31/12/2024 | 02121031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL NESTA DATA. | 16.541,78 | PAGO |
31/12/2024 | 02010334 | BRADESCO S/A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. | 1.805,98 | PAGO |
31/12/2024 | 02120454 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 69.721,02 | PAGO |
31/12/2024 | 02120599 | MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120595 | COSMO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120593 | ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120591 | MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120589 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120587 | CARLOS JOSÉ BITTENCOURT | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120586 | ANDRE BOTELHO DA PAZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120465 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS COMIS. CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 9.026,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120464 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 17.040,38 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010095 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 22.508,18 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120463 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 333,33 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010097 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS COMIS.CONCURSADOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 6.666,67 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010098 | FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 8.620,20 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120383 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120382 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120381 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120380 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120379 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120378 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2024. | 690,95 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 01070217 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 910,74 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010085 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 139,71 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 280,59 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010088 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 17,41 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010084 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024. | 44,33 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02121031 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL NESTA DATA. | 16.541,78 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02010334 | BRADESCO S/A | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.805,98 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 02120454 | FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. | 69.721,02 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 31120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
31/12/2024 | 02120372 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.965,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120118 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120117 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120116 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120115 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120112 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120110 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120109 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120105 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120104 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 315,79 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120100 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 631,58 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120099 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120095 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120091 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120088 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120086 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120083 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120076 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120072 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 16120063 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 27120007 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 2.620,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 27120006 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 5.240,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 27120005 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 26120022 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,10 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 27120014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 26120010 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.04-01. | 1.439,05 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 26120009 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01 | 3.486,28 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 30120018 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 0,51 | PAGO |
31/12/2024 | 02121020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 247.812,20 | PAGO |
31/12/2024 | 27120014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N. 18650, CONFORME AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 1.048,00 | PAGO |
31/12/2024 | 31120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
31/12/2024 | 31120001 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 23120031 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
31/12/2024 | 23120030 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120001 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.840,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 27,13 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 21,60 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.330,95 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120005 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120006 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120007 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120008 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120009 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120010 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120011 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120012 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.244,82 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120014 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 135,30 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.920,43 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.358,88 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120020 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. | 14.641,83 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 | 1.460,16 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 | 3.302,93 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 | 647,31 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 | 1.309,20 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 | 56.723,72 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . | 3.691,22 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 | 58.748,35 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120028 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 11.364,30 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120029 | MT MARTINS BATISTA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR E CONTRATO N. 2703.01/2024FMS. | 34.700,54 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120030 | D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/2024-CAR DE CONTRATO 0204.01/2024 | 369.155,48 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120031 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.580,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120032 | FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO A SE REALIZAR NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE FRANCISCO PAIVA TAVARES. | 2.061,86 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120033 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120034 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 300,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120036 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2025 | 4.618,30 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120037 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 19.750,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120038 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 46.610,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120039 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 34.760,00 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120040 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 | 1.631,58 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120041 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 1.631,58 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120018 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 0,51 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 30120042 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 | 1.928,24 | EMPENHADO |
30/12/2024 | 02120403 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.957,67 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120042 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 | 1.928,24 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120960 | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 2.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120958 | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120956 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120953 | ANA DANIELE LOPES LIMA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120951 | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120034 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120033 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120031 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 | 58.748,35 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . | 3.691,22 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 | 56.723,72 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 | 1.309,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 | 647,31 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 | 3.302,93 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 | 1.460,16 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120020 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. | 14.641,83 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120462 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 62,04 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120461 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 51.825,24 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.330,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 21,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 27,13 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120977 | JOSE AIRTON SOARES RUFINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE PEQUENA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFEÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 170,17 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120974 | METON GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120972 | PEDRO BARROS DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120961 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120957 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120954 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.862,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120952 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.312,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120949 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.624,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120946 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120944 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120942 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120941 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120931 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120926 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120925 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120920 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 906,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120915 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120910 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120852 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120846 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120836 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120831 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120827 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120739 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120729 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120459 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.222,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120458 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 51.077,66 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120456 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120453 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 18.194,66 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120007 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 27120022 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 27120021 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 48,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120923 | ANTONIA KARLA DIAS ALVES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120922 | FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120919 | LAIZA VIANA BELCHIOR | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120917 | SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120916 | ANA EDINA INACIO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120913 | FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120911 | MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120909 | MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120906 | SAMARA BRAZ DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120904 | DANIELLE QUEIROZ BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS ,BUSCANDO ENVOLVER AÇÕES DE SAUDE, EDUCAÇÃO ASSISTENICA, CULTURA E DIREITOS HUMANOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120901 | KATIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120888 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120884 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120880 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120874 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.752,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120873 | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120870 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 2.