 JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120887 FRANCISCO DE SALES MENDONÇA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120885 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.112,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120883 EVALDO RODRIGUES FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO 2.112,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120881 ELISVAN ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE 2.112,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120878 JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120877 MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120876 ALOISIO ALVES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120875 PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120872 MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120871 MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120867 RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120861 ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120857 FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120855 FABIANA DOS SANTOS VIEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120851 WANDSON RODRIGUES SANTIAGO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.112,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120847 LOHANNA QUEIROZ LIBERATO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120843 PEDRO ROCHA FERNANDES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120813 CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120808 JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120801 JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120797 JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120793 FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120633 ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120629 ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120625 SEBASTIÃO FERNANDES LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120620 PAULO MARCELO RAQUEL GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120619 FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120613 DJANIO ROCHA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120609 FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120604 JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120601 FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.812,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120598 ANDERSON SALVINO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120597 FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120578 FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120577 ANTONIO GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120575 ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120574 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120572 FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120570 MARCELO BARROS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120564 LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120559 ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 LIQUIDADO
30/12/2024 16120114 ORISVALDO BRAGA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
30/12/2024 16120113 VALDES SANTOS ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
30/12/2024 16120111 JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. 842,11 LIQUIDADO
30/12/2024 16120108 FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. 842,11 LIQUIDADO
30/12/2024 16120107 FRANCISCO DE ASSIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120106 FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
30/12/2024 16120103 FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,47 LIQUIDADO
30/12/2024 16120102 FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
30/12/2024 16120101 NATANAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 473,68 LIQUIDADO
30/12/2024 16120098 MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 LIQUIDADO
30/12/2024 16120096 MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120094 MANUEL ADRIANO DIAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 LIQUIDADO
30/12/2024 16120093 LUIS MORAIS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120092 FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 16120089 ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120090 ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. 578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 16120087 PAULO SERGIO FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 16120085 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120084 FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 16120082 REGINALDO VIEIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120081 ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 LIQUIDADO
30/12/2024 16120080 MANOEL SOARES FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120079 JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120077 ANTONIO MILTON DIAS TEODORO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120078 JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120075 JOSE DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 16120073 JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 842,11 LIQUIDADO
30/12/2024 16120074 JOSE CLENILSON GALDINO JOCA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120068 FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120071 ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 442,11 LIQUIDADO
30/12/2024 16120070 FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 789,47 LIQUIDADO
30/12/2024 16120069 ANTONIO RENER DANIEL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 16120067 FRANCISCO ALAN VIANA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 157,89 LIQUIDADO
30/12/2024 16120065 ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 789,47 LIQUIDADO
30/12/2024 16120066 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. 789,47 LIQUIDADO
30/12/2024 16120064 FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120062 EDIMILSON ALVES LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. 526,32 LIQUIDADO
30/12/2024 16120061 ANTONIO JOSE BARROS LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 263,16 LIQUIDADO
30/12/2024 16120060 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120059 MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 16120057 JOSE MARTINS DA COSTA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120058 JOSE JONAS SANTOS BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 484,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120056 PAULO ROBERTO GALDINO LOPES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 484,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120054 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120055 ALUISIO FERREIRA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120053 ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120052 EURICO ALVES RIBEIRO FILHO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120051 ISAEL ADRIANO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120050 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120049 FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. 473,68 LIQUIDADO
30/12/2024 16120048 FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120046 ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. 684,21 LIQUIDADO
30/12/2024 16120045 JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120044 HUGO ANTONIO TRAJANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120042 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. 631,58 LIQUIDADO
30/12/2024 16120043 FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120041 BENEVAL DOZIA DAMASIO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120039 ANTÔNIO CARLOS LAURIANO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 736,84 LIQUIDADO
30/12/2024 16120040 ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. 578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 16120038 ALEXANDRE CRUZ ABREU 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
30/12/2024 30120019 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 900,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120417 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 62,04 LIQUIDADO
30/12/2024 02120414 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 25.404,70 LIQUIDADO
30/12/2024 02120411 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120410 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 42.966,39 LIQUIDADO
