Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100019
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 354
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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3.150,77 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 355
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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1.875,67 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100021
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 356
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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2.485,76 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100015
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 350
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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36.496,96 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100017
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 352
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
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38.494,66 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100018
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 353
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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60.002,02 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100016
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 351
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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7.501,24 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 01100014
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 349
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
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45.000,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 10100006
MARIA ELIANE FERREIRA MIRANDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 10100007
IVIA KESSIA FERREIRA COELHO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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610,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 08100002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22899
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO.
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779,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 08100006
MANOEL ALVES DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172539
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ( DIA DAS CRIANÇAS ), NA LOCALIDADE DE CONJUNTOS NA SEDE DE CARIDADE.
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1.578,95 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 08100007
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172540
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ( PULA-PULA E CASTELO INFLÁVEL ), PARA EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS), NA LOCALIDADE DE CONJUNTOS, NA SEDE DE CARIDADE.
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1.052,63 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 07100003
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17081
A AQUISIÇAO DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.357,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 07100002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22900
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS C/DOPPLER, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE C [...]
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835,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02100011
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172526
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, NA CIDADE DE MULU [...]
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1.578,95 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 01100022
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1149
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20 [...]
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11.250,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090404
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1145
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022- [...]
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10.000,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090405
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1146
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. CONF [...]
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15.150,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090406
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1144
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 202 [...]
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58.500,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090402
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1148
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME [...]
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27.700,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100005
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERI [...]
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369,90 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100001
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUUBRO DE 2024.
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100002
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 202 [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100003
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
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420,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100004
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO D [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100008
ANTONIO DANIELSON BARBOSA SANTIAGO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.374,84 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100015
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.850,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2989
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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58.607,75 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 07100001
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18831
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE [...]
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1.200,00 |
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