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120869 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120868 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120865 | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120853 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120850 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120849 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120845 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120840 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120837 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120834 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120814 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120789 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120787 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120750 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120745 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120741 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.777,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120737 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120733 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120730 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120727 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120723 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120719 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120707 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120702 | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120700 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120696 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120694 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120690 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120686 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120682 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120676 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120672 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120651 | FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.794,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120650 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120647 | ANTONIA MARIANA FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.277,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120644 | LUCIANA PINTO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120643 | MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120640 | CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120634 | LARISSA SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DE ADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120630 | ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.424,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120615 | ANA FABLINY LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120611 | FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120607 | DANIELE LUSTOSA SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120606 | FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120603 | OHANNA QUEIROZ LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120600 | GESKA DIAS BARROSO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120281 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 27120012 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 27120011 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 46,88 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 11120012 | POSTO ALTAS HORAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.01/2024. | 2.687,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120646 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120641 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120635 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120626 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120622 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120617 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120614 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120608 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120605 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120602 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120596 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120592 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120594 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120590 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120588 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120585 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120584 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120583 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120580 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120579 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120576 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120573 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120569 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120566 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120561 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120557 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120555 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120552 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120549 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120545 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120409 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120406 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120042 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 26/60 | 1.928,24 | PAGO |
30/12/2024 | 30120035 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 72,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120033 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 12,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120034 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 300,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120031 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 2.580,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120027 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.30/240 | 58.748,35 | PAGO |
30/12/2024 | 30120026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10.522/2002 - DCTFWEB COMP 10/2022 A 03/2023.PARCELA 20/60 . | 3.691,22 | PAGO |
30/12/2024 | 30120025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6049529 PARCELA 34/240 | 56.723,72 | PAGO |
30/12/2024 | 30120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 03/60 | 1.309,20 | PAGO |
30/12/2024 | 30120023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RGPS -REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE O PROCESSO DE LEI 10522/2002 DCTFWEB COMPT.05/2023 PARCELA 19/60 | 647,31 | PAGO |
30/12/2024 | 30120022 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO DE N°. 10380-723772-2015-34 PARCELA DE 120/182 | 3.302,93 | PAGO |
30/12/2024 | 30120021 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE O PROCESSO PGFN 6123911 PARCELA 34/84 | 1.460,16 | PAGO |
30/12/2024 | 30120020 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AO PERIODO DE 01/01/1980, POR MEIO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, E DEMAIS DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS DESTA PREFEITURA, PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PARCELA 94/120. | 14.641,83 | PAGO |
30/12/2024 | 02120370 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME A LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO DE N°2022.05.03.0004 | 8.500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120004 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 12.330,95 | PAGO |
30/12/2024 | 30120003 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 21,60 | PAGO |
30/12/2024 | 30120002 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 27,13 | PAGO |
30/12/2024 | 01100758 | YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2024. | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100756 | RINGO STAR ALVES RODRIGUES | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100753 | YARA LETICIA ALMEIDA SILVA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100750 | ANA DANIELE LOPES LIMA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100744 | FRANCISCA ERLANGIA NOBRE PEREIRA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120581 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120213 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120456 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 21.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110928 | ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110926 | REBECA SANTIAGO QUEIROZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120007 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERIDO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.02.012. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120001 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120002 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
30/12/2024 | 14110021 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 1.114,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30100082 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 950,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100854 | SANDRA MARIA VICENTE MARTINS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100853 | FRANCISCA VANDA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100852 | ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100851 | DAMIÃO FELIX | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA , NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100850 | MARIA LIDIANE GOMES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.312,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100865 | VANDA VIEIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100864 | ANTONIO ISMARIO VIEIRA DE SOUSA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100844 | LYS DE MARIA SOARES DE MELO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100841 | ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100839 | AUREA CELIA SANTOS SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.862,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100838 | OZORIO MARCOS ROCHA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.312,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100837 | FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.624,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100836 | FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.762,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100835 | ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,REF AO MES DE MAIO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 3.512,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100834 | ANTONIO FERNANDO DE CASTRO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFFBOY, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100832 | EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NE FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS EM SERVIÇOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100831 | ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100830 | JOSE IVANILDO ROCHA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100829 | MARIA GERMANA ALVES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZAS NO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 906,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100801 | LUCIVANDA ALVES COSTA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100796 | ANA SUZY DIAS VIEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02090444 | ERIVANDA GOMES DA SILVA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DE PARTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PONTO DE APOIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 03120015 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 3.555,00 | PAGO |
30/12/2024 | 23120040 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. | 4.345,00 | PAGO |
30/12/2024 | 27120022 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 27120021 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110364 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100443 | JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO TRANSPORTE DE COORDENADORES, AGENTES SOCIAIS E TECNICOS PROFISSIONAIS ,PARA REALIZAR VISITAS E ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS, NA REGIÃO SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.882,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100444 | VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100445 | DANIELE BARROSO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.502,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100446 | FRANCISCA TAMIRES PAZ MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100442 | MARIA JURACI VICENTE MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100441 | ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100440 | DOMINGOS DE SOUSA SEVERINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100439 | FRANCISCO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100438 | FRANCISCO JULIO ARAUJO FARIAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100437 | DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO VIGIA JUNTO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100436 | FRANCISCO OLIVERIO ALEXANDRE FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30100027 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2023-DIV E CONTRATO 1901.01./2024. | 3.555,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02090983 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 48,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01070207 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
30/12/2024 | 03060241 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110213 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110211 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110210 | ANA KEYLA RAMOS SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120281 | PEDRO LUCAS FERREIRA FAUSTINO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | PAGO |
30/12/2024 | 27120012 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | PAGO |
30/12/2024 | 27120011 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 46,88 | PAGO |
30/12/2024 | 01100449 | MARIA EUDEZIA MACIEL BRAGA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3.177,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100455 | PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO SE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE COMO MONITOR NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.112,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100451 | MICHELI RIBEIRO DE PINHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.794,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100450 | MARIA ANGELICA DIAS CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100457 | AMELIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100456 | JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLAGA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.794,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100435 | IVANILDO PONCIANO FILHO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100397 | MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA EM COORDENAÇÃO DE VIAGENS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 5.752,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100395 | ROSANGELA ARAUJO MENDONCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | 2.912,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100452 | MARIA GORETE MARQUES RICARDO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.777,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100393 | JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.062,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100453 | JESSICA DE LIMA CHAGAS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100454 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.502,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100458 | SABRINA SALVIANO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100459 | MARIA DAS DORES SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100460 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100461 | FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100462 | JOYCE FRANCO VIANA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100434 | RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100448 | JULIETE DIAS MARTINS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPÓS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100447 | MARIA NAIRES GALDINO LIMA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DRISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100401 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100400 | LUANA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100399 | AVELYNE RODRIGUES NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100396 | RAIMUNDO EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100394 | LETICIA QUEIROZ FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100392 | ANTONIO RENDERSON MENEZES LIBERATO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EM AÇÃO COM A COMUNIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 10120003 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-7. | 4.345,00 | PAGO |
30/12/2024 | 11040042 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 2.746,00 | PAGO |
30/12/2024 | 26030031 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE MARIA JOSE DE ABREU, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.858,00 | PAGO |
30/12/2024 | 19080054 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
30/12/2024 | 13080014 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES FALECIDA NO DIA 13/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
30/12/2024 | 07080026 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA LIMA PAIVA FALECIDA NO DIA 07/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
30/12/2024 | 26080010 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE HAMILTON PEREIRA FLOR FALECIDA NO DE DIA 25/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 800,00 | PAGO |
30/12/2024 | 19080053 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA PRESTADO NO CORPO DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DE DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 800,00 | PAGO |