30/12/2024 30120018 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 0,51 LIQUIDADO
30/12/2024 20120045 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. 270.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 20120044 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. 290.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 20120043 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. 250.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 20120042 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. 250.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 20120041 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. 300.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 20120040 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. 280.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02121029 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. 420.311,96 LIQUIDADO
30/12/2024 02121028 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. 385.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02121027 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. 257.295,22 LIQUIDADO
30/12/2024 02120989 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 1.488,96 LIQUIDADO
30/12/2024 02120988 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 197.751,74 LIQUIDADO
30/12/2024 02120408 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 1.240,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120407 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 280.602,53 LIQUIDADO
30/12/2024 01020281 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. 48,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01020281 BANCO DO BRASIL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. 24,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120571 MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120568 VITOR ROCHA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120567 MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120565 ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120563 LUCIVANDA FERREIRA BARROS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120562 MARIA ALDECI DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 806,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120560 ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120558 FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120556 JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.553,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120554 ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120553 PAULO EDUARDO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120551 JOSE WILSON SOARES CELESTINO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120550 CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.553,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120548 RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.553,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120547 PALOMA PEREIRA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120546 JOSE MIROS SANTOS FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120544 MARIA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120543 ELINELVA MENDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120542 SANARIA TAVARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120541 FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120540 MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120539 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120538 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.162,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120537 JOSE EVERTON MENEZES PAIVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.578,95 LIQUIDADO
30/12/2024 02120536 ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120535 ISAIAS SOARES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120534 FABRICIA SILVA PONTES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.512,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120533 MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120532 FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.512,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120531 FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.162,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120530 MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120529 CAROLINA DA SILVA DIAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 706,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120423 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 248,16 LIQUIDADO
30/12/2024 02120419 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.262.302,56 LIQUIDADO
30/12/2024 02120415 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 1.426,92 LIQUIDADO
30/12/2024 02120412 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 456.685,21 LIQUIDADO
30/12/2024 02120405 FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 44.218,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120401 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. 62,04 LIQUIDADO
30/12/2024 02120392 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 121.489,43 LIQUIDADO
30/12/2024 30120017 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.358,88 LIQUIDADO
30/12/2024 30120016 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.920,43 LIQUIDADO
30/12/2024 30120015 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 135,30 LIQUIDADO
30/12/2024 30120013 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 5.244,82 LIQUIDADO
30/12/2024 02120224 JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.200,00 LIQUIDADO
30/12/2024 30120001 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 4.840,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120223 FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120222 MARIA CONSUELO GOMES MEDINA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.300,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120221 EDINALDO FERREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120220 MARIA VILANIR PIRES GOMES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 300,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120219 MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 700,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120218 CARLOS LOPES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120217 WALISSON LINO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. 631,58 LIQUIDADO
30/12/2024 02120215 JAMILY LIMA DAS CHAGAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120214 MARIA LUARA LUZ ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120212 FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120211 MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120210 PAULO RUAN ROCHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 300,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120209 SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 800,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120208 ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. 400,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120905 IRACI DE SOUSA MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120726 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.074,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120716 MARCIO DIAS FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.594,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120673 DAYANE BARBOSA SANTIAGO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.036,58 LIQUIDADO
30/12/2024 02120969 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 974,30 LIQUIDADO
30/12/2024 02120968 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 242,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100321 MIGUELINA FARIAS LUZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.398,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100328 FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 2.165,70 LIQUIDADO
30/12/2024 02120936 VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120934 FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 80,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120932 FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120930 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.990,00 LIQUIDADO
30/12/2024 26120021 BIANCA MARIA DA COSTA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 LIQUIDADO
