| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070020
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO D [...]
|
LIQUIDADO |
44,81 |
|
| 01/07/2025 |
01070020
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO D [...]
|
EMPENHADO |
44,81 |
|
| 01/07/2025 |
01070019
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070018
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF [...]
|
EMPENHADO |
15.150,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070017
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.631,58 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
PAGSEGURO INTERNET LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
PAGSEGURO INTERNET LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
PAGSEGURO INTERNET LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, CONCEDIDO A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
140,00 |
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| 01/07/2025 |
01070015
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
1.982,50 |
|
| 01/07/2025 |
01070014
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
2.135,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070012
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070011
RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070010
MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070009
MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070008
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070007
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070006
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.855,67 |
|
| 01/07/2025 |
01070005
VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
DALMAZIO DA CUNHA FELIX
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
DALMAZIO DA CUNHA FELIX
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
DALMAZIO DA CUNHA FELIX
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃOA DE 25 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
139,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
139,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
139,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
45,72 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
45,72 |
|
| 30/06/2025 |
30060060
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MENINO JESUS DE ALEGRE II
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CARIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ACIMA [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060060
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MENINO JESUS DE ALEGRE II
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CARIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ACIMA MENCIONADA, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
70.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060060
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MENINO JESUS DE ALEGRE II
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CARIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ACIMA MENCIONADA, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060059
F ANDRADE GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA RODRIGUES DE ABREU MACEDO, FALECIDO NO DIA 30/06/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060058
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
74,48 |
|
| 30/06/2025 |
30060058
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, NA LOCALIDADE BOQUEIRÃO NA ZONA RUAL DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
74,48 |
|
| 30/06/2025 |
30060057
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0800054-78.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REF [...]
|
PAGO |
1.296,40 |
|
| 30/06/2025 |
30060057
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0800054-78.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,40 |
|
| 30/06/2025 |
30060057
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 0800054-78.2017.4.05.8109 DE AUTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS SUC [...]
|
EMPENHADO |
1.296,40 |
|
| 30/06/2025 |
30060056
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 30/06/2025 |
30060055
FRANCISCO DEMARTTONY MACEDO FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.631,58 |
|
| 30/06/2025 |
30060054
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060053
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.148,34 |
|
| 30/06/2025 |
30060052
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PATROL E ENCHEDEIRA, PERTECENTES A ESTA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060051
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS (UADAFF) NA MANUTENÇÃO DA CAMARA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.546,39 |
|
| 30/06/2025 |
30060050
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, REFERENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS PNEUS/AROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PERTECENTE A ESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060049
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060048
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A 12ª CONFERENCIA RELIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060047
CONNECT.COM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER 100X150CM PARA A 12ª CONFERENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060046
ELLEN CHISTINY PEREIRA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
210,53 |
|
| 30/06/2025 |
30060045
CARINA TAVARES AMURIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A 12ª CONFERENCIA, REALIZADO JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
412,37 |
|
| 30/06/2025 |
30060044
ANTONIO BEGWNY MARTINS LOPES..
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA A 12ª CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.212,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060043
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/06/2025 |
30060043
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/06/2025 |
30060043
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 30/06/2025 |
30060042
FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060041
LEIDIANE GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060040
JOSE CORDEIRO GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060039
VANDERLUCIA ALVES COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060038
MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