30/12/2024 | 15050015 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO TEIXEIRA ROCHA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 298,00 | PAGO |
30/12/2024 | 16050002 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE LUCIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 1.738,00 | PAGO |
30/12/2024 | 24050017 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE NAIARA DE SOUSA BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 298,00 | PAGO |
30/12/2024 | 24050018 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE ADRIELE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 938,00 | PAGO |
30/12/2024 | 24050020 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ADRIELLE TIODOSIO DE ALMEIDA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 480,00 | PAGO |
30/12/2024 | 11040043 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO PLINIO BARBOSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 920,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02040006 | A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS PRESTADO NO CORPO DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.098,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120276 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0001. | 4.500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 17120038 | MARCILIO GOMES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE REDENÇÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
30/12/2024 | 01100821 | JOSE ADRIANO FRANCA DIAS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL - SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE FORMOSA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100819 | REINALDO LUZ MARQUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGUA CB, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.312,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100817 | ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100815 | GEORGE BARBOSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100813 | ZENAIDE DA SILVA FLOR | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100810 | ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100809 | FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100806 | FRANCISCA DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100803 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100800 | PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100797 | ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100794 | DOMINGOS DANIEL DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100791 | FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100788 | IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100784 | JOSE AURINO DA ROCHA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100780 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100777 | ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100775 | FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100773 | FRANCISCO LUCIANO SALVINO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE PEREIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100771 | FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100768 | MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100754 | FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100751 | ANTONIA JOCELIA OLIVEIRA PAULO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100749 | JOSE ERIVAN SOARES GOMES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COMUNIDADE DE PAJEUNA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100747 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAIXA CHAFARIZ, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100743 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100740 | WILSON GERMANO DO NASCIMENTO | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO JUA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100738 | JOSE AIRTON ALVES CRUZ | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100734 | FRANCISCO MARCIO LINO ABREU | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100729 | FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA | 12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ENCANTADA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120041 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 1.631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 30120040 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 | 1.631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 23120028 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | PAGO |
30/12/2024 | 30120014 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120012 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120011 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120010 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120009 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120008 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120006 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120365 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO SDE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120364 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | PAGO |
30/12/2024 | 09120007 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 6.177,80 | PAGO |
30/12/2024 | 01100849 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100848 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.312,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100846 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100845 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100866 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100863 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.812,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100862 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100861 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100860 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100859 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100858 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100847 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100787 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100785 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100781 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.674,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100779 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100776 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100774 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100772 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 806,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100770 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100767 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100765 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100763 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100761 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100741 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 06050033 | ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DO 21° TRADICIONAL TORNEIO DO DESTERRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIODE 2024 | 4.578,95 | PAGO |
30/12/2024 | 06050032 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE 4 DIAS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA PARA O 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 09050005 | PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024. | 6.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100808 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100805 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100799 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100795 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024, | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100790 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100783 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100778 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.212,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100855 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.912,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120005 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30100084 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 750,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100843 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100842 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100840 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100867 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100792 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100586 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110895 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120833 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | PAGO |
30/12/2024 | 21080031 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 303, DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 38.436,22 | PAGO |
30/12/2024 | 14080034 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 50.002,05 | PAGO |
30/12/2024 | 05080017 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 50.102,30 | PAGO |
30/12/2024 | 30120019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120371 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 20120014 | KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CONTRATO 2023.11.17-01. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. | 36.267,13 | PAGO |
30/12/2024 | 02120363 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120362 | FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120361 | CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120360 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120359 | JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120358 | REGIANO RODRIGUES MOURA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120357 | WILLAMY DA SILVA BRAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | PAGO |
30/12/2024 | 02120356 | RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120355 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 284,21 | PAGO |
30/12/2024 | 02120354 | MAX AMORIM IBIAPINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120353 | MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120352 | JOAO SAMPAIO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120351 | HAILTON ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120350 | FRANCISCO INACIO DE AQUINO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120349 | FRANCISCO GILAILSON INACIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120348 | FRANCISCO DANIEL TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120347 | FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120346 | DANIEL PEREIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120345 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 378,95 | PAGO |
30/12/2024 | 02120344 | ADRIANO SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120343 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120342 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120341 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120340 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120339 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120338 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120337 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120336 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120335 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120334 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120333 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120332 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 652,63 | PAGO |
30/12/2024 | 02120331 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 768,42 | PAGO |
30/12/2024 | 02120330 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120329 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120328 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120327 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120326 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
30/12/2024 | 02120325 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120324 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
30/12/2024 | 02120323 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120322 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120321 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | PAGO |
30/12/2024 | 02120320 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120319 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 768,42 | PAGO |
30/12/2024 | 02120318 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,05 | PAGO |
30/12/2024 | 02120317 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120316 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120315 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120314 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120313 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 547,37 | PAGO |
30/12/2024 | 02120312 | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA FERRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | PAGO |
30/12/2024 | 02120311 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120310 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | PAGO |
30/12/2024 | 02120309 | JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIA 01 A 15 DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | PAGO |
30/12/2024 | 02120308 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120307 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120306 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 315,79 | PAGO |
30/12/2024 | 02120305 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 421,05 | PAGO |
30/12/2024 | 02120304 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 394,74 | PAGO |
30/12/2024 | 02120303 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120302 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 394,74 | PAGO |
30/12/2024 | 02120301 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | PAGO |
30/12/2024 | 02120300 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120299 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120298 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120297 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120296 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120295 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
30/12/2024 | 02120294 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120293 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 368,42 | PAGO |
30/12/2024 | 02120292 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120291 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 473,68 | PAGO |
30/12/2024 | 02120290 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO | 368,42 | PAGO |
30/12/2024 | 02120289 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | PAGO |
30/12/2024 | 02120288 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
30/12/2024 | 02120287 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
30/12/2024 | 02120286 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | PAGO |
30/12/2024 | 02120285 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
30/12/2024 | 02120284 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | PAGO |
30/12/2024 | 02120283 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 610,53 | PAGO |
30/12/2024 | 23070022 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PG DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 38.340,98 | PAGO |
30/12/2024 | 09050006 | ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIAS DAS MÃES A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 4.463,16 | PAGO |
30/12/2024 | 20120008 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE A 35ª MEDICAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LICITAÇÃO 0052020FGTP E CONTRATO DE N°2020.1023-0001. | 92.814,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100737 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100735 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100731 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100723 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100719 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100717 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUTBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100715 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.639,82 | PAGO |
30/12/2024 | 01100712 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 6.139,82 | PAGO |
30/12/2024 | 01100705 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
