Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090159
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
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1.263,16 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090160
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
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1.578,95 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090161
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
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1.263,16 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090220
WALISSON LINO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090214
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0745
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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151.795,94 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 26090005
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025.
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2.631,58 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 26090006
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 26090007
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090014
GABRIELA DE OLIVEIRA MENDES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173847
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENH [...]
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526,32 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090016
FRANCISCO ALVARO RODRIGUES COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173848
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRADICIONAL MISSA DOS VAQUEIROS A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENH [...]
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526,32 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090017
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173842
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE JOVENS A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NA SEDE DES [...]
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2.105,26 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090018
RENATA SANTIAGO GOMES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173844
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUITEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NESTA [...]
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1.578,95 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090019
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173840
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º FASE DA LIGA CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090020
JOÃO VICTOR FARIAS MACIEL
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020173846
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE A SE REALIZAR PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090015
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 13
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS CNCA, CICLO III, A SEREM APLICADAS AOS ALUNOS DAS TURMAS ( 1°, 3°, 6°, 7° E 9° ANO ), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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7.635,10 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 23090016
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23732
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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160,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090011
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 45537
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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4.400,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090024
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 703
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
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1.772,16 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090025
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 704
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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1.363,23 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090026
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 705
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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1.892,68 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090027
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 707
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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13.012,28 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090029
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 708
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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12.537,80 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090020
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 699
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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78.087,35 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090022
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 701
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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7.852,66 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090023
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 702
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.924,39 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090021
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 700
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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15.368,50 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090179
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,03,10,11,15,17,22,24,29 DE SETEMB [...]
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11.987,07 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 26090002
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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78,48 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 26090001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 26090003
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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