30/12/2024 02120929 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120928 ADRIANO OLIVEIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.262,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120924 ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120918 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120914 MARIA AURILENE ESTEVES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120912 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120902 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.014,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120899 MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120898 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.014,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120897 JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120864 IRISLENE MARTINS ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
30/12/2024 02120863 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.676,11 LIQUIDADO
30/12/2024 02120862 HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.561,83 LIQUIDADO
30/12/2024 02120860 MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120859 FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120858 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.224,50 LIQUIDADO
30/12/2024 02120856 FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120854 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.990,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120848 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.390,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120844 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.676,11 LIQUIDADO
30/12/2024 02120841 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.676,11 LIQUIDADO
30/12/2024 02120842 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.164,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120839 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.164,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120838 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.390,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120835 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.193,25 LIQUIDADO
30/12/2024 02120832 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.390,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120830 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.647,54 LIQUIDADO
30/12/2024 02120216 MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120829 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.390,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120828 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.404,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120826 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.255,75 LIQUIDADO
30/12/2024 02120825 MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120824 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.390,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120823 LINDEMBERG FERREIRA PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120821 MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.194,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120819 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.931,62 LIQUIDADO
30/12/2024 02120818 AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120817 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.010,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120815 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.089,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120812 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.150,65 LIQUIDADO
30/12/2024 02120810 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.870,15 LIQUIDADO
30/12/2024 02120809 FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.835,60 LIQUIDADO
30/12/2024 02120807 SUSANA RODRIGUES LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120805 JOSE MARTINS MESQUITA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.824,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120804 FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.786,88 LIQUIDADO
30/12/2024 02120803 LETICIANA DE SOUSA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120800 FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120799 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.984,26 LIQUIDADO
30/12/2024 02120798 MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120796 ANA PAULA PIRES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120794 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.957,94 LIQUIDADO
30/12/2024 02120791 MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120792 MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120790 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.905,30 LIQUIDADO
30/12/2024 02120786 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.990,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120785 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.896,47 LIQUIDADO
30/12/2024 02120784 FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120783 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.905,30 LIQUIDADO
30/12/2024 02120780 VANIA MARIA ROCHA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120781 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.097,83 LIQUIDADO
30/12/2024 02120779 IRISLENE MARTINS ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120778 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.905,30 LIQUIDADO
30/12/2024 02120777 WEMESSON LINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.474,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120775 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120776 FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120774 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.905,30 LIQUIDADO
30/12/2024 02120773 VITORIA DIAS TEIXEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120772 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.010,58 LIQUIDADO
30/12/2024 02120771 VILMARA BRAZ DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 776,60 LIQUIDADO
30/12/2024 02120770 FATIMA HERVELY SILVA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 5.404,62 LIQUIDADO
30/12/2024 02120769 ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
30/12/2024 02120768 ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.702,31 LIQUIDADO
30/12/2024 02120767 FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.344,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120766 ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.212,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120765 JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120764 DALMACIA DA CUNHA FELIX 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.894,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120763 SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.156,51 LIQUIDADO
30/12/2024 02120762 RITA DE CASSIA VIANA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120760 ERINEUDA BRAZ DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.544,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120761 FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120759 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.547,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120758 FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120757 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120756 MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120755 FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120754 EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120753 JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.894,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120752 RICARDO LEAL SAMPAIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.894,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120751 ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.612,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120749 MARIA GLECIANE GOMES DO VALE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.855,62 LIQUIDADO
30/12/2024 02120748 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120747 MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.341,36 LIQUIDADO