30/12/2024 | 01100703 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100702 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100701 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.812,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100699 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.112,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100698 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | 2.112,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100696 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE OUTUBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.112,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100695 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100693 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100691 | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100690 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100689 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100688 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100687 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100686 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100646 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100685 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.612,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100675 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.112,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100656 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100654 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100650 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100647 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100643 | JOSE LEIVINHA PINHEIRO CAVALCANTE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, JUNTO A GARAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100639 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100636 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100634 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100630 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100626 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100620 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100616 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100614 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.212,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100583 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100580 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100576 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100573 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.812,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100569 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100566 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100562 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100559 | ANTONIO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100557 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100554 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.694,40 | PAGO |
30/12/2024 | 01100540 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100537 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100531 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100530 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | PAGO |
30/12/2024 | 20120040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 16.759,16 | PAGO |
30/12/2024 | 20120041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 83.240,24 | PAGO |
30/12/2024 | 02121021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 184.313,99 | PAGO |
30/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 48,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 24,00 | PAGO |
30/12/2024 | 28100024 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-6. | 5.925,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120157 | ROBERTO CASTRO GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 2020172858 DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 14° EDIÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO E DA BÍBLIA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 10.631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120253 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 002/2022-INEX E CONTRATO 2022.05.03-0003. | 9.900,00 | PAGO |
30/12/2024 | 09120004 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/2024-6. | 8.389,80 | PAGO |
30/12/2024 | 09120001 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 15.010,00 | PAGO |
30/12/2024 | 30120001 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.840,00 | PAGO |
30/12/2024 | 28100022 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CONTRATO DE NUMERO 1901.01/2024-2. | 24.050,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120223 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120222 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.300,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110570 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110569 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120219 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120218 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120217 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | PAGO |
30/12/2024 | 02120215 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120214 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120212 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120211 | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120210 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120209 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120208 | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
30/12/2024 | 14100045 | POSTO ALTAS HORAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 362 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.01/2024. | 15.093,57 | PAGO |
30/12/2024 | 02090366 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100188 | FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE (APS), PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇAO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ CE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 18120023 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 28 DE JANEIRO DE 2025. | 600,00 | PAGO |
30/12/2024 | 17120048 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) DESTINADO A PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2025. | 1.200,00 | PAGO |
30/12/2024 | 16120121 | SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01100598 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 23120036 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.300,50 | PAGO |
30/12/2024 | 01100718 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 5.504,62 | PAGO |
30/12/2024 | 01110886 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | PAGO |
30/12/2024 | 20120019 | ACACIO ALVES DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 20120018 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
30/12/2024 | 20120017 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 19120020 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 18120021 | FRANCISCO EDNALDO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 17120047 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 16120037 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 13120018 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 27120016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 27120015 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 26120012 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 23120035 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 23120034 | FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.618,30 | PAGO |
30/12/2024 | 23120033 | FERNANDA MESQUITA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | PAGO |
30/12/2024 | 20120016 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | PAGO |
30/12/2024 | 20120015 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110960 | MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
30/12/2024 | 09120039 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01110952 | MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | PAGO |
30/12/2024 | 02120377 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120376 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120375 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | PAGO |
30/12/2024 | 02120374 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
30/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 242,97 | PAGO |
30/12/2024 | 01100606 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.518,69 | PAGO |
30/12/2024 | 30120041 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 1.631,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120040 | SILVANA MENDES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023 | 1.631,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120975 | FRANCISCO OZANO FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120971 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120973 | ROBERVAL RAMOS ALVES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120970 | FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.574,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120967 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS CAMINHOS DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120966 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120963 | FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DOS ROMEIROS - CAMINHOS DE ASSIS, LOCALIZADO NA BR 020 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120964 | MARIA ALEXSANDRA BARBOSA PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120962 | FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120959 | MARIA ELIANE TOMAZ CUSTÓDIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTAÇÃO - CAMINHOS DE ASSIS LOCALIZADO NA BR 020, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PALNEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 806,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120955 | ANA KAROLINE LUSTOSA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120950 | TAMARA ALMEIDA FRANCO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120948 | JOSE EDCARLOS FELIX NUNES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120947 | MARIA SIMONE LOPES LIMA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120945 | MARIA GIRLANY DA SILVA MACIEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120943 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120822 | MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNCIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120820 | ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.312,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120816 | MARIA EVA ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120811 | ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120782 | MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NOS COOREIOS , NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120720 | ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120713 | MARIA JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120703 | FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120693 | GIOVANI LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120680 | JOELIO LEAL SAMPAIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120670 | IVO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJEMTNO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120447 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 54.914,33 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120445 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120442 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 78.815,72 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120439 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.338,29 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120436 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 186,12 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120432 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 36.839,01 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120429 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 11.336,66 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 23120028 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 1.263,16 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120014 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120012 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120011 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120010 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120009 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120008 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120006 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°2024.01.02.010. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120365 | MARIA LIDIANE ABREU | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO SDE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120364 | RENATO BRAZ DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120895 | JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120893 | LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120892 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120891 | FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120886 | FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120882 | FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120879 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120866 | FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120427 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120907 | RITA DE CASSIA SERAFIM GUIMARAES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENETE/AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO AJA - JOVEM AMBIENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120806 | MARIA IVANILDA MORAIS MARTINIANO | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120802 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIO DA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120795 | ANTONIO DIONISIO SOARES DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO PREDIODA UADAF - AGRICULTURA FAMILIAR NESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120788 | JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PREDIO DA UADAAF - AGRICULTURA FAMILIAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120616 | FRANCISCO LIBERATO DA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DA AGRICULTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120425 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120422 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.474,04 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120420 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.613,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120005 | FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. PLACIDO PINHO S/N NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATERCE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 2024.01.02.009. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120097 | MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120940 | VENILSON FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120939 | FABIO JUNIOR PIRES SALES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120938 | JOÃO ALVES GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120937 | EDMILSON MARCELINO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC.DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CIMITERIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120908 | KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120903 | JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITAS, JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES ELETRICAS REALIZANDO DIVERSAS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120900 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E MATERIAS ELETRICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,82 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120896 | NILTON CESAR DE CASTRO SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 6.139,82 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120894 | MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES ,NESTA MUNICIPALIDADE. