Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 11090009
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15532
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTROS, A SER DESTINADOS A MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.005,00 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 05090009
CARLOS ANTONIO DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVO [...]
|
368,42 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 05090010
JAKSON MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVO [...]
|
263,16 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 05090012
FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVO [...]
|
368,42 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 05090013
PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVO [...]
|
263,16 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 28080021
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 85
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS GERENCIAS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO ORÇAMENTARIO.
|
10.000,00 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 24080022
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 006
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
15.009,46 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 24080025
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 009
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
16.004,91 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 24080024
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 008
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
61.005,60 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 24080023
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 007
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
9.009,36 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 24080026
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0005
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DEST [...]
|
12.015,94 |
|
| 14/09/2023 |
EMPENHO: 10080024
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 82
DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM A FINALIDADE DO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS PEL [...]
|
17.000,00 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 12090001
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 12090002
FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
135,00 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 11090007
IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020170959
OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RENOVAÇÃO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA OZÓRIO ALVES DA ROCHA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
668,95 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 11090008
IVANGELA VIANA AMORIM ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020170960
OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A RENOVAÇÃO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
668,95 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 11090005
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 68
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.600,00 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 11090006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 54927
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N.0.6/2023 -PP ( AVISO DE LICITAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° CADE [...]
|
635,80 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 08090030
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 69
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.402,00 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 04090027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 54926
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( RENOVAÇÃO - ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO [...]
|
193,80 |
|
| 13/09/2023 |
EMPENHO: 01090045
ANTONIO KLEBER ROCHA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
526,32 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 11090004
DANDARA DE OLIVEIRA BRAZ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTO AO 4°BPM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA DE INTERESS [...]
|
100,00 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 11090001
CARINA TAVARES AMURIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020170947
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO EM EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA (SEMANA DO BEBE) NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
526,32 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 11090003
FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 2020170952
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO.
|
168,42 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 08090029
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1380
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO [...]
|
2.984,70 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 07090002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1381
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2023-PE E CONTRATO [...]
|
1.071,00 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 07090001
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020170954
OS SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUINICIPIO.
|
1.263,16 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 07090003
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
800,00 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 05090005
FRANCISCO JUNIOR LOPES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020170951
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM POUSADA PARA A ACOMODACÃO DO MEDICO OFTAMOLOGISTAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.768,42 |
|
| 12/09/2023 |
EMPENHO: 04090004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 237
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 03/2023-PE E CONTRATO 2731. NUMERO 2023. [...]
|
7.224,50 |
|
