Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070053
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
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2.040,15 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070058
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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1.052,63 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
CARINA TAVARES AMURIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173660
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A AULA INAUGURAL DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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360,82 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070024
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 253909
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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177,44 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 253908
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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344,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070028
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 128993
AQUISIÇÃO DE MATERIAL , A SER DESTINDO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DO CAMPO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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1.985,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070027
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 005906
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDA [...]
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7.791,45 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070019
CARINA TAVARES AMURIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020173661
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A ENTREGA DE VALE GÁS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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463,92 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070018
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173659
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE NAMBI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
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360,82 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070023
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 177
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DA IMPRESSORA RICOH 320/3710, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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940,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 25070007
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6913
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.600,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 25070008
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020173663
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE EM HUMARIZEIRAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
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526,32 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070049
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 649
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.693,98 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070050
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 650
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.538,49 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070051
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 651
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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1.783,73 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070045
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 645
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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30.788,04 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070046
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 646
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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32.966,01 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070048
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 648
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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40.694,65 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070047
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 647
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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5.208,35 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070052
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 652
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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38.967,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070053
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 653
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.960,99 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070054
POSTO ALTAS HORAS
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0654
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.108,18 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070027
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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1.052,63 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070028
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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631,58 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070029
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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842,11 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070030
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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578,95 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070031
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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736,84 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070032
JOSE MARTINS DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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736,84 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070033
EDIMILSON ALVES LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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526,32 |
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