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120890 | JOÃO CARLOS FARIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120889 | JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120887 | FRANCISCO DE SALES MENDONÇA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120885 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇOES E REPAROS JUNTO A REDE PUBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DOS PORTES DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS,REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120883 | EVALDO RODRIGUES FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR ILUMINAÇÃOPUBLICA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO,DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO | 2.112,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120881 | ELISVAN ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E REPAROS A REDE DE IILUMINAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS, REF MES DE DEZEMBRO DE 2024, DESTA MUNICIPALIDADE | 2.112,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120878 | JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120877 | MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120876 | ALOISIO ALVES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120875 | PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120872 | MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120871 | MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120867 | RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA -SETOR LIMPEZA PUBLICA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120861 | ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120857 | FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120855 | FABIANA DOS SANTOS VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120851 | WANDSON RODRIGUES SANTIAGO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120847 | LOHANNA QUEIROZ LIBERATO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120843 | PEDRO ROCHA FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120813 | CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120808 | JOSE HAMILTON FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120801 | JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO, JUNTO A OFICINA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120797 | JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120793 | FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120633 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120629 | ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120625 | SEBASTIÃO FERNANDES LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120620 | PAULO MARCELO RAQUEL GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PERADOR DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120619 | FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120613 | DJANIO ROCHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120609 | FRANCISCO JUCIEUDO FRANCA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , VINCULADO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120604 | JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE MECANICO,JUNTO A OFICINA DO SETOR DOS TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120601 | FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120598 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120597 | FRANCISCO ERIVALDO SILVA PIRES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120578 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120577 | ANTONIO GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120575 | ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE VIGIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTE PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120574 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120572 | FRANCISCO RAFAEL SOARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120570 | MARCELO BARROS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO AJUDANTE DA PIPA , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120564 | LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PIPA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120559 | ANTONIO EDIVAN SOUSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE OPERADOR - TRATORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120114 | ORISVALDO BRAGA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120113 | VALDES SANTOS ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120111 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120108 | FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120107 | FRANCISCO DE ASSIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120106 | FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120103 | FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,47 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120102 | FRANCISCO JAIRO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120101 | NATANAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 473,68 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120098 | MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120096 | MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120094 | MANUEL ADRIANO DIAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120093 | LUIS MORAIS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120092 | FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120089 | ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120090 | ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. | 578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120087 | PAULO SERGIO FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120085 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120084 | FRANCISCO VILAMAR FERREIRA TIODOSIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120082 | REGINALDO VIEIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120081 | ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120080 | MANOEL SOARES FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120079 | JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120077 | ANTONIO MILTON DIAS TEODORO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120078 | JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120075 | JOSE DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120073 | JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120074 | JOSE CLENILSON GALDINO JOCA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120068 | FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120071 | ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 442,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120070 | FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 789,47 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120069 | ANTONIO RENER DANIEL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120067 | FRANCISCO ALAN VIANA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 157,89 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120065 | ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. REF: OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 789,47 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120066 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 789,47 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120064 | FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120062 | EDIMILSON ALVES LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 526,32 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120061 | ANTONIO JOSE BARROS LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 263,16 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120060 | MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120059 | MARIA IVANIRA TEIXEIRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120057 | JOSE MARTINS DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120058 | JOSE JONAS SANTOS BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 484,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120056 | PAULO ROBERTO GALDINO LOPES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 484,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120054 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120055 | ALUISIO FERREIRA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120053 | ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120052 | EURICO ALVES RIBEIRO FILHO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120051 | ISAEL ADRIANO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120050 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120049 | FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 473,68 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120048 | FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120046 | ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO. | 684,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120045 | JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120044 | HUGO ANTONIO TRAJANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120042 | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 631,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120043 | FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120041 | BENEVAL DOZIA DAMASIO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120039 | ANTÔNIO CARLOS LAURIANO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120040 | ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 16120038 | ALEXANDRE CRUZ ABREU | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA . DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120019 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024 | 900,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120417 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120414 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.404,70 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120411 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120410 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 42.966,39 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120018 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 0,51 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 20120045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 270.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 20120044 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 290.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 20120043 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 20120042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 20120041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 20120040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME GERAL NO EXERCICIO. | 280.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02121029 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 420.311,96 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02121028 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 385.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02121027 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 257.295,22 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120989 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (DIVERSOS CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.488,96 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120988 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 197.751,74 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120408 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.240,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120407 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280.602,53 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 48,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020281 | BANCO DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE. | 24,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120571 | MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120568 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120567 | MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120565 | ANTONIO GLAUBER TEIXEIRA MARIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120563 | LUCIVANDA FERREIRA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120562 | MARIA ALDECI DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 806,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120560 | ANA LUCIA DE ANDRADE MARTINS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120558 | FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120556 | JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120554 | ANTONIO ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120553 | PAULO EDUARDO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120551 | JOSE WILSON SOARES CELESTINO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120550 | CARLOS WANDSON SANTIAGO COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120548 | RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA NOVA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120547 | PALOMA PEREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120546 | JOSE MIROS SANTOS FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TEIXEIRA, NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120544 | MARIA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120543 | ELINELVA MENDES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BERES DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE BATOQUE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120542 | SANARIA TAVARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA DE CASTRO TEIXEIRA, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120541 | FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120540 | MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120539 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120538 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.162,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120537 | JOSE EVERTON MENEZES PAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SECRETARIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.578,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120536 | ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120535 | ISAIAS SOARES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120534 | FABRICIA SILVA PONTES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120533 | MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120532 | FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120531 | FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.162,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120530 | MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120529 | CAROLINA DA SILVA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120423 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS POR ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 248,16 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120419 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.262.302,56 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120415 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 1.426,92 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120412 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 456.685,21 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120405 | FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (DIVERSOS CONTRATADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 44.218,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120401 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SETOR 70% (PROFESSORES COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS. | 62,04 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120392 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES COMISSIONADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 121.489,43 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120017 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.358,88 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120016 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - (CONTAS AGRUPADAS) NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.920,43 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120015 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO DE ARTES DE CARIDADE/CE, ( CENTRO CULTURAL ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120013 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.244,82 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120224 | JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIASIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL POR OCASIÃO DE O MESMO ESTAR EM REFORMA. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.021. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 30120001 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 4.840,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120223 | FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.006. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120222 | MARIA CONSUELO GOMES MEDINA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.004. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120221 | EDINALDO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.003. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120220 | MARIA VILANIR PIRES GOMES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 2024.01.02.005. