Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030019
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 169
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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1.684,87 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030018
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 171
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
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22.370,50 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030020
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 173
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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20.051,83 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030015
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 175
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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60.003,91 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030017
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 174
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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9.599,26 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 22030013
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 168
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
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5.713,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 20030040
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE.
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1.105,26 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 19030022
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 58070
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE /FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2/2024(AVISO DE LICITAÇÃ [...]
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1.206,20 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 11030018
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 58069
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO). P [...]
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442,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 11030019
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 58068
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO). PUBLI [...]
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676,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 01030216
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1214
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
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5.620,00 |
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| 03/04/2024 |
EMPENHO: 02010006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 107796931
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DUR [...]
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343,85 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 02040002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
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41,54 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 02040003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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155,10 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040024
ANA RAQUEL FERREIRA PAULINO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040025
TEREZA DE AZEVEDO SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040014
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 293
A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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150,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040027
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 078251
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO.
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526,97 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040032
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 078249
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO [...]
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309,36 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040033
BACHÁ & CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 078250
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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603,67 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 466
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
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17.380,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 467
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
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14.220,00 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040037
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2114
A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ENCANTADA, NESTE MUNICIPIO.
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695,50 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040011
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 068937
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.590,60 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 01040065
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE ABRIL DE 2024.
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2.105,26 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 28030005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1467
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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1.140,50 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 28030038
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1466
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.995,60 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 28030029
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 06
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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68.707,89 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 28030040
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 82
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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6.203,53 |
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| 02/04/2024 |
EMPENHO: 28030037
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1140
OS SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATORIAS E DE IMAGEM A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.507,00 |
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