Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050027
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO [...]
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400,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050028
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE COMPREV REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 29 E 30 DE MA [...]
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200,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050009
A E J COMERCIO DE FLORES E DE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 325
AQUISIÇÕES DE FLORES PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS AO ANDOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 01/06 Á 12/06/2025, NE [...]
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2.251,50 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050006
IVANILDO PONCIANO FILHO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050012
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173376
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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684,21 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050014
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173372
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÃO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPA [...]
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309,28 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050016
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173371
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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154,64 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050017
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173370
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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154,64 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050020
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173368
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO, REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.649,48 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050021
JOSE FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173375
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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210,53 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173373
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DEDICADO AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIP [...]
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257,73 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050011
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173369
OS SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, PARA EVENTO EM VITURDE AO DIA MUNDIAL DO DESAFIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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144,33 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050013
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 188
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PROCISSÕES DO MÊS MARIANO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050023
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 16
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO ( BANDA DE MUSICA ), NESTA MUNICIPALIDADE.
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400,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050024
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 17
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLUSAS, PARA EVENTO CULTURAIS E RELIGIOSOS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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7.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050023
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0125
AQUISIÇÃO DE REFLETORES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, SITUADOS NA SEDE DESTA [...]
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2.232,34 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050022
JOSE FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020173374
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO(SEMDI), NESTA MUNICIP [...]
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526,32 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050016
BRUNO ADELMO MOREIRA MARINHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 035
AQUISIÇÃO DE TENDAS 4X4 A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO(SEMDI), PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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4.400,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24697
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
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874,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050061
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
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800,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050042
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 579
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.982,35 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050043
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 580
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.317,28 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050044
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 581
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.715,99 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050041
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 578
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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32.021,31 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050039
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 576
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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28.026,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050038
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 575
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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74.702,38 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050040
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 577
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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8.245,63 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050048
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0585
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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32.706,97 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050045
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0582
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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14.056,25 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050046
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0583
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
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8.038,46 |
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