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120219 | MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.002. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120218 | CARLOS LOPES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.01.02.001. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120217 | WALISSON LINO DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 631,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120215 | JAMILY LIMA DAS CHAGAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120214 | MARIA LUARA LUZ ALMEIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120212 | FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120211 | MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120210 | PAULO RUAN ROCHA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120209 | SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120208 | ANTONIA VITORIA XAVIER ROCHA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120905 | IRACI DE SOUSA MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120726 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.074,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120716 | MARCIO DIAS FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.594,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120673 | DAYANE BARBOSA SANTIAGO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.036,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120969 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 974,30 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120968 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 242,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100321 | MIGUELINA FARIAS LUZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.398,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100328 | FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.165,70 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120936 | VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120934 | FRANCISCO FABIO SANTOS VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 80,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120932 | FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120930 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 26120021 | BIANCA MARIA DA COSTA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120929 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120928 | ADRIANO OLIVEIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.262,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120924 | ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120918 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120914 | MARIA AURILENE ESTEVES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120912 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120902 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.014,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120899 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120898 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.014,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120897 | JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120864 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120863 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120862 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.561,83 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120860 | MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120859 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120858 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.224,50 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120856 | FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120854 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120848 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120844 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120841 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.676,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120842 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.164,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120839 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.164,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120838 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120835 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.193,25 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120832 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120830 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.647,54 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120216 | MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120829 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120828 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.404,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120826 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.255,75 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120825 | MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120824 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.390,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120823 | LINDEMBERG FERREIRA PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120821 | MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.194,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120819 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.931,62 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120818 | AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120817 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.010,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120815 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.089,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120812 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.150,65 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120810 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.870,15 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120809 | FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120807 | SUSANA RODRIGUES LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120805 | JOSE MARTINS MESQUITA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.824,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120804 | FRANCISCA MARIA MONTEIRO AMBROZIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.786,88 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120803 | LETICIANA DE SOUSA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120800 | FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120799 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.984,26 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120798 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120796 | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120794 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.957,94 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120791 | MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120792 | MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120790 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120786 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120785 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.896,47 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120784 | FRANCISCA ALVELENE DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LAVANDEIRA) JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120783 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120780 | VANIA MARIA ROCHA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120781 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.097,83 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120779 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120778 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120777 | WEMESSON LINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DIRECAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.474,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120775 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120776 | FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120774 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.905,30 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120773 | VITORIA DIAS TEIXEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO SETOR DE AMBULANCIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120772 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.010,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120771 | VILMARA BRAZ DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 776,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120770 | FATIMA HERVELY SILVA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.404,62 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120769 | ANTONIA VALDELICE T. MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (DIARISTA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE APOIO DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120768 | ALANA KELLY LOUREIRO ALVES DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA JUNTO AO CAF -CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DESTE MUNICÍPIO. INCLUINDO 20%BDE INSALUBRIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.702,31 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120767 | FRANCISCO ADAIL GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ESTOQUISTA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.344,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120766 | ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.212,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120765 | JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120764 | DALMACIA DA CUNHA FELIX | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120763 | SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.156,51 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120762 | RITA DE CASSIA VIANA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120760 | ERINEUDA BRAZ DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.544,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120761 | FRANCISCA DANIELE MENEDES DE AMORIM | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120759 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, RESPONSAVEL PELA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.547,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120758 | FRANCISCO ELEONILSON CORDEIRO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120757 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120756 | MARIA JOILDE SOARES GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120755 | FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120754 | EVERTON DE SOUSA DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120753 | JOÃO PAULO DE FREITAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A BASE DO SAMU, DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120752 | RICARDO LEAL SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.894,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120751 | ANTONIA MARIA JARDILINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120749 | MARIA GLECIANE GOMES DO VALE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.855,62 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120748 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120747 | MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.341,36 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120746 | JUAREZ MACIEL DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.062,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120743 | MARIA ELISVANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE FARMACIA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.276,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120744 | ANA CINTHIA LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.753,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120742 | FRANCISCO ERLANE ALMEIDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO DOBLO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.445,25 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120740 | MARIA DE FATIMA DE CASTRO LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120738 | GERALDO SOARES MORAIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120736 | FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UTI, CEDIDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.453,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120735 | MARIA JUCILENE SAMPAIO FRANCA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.786,83 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120734 | JOSE FERREIRA AMBROSIO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120732 | FRANCISCO ELIAS ROCHA DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOSA SEREM PRESTADOS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120731 | MARIA AUZILENE BRITO DE ARRUDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120728 | FRANCISCO IRAN SOARES RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO ETIOS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.544,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120725 | FRANCISCO JURANDIR FERREIRA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120724 | VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.240,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120722 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.294,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120721 | FRANCISCO EDILSON CARLOS PEREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120718 | FRANCISCA THAMIRES BELEM VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120717 | ANTONIO MIRIELTON FERNANDES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.940,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120715 | CLAIRTON DE FREITAS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120714 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR CONSULTAS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120712 | ANTONIA MARTA LIBERATO LEAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.132,93 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120711 | LUIS CARLOS ALVES COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.476,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120710 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.194,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120709 | ANTONIA CLECIANE SALES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120708 | FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120705 | ABIA COSTA LEITAO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120706 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.090,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120704 | TARCISIO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.162,88 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120697 | PATRICIA MARTINS TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120701 | SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.424,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120699 | PEDRO PAULO ADRIANO DA SILVA JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120698 | JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120695 | JAMYLLY CRISTINA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AJUDANTE DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120689 | MARCELO COSTA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A AMBULANCIA UTI VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.278,11 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120692 | ANTONIO HIGOR BERTULEZA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120691 | MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 3.036,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120688 | MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120684 | ANTONIA CRISTIANE DIAS SOARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.036,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120687 | IVANILDO RODRIGUES JACAUNA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.989,35 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120685 | FRANCISCO FRANK ABREU DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120683 | IAGO GOMES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,70 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120681 | MIKAEL ALVES MARQUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120679 | FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.364,15 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120678 | LIVIA TAVARES UCHOA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.536,58 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120677 | FRANCISCO DOUGLAS ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.518,69 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120674 | MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.639,83 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120675 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.364,15 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120671 | ARNALDO HONORIO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.055,06 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120669 | ANTONIO NAZARENO DA SILVA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.827,78 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120668 | ANTONIO CARLOS BEZERRA CAMPOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.733,62 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120667 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120665 | BIANCA MENDONCA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA , JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.894,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120666 | MARNIELY MARIA DE SOUSA MOURA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120664 | ISMAEL COSTA LEITAO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.803,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120663 | ANA CAROLINA BARBOSA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A EQUIPE MULTIIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.530,17 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120662 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120661 | FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120660 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120659 | FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120658 | EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120657 | ANTONIO JERLAN GOMES DE QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.803,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120656 | PAULO ANDERSON MACIEL VENUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120655 | ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120654 | EDMILSON PEREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120653 | TAYANE LINO BRAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120652 | FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120649 | ELEANDRO SOARES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120648 | ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120645 | JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120642 | MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.994,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120639 | LUCIANA MARQUES NEGREIROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120638 | EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120637 | BRUNA RAYZA TAVARES NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120636 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120631 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.794,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120632 | DEBORA DE FREITAS NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120627 | ROSA MARIA COSTA NUNES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120628 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120624 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120623 | IVANILSON SOUSA SEVERINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.144,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120621 | ANTONIA FERREIRA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120618 | ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,32 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120612 | ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120610 | JACINTA ALMEIDA DE PINHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 315,79 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100351 | FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100348 | ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100347 | MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100344 | FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100343 | FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100342 | FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100341 | JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100340 | ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100339 | VERBENIA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100338 | TELINA SOUSA CHAGAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100350 | PATRICIA SILVA CELESTINO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100349 | MARIA DEUZA PINHEIRO DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100337 | MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100336 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100335 | JANETE MACEDA CARDOSO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100334 | FRANCISCA ROSIANE GOMES MOREIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF LUIZ GONZAGA GOMES MOREIRA NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100333 | FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA MARTINS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100332 | FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100331 | ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE,DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100330 | ADRIANA LIMA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100329 | MARIA CINTIA MACIEL BRITO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100324 | MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01100323 | JULLI ANNY DANIEL DIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120526 | ATHAGNA FEITOSA ADERALDO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120525 | AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120524 | HIRLENE MAYARA SALVINO RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 562,53 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120523 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120522 | VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 496,59 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120521 | NATHIELLE LOPES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120520 | ERENILSON DA SILVA LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120519 | MARIA LAURA SOUSA MARTINS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120518 | MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120517 | ELIOMAR PIRES GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120516 | KAMILA MENEZES RAMOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120515 | FATIMA ALESSANDRA ALVES PIMENTEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120514 | LARISSA MENEZES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120513 | NAIANE OLIVEIRA MENDONÇA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120512 | BRUNA KESSYA FREITAS CAFÉ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120511 | GARDENIA FEITOSA VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120510 | ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120509 | WELISON SOUSA TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120508 | FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 993,18 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120507 | ANA KAROLAYNE RAMOS CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120506 | MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120505 | GLAUTER BOTELHO ARAUJO FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.133,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120504 | MARIA SALETE FERREIRA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.642,07 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120503 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 2.212,95 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120502 | FRANCISCO RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.136,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120501 | JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120500 | ERINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120499 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120498 | ADA MARIA FRANCO DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120497 | MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120496 | MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120495 | SAMIA MARA BARBOSA SALES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120494 | FRANCISCA OSILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120493 | FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120492 | NELSA MAISA LEAL COSTA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120491 | MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120490 | ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120489 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 295,45 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120488 | IRISLENE MARTINS ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120487 | FERNANDA PATRICIA BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120486 | EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120485 | MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120484 | DALVA MARIA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120483 | JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120482 | LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120481 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120400 | LUCIMONE DOS REIS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120398 | ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120396 | ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120395 | MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120394 | ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120391 | MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120480 | VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120479 | ANDRE PENHA AGUIAR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120478 | MARIO LUIS DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120477 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 1.935,26 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120476 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 747,09 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120475 | LEISIANE GONCALVES ALVES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120474 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.182,54 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120473 | RENATA GOMES DE SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 472 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120472 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 4.430,78 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120471 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023. | 10.417,29 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120470 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 24.866,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120469 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 17.512,34 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120468 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120467 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO. | 6.471,50 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120466 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. | 5.483,20 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120460 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 54.342,40 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120457 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 7.463,89 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120455 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120451 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 8.251,64 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120449 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120440 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CONCURSSADOS) LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | 104.861,10 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120437 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 248,16 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120434 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO. | 10.414,56 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120431 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 806,52 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 29110032 | MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.540,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120426 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS NIVEL MEDIO LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAÚDE (CONCURSSADOS), DESTE MUNICÍPIO | 130.258,65 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 29110031 | MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,04,09,11,16,18,23,30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.540,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120421 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 124,08 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120416 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24.942,38 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120413 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO, | 5.654,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 27120016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 20120015 | ALEXANDRE BOMFIM BARROS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 09120039 | MARIA LUCIA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120377 | BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL FRANCISCO LINHARES S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120376 | FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120375 | SULAMITA DA SILVA GUERRA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103 QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE, PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120374 | MARIA LUCIA FERNANDES SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 242,97 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120280 | ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120279 | FERNANDA BEZERRA COUTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120278 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.287,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120277 | TONY JOEL PEREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.388,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 02120273 | FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.338,80 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 23120012 | CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAMES ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DOSAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/12/2024 | 23120011 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO E IMOBILIZADOR A SER DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.918,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 20120035 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS MSC ENCERRAMENTO AGREGADA NOSISTEMA VINCULADO AO SICONFI SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, VISANDO ATENDER E MANTER A REGULARIDADE, JUNTO AO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CAUC, COM ENFOQUE NO RREO, SIOSP COMFORME ITEM 3.4.2, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 20120034 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SADIPEM DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, OPERAÇÕES DE CREDITOE GARANTIAS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 15.