30/12/2024 02120746 JUAREZ MACIEL DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.062,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120743 MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.276,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120744 ANA CINTHIA LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.753,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120742 FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.445,25 LIQUIDADO
30/12/2024 02120740 MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120738 GERALDO SOARES MORAIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120736 FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 4.453,60 LIQUIDADO
30/12/2024 02120735 MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.786,83 LIQUIDADO
30/12/2024 02120734 JOSE FERREIRA AMBROSIO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.835,60 LIQUIDADO
30/12/2024 02120732 FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.500,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120731 MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120728 FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.544,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120725 FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120724 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.240,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120722 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.294,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120721 FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120718 FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120717 ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.940,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120715 CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.835,60 LIQUIDADO
30/12/2024 02120714 FRANCISCO MENDES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120712 ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.132,93 LIQUIDADO
30/12/2024 02120711 LUIS CARLOS ALVES COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.476,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120710 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.194,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120709 ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.976,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120708 FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120705 ABIA COSTA LEITAO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120706 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 4.090,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120704 TARCISIO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.162,88 LIQUIDADO
30/12/2024 02120697 PATRICIA MARTINS TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.036,58 LIQUIDADO
30/12/2024 02120701 SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.424,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120699 PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.518,70 LIQUIDADO
30/12/2024 02120698 JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.794,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120695 JAMYLLY CRISTINA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120689 MARCELO COSTA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.278,11 LIQUIDADO
30/12/2024 02120692 ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120691 MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 3.036,58 LIQUIDADO
30/12/2024 02120688 MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120684 ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.036,58 LIQUIDADO
30/12/2024 02120687 IVANILDO RODRIGUES JACAUNA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 5.989,35 LIQUIDADO
30/12/2024 02120685 FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120683 IAGO GOMES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.518,70 LIQUIDADO
30/12/2024 02120681 MIKAEL ALVES MARQUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120679 FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.364,15 LIQUIDADO
30/12/2024 02120678 LIVIA TAVARES UCHOA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.536,58 LIQUIDADO
30/12/2024 02120677 FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.518,69 LIQUIDADO
30/12/2024 02120674 MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.639,83 LIQUIDADO
30/12/2024 02120675 FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.364,15 LIQUIDADO
30/12/2024 02120671 ARNALDO HONORIO DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.055,06 LIQUIDADO
30/12/2024 02120669 ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.827,78 LIQUIDADO
30/12/2024 02120668 ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.733,62 LIQUIDADO
30/12/2024 02120667 JOSE MARCELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120665 BIANCA MENDONCA MAIA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.894,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120666 MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.553,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120664 ISMAEL COSTA LEITAO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.803,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120663 ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.530,17 LIQUIDADO
30/12/2024 02120662 FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.553,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120661 FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.712,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120660 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120659 FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.553,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120658 EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120657 ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.803,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120656 PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120655 ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.694,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120654 EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120653 TAYANE LINO BRAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
30/12/2024 02120652 FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120649 ELEANDRO SOARES DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120648 ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120645 JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120642 MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.994,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120639 LUCIANA MARQUES NEGREIROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.512,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120638 EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.835,60 LIQUIDADO
30/12/2024 02120637 BRUNA RAYZA TAVARES NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120636 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.794,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120631 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.794,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120632 DEBORA DE FREITAS NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.912,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120627 ROSA MARIA COSTA NUNES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120628 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.990,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120624 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120623 IVANILSON SOUSA SEVERINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.144,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120621 ANTONIA FERREIRA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120618 ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,32 LIQUIDADO
30/12/2024 02120612 ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
30/12/2024 02120610 JACINTA ALMEIDA DE PINHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 315,79 LIQUIDADO
30/12/2024 01100351 FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100348 ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100347 MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100344 FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100343 FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100342 FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100341 JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100340 ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100339 VERBENIA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100338 TELINA SOUSA CHAGAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100350 PATRICIA SILVA CELESTINO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100349 MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100337 MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100336 MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100335 JANETE MACEDA CARDOSO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100334 FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100333 FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100332 FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100331 ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100330 ADRIANA LIMA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100329 MARIA CINTIA MACIEL BRITO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100324 MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01100323 JULLI ANNY DANIEL DIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. 2.640,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120526 ATHAGNA FEITOSA ADERALDO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120525 AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120524 HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 562,53 LIQUIDADO
30/12/2024 02120523 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
30/12/2024 02120522 VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 496,59 LIQUIDADO
30/12/2024 02120521 NATHIELLE LOPES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120520 ERENILSON DA SILVA LOPES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
30/12/2024 02120519 MARIA LAURA SOUSA MARTINS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120518 MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120517 ELIOMAR PIRES GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120516 KAMILA MENEZES RAMOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120515 FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
30/12/2024 02120514 LARISSA MENEZES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120513 NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120512 BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120511 GARDENIA FEITOSA VIEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/12/2024 02120510 ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/12/2024 02120509 WELISON SOUSA TAVARES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/12/2024 02120508 FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 993,18 LIQUIDADO
30/12/2024 02120507 ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
30/12/2024 02120506 MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120505 GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.133,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120504 MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.642,07 LIQUIDADO
30/12/2024 02120503 FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 2.212,95 LIQUIDADO
30/12/2024 02120502 FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.136,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120501 JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120500 ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120499 MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120498 ADA MARIA FRANCO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120497 MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120496 MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120495 SAMIA MARA BARBOSA SALES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120494 FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120493 FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120492 NELSA MAISA LEAL COSTA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120491 MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120490 ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120489 IRISLENE MARTINS ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 295,45 LIQUIDADO
30/12/2024 02120488 IRISLENE MARTINS ALMEIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120487 FERNANDA PATRICIA BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120486 EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120485 MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120484 DALVA MARIA CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120483 JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120482 LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120481 LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120400 LUCIMONE DOS REIS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120398 ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120396 ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120395 MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120394 ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120391 MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. 1.610,73 LIQUIDADO
30/12/2024 02120480 VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120479 ANDRE PENHA AGUIAR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120478 MARIO LUIS DOS SANTOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120477 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 1.935,26 LIQUIDADO
30/12/2024 02120476 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 747,09 LIQUIDADO
30/12/2024 02120475 LEISIANE GONCALVES ALVES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120474 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 4.182,54 LIQUIDADO
30/12/2024 02120473 RENATA GOMES DE SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120472 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 4.430,78 LIQUIDADO
30/12/2024 02120471 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. 10.417,29 LIQUIDADO
30/12/2024 02120470 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. 24.866,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120469 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. 17.512,34 LIQUIDADO
30/12/2024 02120468 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 2.824,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120467 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. 6.471,50 LIQUIDADO
30/12/2024 02120466 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. 5.483,20 LIQUIDADO
30/12/2024 02120460 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. 54.342,40 LIQUIDADO
30/12/2024 02120457 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 7.463,89 LIQUIDADO
30/12/2024 02120455 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 62,04 LIQUIDADO
30/12/2024 02120451 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. 8.251,64 LIQUIDADO
30/12/2024 02120449 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 496,32 LIQUIDADO
30/12/2024 02120440 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, 104.861,10 LIQUIDADO
30/12/2024 02120437 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 248,16 LIQUIDADO
30/12/2024 02120434 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. 10.414,56 LIQUIDADO
30/12/2024 02120431 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 806,52 LIQUIDADO
30/12/2024 29110032 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. 10.540,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120426 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO 130.258,65 LIQUIDADO
30/12/2024 29110031 MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. 10.540,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120421 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 124,08 LIQUIDADO
30/12/2024 02120416 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 24.942,38 LIQUIDADO
30/12/2024 02120413 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, 5.654,00 LIQUIDADO
30/12/2024 27120016 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 LIQUIDADO
30/12/2024 20120015 ALEXANDRE BOMFIM BARROS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. 800,00 LIQUIDADO
30/12/2024 09120039 MARIA LUCIA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120377 BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120376 FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 350,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120375 SULAMITA DA SILVA GUERRA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 300,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120374 MARIA LUCIA FERNANDES SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 900,00 LIQUIDADO
30/12/2024 01020332 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 242,97 LIQUIDADO