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120833 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0005. | 23.550,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02121026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REGIME PROPRIO NO EXERCICIO. | 255.100,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 20120039 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02121015 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ), NO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DO SIOPE MAVS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 20120009 | ELBA RODRIGUES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS), A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 9.369,80 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120207 | NILLANIA PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.040,30 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 01100528 | VITOR ROCHA SOARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120206 | JOANA DARC RODRIGUES LOPES | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ONIBUS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120200 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME LICIT. DE Nº 003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 2022.03.03-0004. | 27.700,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 20120038 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, CONFECÇAO E TRANSMISSAO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 8.900,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02121016 | M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PRESTAÇAO NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE NO MODULO DE ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇAO DO SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 23120036 | DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE BARBOSA MENDES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.300,50 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120015 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 26120012 | CASSIO SOARES DE ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 01020332 | BANCO DO BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.524,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 23120026 | ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS A SEREM DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 1.218,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120010 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 77,50 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120009 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 761,63 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120004 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 17120046 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 21 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 1.856,84 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120198 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 15.150,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120197 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 58.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120196 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.03.03-0002. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120003 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120002 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120001 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 23120041 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02010083 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AO AUXILIO FINANCEIRO, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 2.118,17 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120009 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS, NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 7.431,18 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120195 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 23120042 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EVOLUÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRECIDENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 01110494 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.957,67 | PAGO |
27/12/2024 | 01080778 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.958,00 | PAGO |
27/12/2024 | 01070617 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 5.958,00 | PAGO |
27/12/2024 | 27120020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
27/12/2024 | 27120019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | PAGO |
27/12/2024 | 27120018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | PAGO |
27/12/2024 | 27120017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 504,00 | PAGO |
27/12/2024 | 27120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 252,00 | PAGO |
27/12/2024 | 06110025 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE. | 1.193,87 | PAGO |
27/12/2024 | 27120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 3,40 | PAGO |
27/12/2024 | 01110530 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 47.879,24 | PAGO |
27/12/2024 | 01110532 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | PAGO |
27/12/2024 | 23120018 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024. | 631,58 | PAGO |
27/12/2024 | 23120029 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 6.897,39 | PAGO |
27/12/2024 | 23120027 | VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 | PAGO |
27/12/2024 | 16120033 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NA QUADRA PAROQUIAL PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 515,46 | PAGO |
27/12/2024 | 16120032 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | ´PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, A SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.368,42 | PAGO |
27/12/2024 | 16120030 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES 250ML DESTINADOS PARA A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM CONSUMIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 5.994,95 | PAGO |
27/12/2024 | 23120025 | ROBSON MARQUES BRAZ | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 842,11 | PAGO |
27/12/2024 | 29100013 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O DIA DE FINADOS NOS DISTRITOS DE CAMPOS BELOS, IPUEIRAS, SÃO DOMINGOS E SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE | 4.324,67 | PAGO |
27/12/2024 | 23120024 | JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DEDEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 947,37 | PAGO |
27/12/2024 | 23120023 | FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 526,32 | PAGO |
27/12/2024 | 23120022 | MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO ALUGUEL DE PULA PULA A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS,DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 631,58 | PAGO |
27/12/2024 | 23120021 | ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DESTINADO PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 2.105,26 | PAGO |
27/12/2024 | 23120019 | TAHYNARA ALMEIDA FRANCO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 621,05 | PAGO |
27/12/2024 | 23120017 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO A ANIMAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 412,37 | PAGO |
27/12/2024 | 23120016 | CARINA TAVARES AMURIM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO QUE SER REALIZADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. | 876,29 | PAGO |
27/12/2024 | 23120015 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTE MUNICIPIO. | 189,47 | PAGO |
27/12/2024 | 26120011 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI) NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA SEREM FORNECIDOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | 473,68 | PAGO |
27/12/2024 | 23120014 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS SERVIDORES DA PASTA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.636,70 | PAGO |
27/12/2024 | 01110520 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR (A) PUBLICO(A) MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO | 19.732,99 | PAGO |
27/12/2024 | 01110526 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 12.600,00 | PAGO |
27/12/2024 | 01110528 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 50.690,33 | PAGO |
27/12/2024 | 01110529 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 13.759,33 | PAGO |
27/12/2024 | 27120001 | SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120002 | LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120003 | ROGERIO LACERDA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITAL HGF NA CIDADE DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120004 | CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,63 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120005 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 3.930,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120006 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.03/2024. | 5.240,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120007 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.02.04/2024. | 2.620,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 3,40 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120009 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 761,63 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120010 | BRADESCO-CANINDE | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 77,50 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120011 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120012 | MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 600,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 252,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120014 | V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. 1701.02.03/2024. | 3.930,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120015 | JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120016 | ELADIO PINHEIRO CANTO | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.105,26 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 504,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120021 | MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 500,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 27120022 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO | 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS,EM CARATER DE EMERGÊNCIA ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
27/12/2024 | 20120037 | CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS DE GOVERNO E GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO | 8.500,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120020 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120019 | CAIXA ECONÔMICA | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120018 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 60,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120017 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 504,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120013 | BANCO DO BRASIL | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 252,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 27120008 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, EM CONTAS DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 3,40 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 02120213 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME | 02 - GABINETE DA PREFEITA | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 2022.03.03-0003. | 33.550,00 | LIQUIDADO |
27/12/2024 | 01110498 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 37.909,67 | PAGO |
27/12/2024 | 01110508 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 186,12 | PAGO |
27/12/2024 | 01110527 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 53.633,99 | PAGO |
27/12/2024 | 01110524 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 77.999,68 | PAGO |
27/12/2024 | 01110525 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 496,32 | PAGO |
27/12/2024 | 01110523 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 10.336,66 | PAGO |
27/12/2024 | 01110516 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 2.503,29 | PAGO |
27/12/2024 | 03060715 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 9.630,00 | PAGO |
27/12/2024 | 09120038 | GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 5.684,21 | PAGO |
27/12/2024 | 16120029 | JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIOZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DE ANO NOVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.052,63 | PAGO |
27/12/2024 | 16120028 | SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA SER INSTALADO NA ARENINHA ESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.248,35 | PAGO |
27/12/2024 | 20120013 | FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA CUMPRIDA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 6.894,74 | PAGO |
27/12/2024 | 01110522 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 04 - SECRETARIA DE ESPORTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | PAGO |
27/12/2024 | 01110515 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO. | 1.944,70 | PAGO |
27/12/2024 | 01110518 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RPPS. | 62,04 | PAGO |
27/12/2024 | 01110512 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.873,00 | PAGO |
27/12/2024 | 01100307 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.613,00 | PAGO |
27/12/2024 | 02090514 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO | 12.613,00 | PAGO |
27/12/2024 | 16120036 | JOSE FERREIRA ESTEVES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA , NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, A SEREM UTILIZADAS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.578,95 | PAGO |
27/12/2024 | 24120001 | PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CONTRATO 2003.01/2024, | 187.582,71 | PAGO |
27/12/2024 | 04120001 | CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 451 DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SEVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. CONFORME TOMADA DE PRECO 12/2023-TP E CONTRATO 0403.01/2024. | 200.000,00 | PAGO |
27/12/2024 | 22100009 | POSTO ALTAS HORAS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 369 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP E CONTRATO DE N° 1701.08/2024 | 18.826,55 | PAGO |
27/12/2024 | 16120031 | JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LOCAÇÃO DE SOM A SER UTILIZADO NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 309,28 | PAGO |
27/12/2024 | 23120020 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.047,96 | PAGO |
27/12/2024 | 16120027 | DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA SER INSTALADO NA AVENIDA CORONEL JOSE SAMPAIO - DISTRITO DE CAMPOS BELOS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 5.520,00 | PAGO |
27/12/2024 | 16120026 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM DIVERSOS SETORES, NESTE MUNICIPIO. | 742,00 | PAGO |
27/12/2024 | 16120025 | ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. | 612,00 | PAGO |
27/12/2024 | 16120024 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DIVERSAS COMUNIDADES DOS DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.340,21 | PAGO |
27/12/2024 | 16120023 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DDE DIVERSAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. | 1.649,48 | PAGO |
27/12/2024 | 16120022 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA SEDE E DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 2.061,86 | PAGO |
27/12/2024 | 14110117 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NO PERIODO DE 17 A 27 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 894,74 | PAGO |
27/12/2024 | 18120019 | FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA LIMA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL FORRÓ PÉ DE SERRA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM HOMENAGEM À CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PÚBLICA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.052,63 | PAGO |
27/12/2024 | 19120018 | COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA SEREM DESTINADOS DISTRIBUIDAS PARA A CLASSE DE GARIS, DIARISTAS E DIVERSAS EQUIPES DA LIMPEZA PUBLICA, NO ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 14.217,60 | PAGO |
27/12/2024 | 18120018 | METON GOMES DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PERIODO 17 A 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 1.115,79 | PAGO |
27/12/2024 | 01110485 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 25.404,70 | PAGO |
27/12/2024 | 01110489 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DE CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNDO GERAL- SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILIDADE DO RGPS. | 62,04 | PAGO |
27/12/2024 | 01110510 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 38.553,33 | PAGO |
27/12/2024 | 01110484 | FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS | 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.412,00 | PAGO |
27/12/2024 | 01110540 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% (PROFESSORES CONCURSADOS). NESTA MUNICIPALIDADE. | 248,16 | PAGO |
27/12/2024 | 01100308 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISAO SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 70%(PROFESSORES CONCURSADO). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.768,88 | PAGO |
27/12/2024 | 01110539 | FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70% | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PAGAMNENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290.796,59 | PAGO |
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