30/12/2024 02120280 ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.287,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120279 FERNANDA BEZERRA COUTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.287,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120278 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.287,00 LIQUIDADO
30/12/2024 02120277 TONY JOEL PEREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.388,80 LIQUIDADO
30/12/2024 02120273 FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.338,80 LIQUIDADO
30/12/2024 23120012 CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAMES ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DOSAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/12/2024 23120011 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO E IMOBILIZADOR A SER DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.918,00 LIQUIDADO
27/12/2024 20120035 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS MSC ENCERRAMENTO AGREGADA NOSISTEMA VINCULADO AO SICONFI SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, VISANDO ATENDER E MANTER A REGULARIDADE, JUNTO AO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CAUC, COM ENFOQUE NO RREO, SIOSP COMFORME ITEM 3.4.2, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. 15.000,00 LIQUIDADO
27/12/2024 20120034 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SADIPEM DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, OPERAÇÕES DE CREDITOE GARANTIAS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO 15.000,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02120833 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. 23.550,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02121026 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. 255.100,00 LIQUIDADO
27/12/2024 20120039 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. 9.900,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02121015 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ), NO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DO SIOPE MAVS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
27/12/2024 20120009 ELBA RODRIGUES DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 9.369,80 LIQUIDADO
27/12/2024 02120207 NILLANIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.040,30 LIQUIDADO
27/12/2024 01100528 VITOR ROCHA SOARES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02120206 JOANA DARC RODRIGUES LOPES 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ONIBUS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02120200 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. 27.700,00 LIQUIDADO
27/12/2024 20120038 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, CONFECÇAO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 8.900,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02121016 M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PRESTAÇAO NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE NO MODULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇAO DO SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
27/12/2024 23120036 DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. 1.300,50 LIQUIDADO
27/12/2024 27120015 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 LIQUIDADO
27/12/2024 26120012 CASSIO SOARES DE ARAUJO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 LIQUIDADO
27/12/2024 01020332 BANCO DO BRASIL 08 - SECRETARIA DE SAÚDE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.524,00 LIQUIDADO
27/12/2024 23120026 ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. 1.218,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120010 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 77,50 LIQUIDADO
27/12/2024 27120009 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 761,63 LIQUIDADO
27/12/2024 27120004 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
27/12/2024 17120046 SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 21 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1.856,84 LIQUIDADO
27/12/2024 02120198 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 15.150,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02120197 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 58.500,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02120196 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. 10.000,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120003 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
27/12/2024 27120002 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 LIQUIDADO
27/12/2024 27120001 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 10.000,00 LIQUIDADO
27/12/2024 23120041 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.500,00 LIQUIDADO
27/12/2024 02010083 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. 2.118,17 LIQUIDADO
27/12/2024 02120009 ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. 7.431,18 LIQUIDADO
27/12/2024 02120195 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 11.250,00 LIQUIDADO
27/12/2024 23120042 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EVOLUÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRECIDENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. 3.150,00 LIQUIDADO
27/12/2024 01110494 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 5.957,67 PAGO
27/12/2024 01080778 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 5.958,00 PAGO
27/12/2024 01070617 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. 5.958,00 PAGO
27/12/2024 27120020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
27/12/2024 27120019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 PAGO
27/12/2024 27120018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 60,00 PAGO
27/12/2024 27120017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 504,00 PAGO
27/12/2024 27120013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 252,00 PAGO
27/12/2024 06110025 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. 1.193,87 PAGO
27/12/2024 27120008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 3,40 PAGO
27/12/2024 01110530 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. 47.879,24 PAGO
27/12/2024 01110532 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 62,04 PAGO
27/12/2024 23120018 GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 631,58 PAGO
27/12/2024 23120029 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 6.897,39 PAGO
27/12/2024 23120027 VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. 1.050,00 PAGO
27/12/2024 16120033 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NA QUADRA PAROQUIAL PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 515,46 PAGO
27/12/2024 16120032 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA ´PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, A SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2.368,42 PAGO
27/12/2024 16120030 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES 250ML DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 5.994,95 PAGO
27/12/2024 23120025 ROBSON MARQUES BRAZ 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 842,11 PAGO
27/12/2024 29100013 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O DIA DE FINADOS NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, IPUEIRAS, SÃO DOMINGOS E SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE 4.324,67 PAGO
27/12/2024 23120024 JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DEDEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 947,37 PAGO
27/12/2024 23120023 FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 526,32 PAGO
27/12/2024 23120022 MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO ALUGUEL DE PULA PULA A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS,DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 631,58 PAGO
27/12/2024 23120021 ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DESTINADO PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 2.105,26 PAGO
27/12/2024 23120019 TAHYNARA ALMEIDA FRANCO 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. 621,05 PAGO
27/12/2024 23120017 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 412,37 PAGO
27/12/2024 23120016 CARINA TAVARES AMURIM 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO QUE SER REALIZADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. 876,29 PAGO
27/12/2024 23120015 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. 189,47 PAGO
27/12/2024 26120011 FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 473,68 PAGO
27/12/2024 23120014 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. 1.636,70 PAGO
27/12/2024 01110520 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO 19.732,99 PAGO
27/12/2024 01110526 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 12.600,00 PAGO
27/12/2024 01110528 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 50.690,33 PAGO
27/12/2024 01110529 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 02 - GABINETE DA PREFEITA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. 13.759,33 PAGO
27/12/2024 27120001 SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120002 LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
27/12/2024 27120003 ROGERIO LACERDA DA SILVA 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
27/12/2024 27120004 CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,63 EMPENHADO
27/12/2024 27120005 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. 3.930,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120006 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. 5.240,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120007 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. 2.620,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 3,40 EMPENHADO
27/12/2024 27120009 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 761,63 EMPENHADO
27/12/2024 27120010 BRADESCO-CANINDE 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 77,50 EMPENHADO
27/12/2024 27120011 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120012 MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 600,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 252,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120014 V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 08 - SECRETARIA DE SAÚDE A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. 3.930,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120015 JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 EMPENHADO
27/12/2024 27120016 ELADIO PINHEIRO CANTO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.105,26 EMPENHADO
27/12/2024 27120017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 504,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 60,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120021 MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 500,00 EMPENHADO
27/12/2024 27120022 FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. 1.000,00 EMPENHADO
27/12/2024 20120037 CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO 8.500,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120020 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120019 CAIXA ECONÔMICA 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. 12,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120018 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 60,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120017 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 504,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120013 BANCO DO BRASIL 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. 252,00 LIQUIDADO
27/12/2024 27120008 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 3,40 LIQUIDADO
27/12/2024 02120213 MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME 02 - GABINETE DA PREFEITA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. 33.550,00 LIQUIDADO
27/12/2024 01110498 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 37.909,67 PAGO
27/12/2024 01110508 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 186,12 PAGO
27/12/2024 01110527 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 53.633,99 PAGO
27/12/2024 01110524 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 77.999,68 PAGO
27/12/2024 01110525 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 496,32 PAGO
27/12/2024 01110523 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 10.336,66 PAGO
27/12/2024 01110516 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 2.503,29 PAGO
27/12/2024 03060715 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 9.630,00 PAGO
27/12/2024 09120038 GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. 5.684,21 PAGO
27/12/2024 16120029 JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIOZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DE ANO NOVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.052,63 PAGO
27/12/2024 16120028 SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA SER INSTALADO NA ARENINHA ESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.248,35 PAGO
27/12/2024 20120013 FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 6.894,74 PAGO
27/12/2024 01110522 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 04 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. 7.000,00 PAGO
27/12/2024 01110515 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. 1.944,70 PAGO
27/12/2024 01110518 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. 62,04 PAGO
27/12/2024 01110512 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 12.873,00 PAGO
27/12/2024 01100307 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 12.613,00 PAGO
27/12/2024 02090514 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO 12.613,00 PAGO
27/12/2024 16120036 JOSE FERREIRA ESTEVES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA , NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, A SEREM UTILIZADAS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1.578,95 PAGO
27/12/2024 24120001 PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024, 187.582,71 PAGO
27/12/2024 04120001 CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 451 DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SEVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023-TP E CONTRATO 0403.01/2024. 200.000,00 PAGO
27/12/2024 22100009 POSTO ALTAS HORAS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 369 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 18.826,55 PAGO
27/12/2024 16120031 JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 309,28 PAGO
27/12/2024 23120020 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1.047,96 PAGO
27/12/2024 16120027 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA SER INSTALADO NA AVENIDA CORONEL JOSE SAMPAIO - DISTRITO DE CAMPOS BELOS E NA SEDE DO MUNICIPIO. 5.520,00 PAGO
27/12/2024 16120026 FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO. 742,00 PAGO
27/12/2024 16120025 ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. 612,00 PAGO
27/12/2024 16120024 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. 1.340,21 PAGO
27/12/2024 16120023 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DDE DIVERSAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 1.649,48 PAGO
27/12/2024 16120022 LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA SEDE E DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. 2.061,86 PAGO
27/12/2024 14110117 JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NO PERIODO DE 17 A 27 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. 894,74 PAGO
27/12/2024 18120019 FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA LIMA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL FORRÓ PÉ DE SERRA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1.052,63 PAGO
27/12/2024 19120018 COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SEREM DESTINADOS DISTRIBUIDAS PARA A CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO 14.217,60 PAGO
27/12/2024 18120018 METON GOMES DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PERIODO 17 A 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO 1.115,79 PAGO
27/12/2024 01110485 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 25.404,70 PAGO
27/12/2024 01110489 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. 62,04 PAGO
27/12/2024 01110510 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. 38.553,33 PAGO
27/12/2024 01110484 FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.412,00 PAGO
27/12/2024 01110540 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. 248,16 PAGO
27/12/2024 01100308 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISAO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 70%(PROFESSORES CONCURSADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 9.768,88 PAGO
27/12/2024 01110539 FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PAGAMNENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.290.796,59 PAGO
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