| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
17100007
SEBASTIÃO LAUREANO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
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LIQUIDADO |
1.907,72 |
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| 20/10/2025 |
17100006
MARIA JAQUELINE PEREIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
6.478,00 |
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| 20/10/2025 |
17100005
PERPETUA LEANDRO DA ROCHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
15.557,85 |
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| 20/10/2025 |
17100004
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
20.043,00 |
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| 20/10/2025 |
17100003
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
14.490,90 |
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| 20/10/2025 |
15100037
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES) E ACESSORIOS A PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.237,11 |
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| 20/10/2025 |
15100026
FRANCISCO SALES ALVES LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
8.097,50 |
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| 20/10/2025 |
07100012
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA N1783 DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
400,00 |
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| 20/10/2025 |
06100024
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE OUTUBRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 20/10/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
78,48 |
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| 20/10/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
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| 20/10/2025 |
01100910
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS [...]
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LIQUIDADO |
422,22 |
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| 20/10/2025 |
01100900
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. NO DA DISPENSA 23.05.02/2025-DL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO [...]
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LIQUIDADO |
1.582,64 |
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| 20/10/2025 |
01100346
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02,04,05,09,12,16,18,19,23,26 E 30 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100346
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 02,04,05,09,12,16,18,19,23,26 E 30 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 20/10/2025 |
01100307
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01,08,11,15,18,22 E 25 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 17/10/2025 |
23090022
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.355,00 |
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| 17/10/2025 |
22090021
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
925,00 |
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| 17/10/2025 |
17100033
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
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EMPENHADO |
15.001,68 |
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| 17/10/2025 |
17100032
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVI ÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 17/10/2025 |
17100031
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
6.061,14 |
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| 17/10/2025 |
17100030
IRANILDO SILVA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO TEORICO-PRATICA SOBRE VIGILANCIA E CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, REALIZADO PELA CELULA DE V [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 17/10/2025 |
17100029
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÕES PARA FORMAÇÕES DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 17/10/2025 |
17100028
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SAUDE COM ENFASE NA ATENÇÃO P [...]
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EMPENHADO |
137,50 |
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| 17/10/2025 |
17100027
CARINA TAVARES AMURIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA DIA D VACINAÇÃO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
618,56 |
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| 17/10/2025 |
17100026
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
684,21 |
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| 17/10/2025 |
17100025
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNI [...]
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EMPENHADO |
163,16 |
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| 17/10/2025 |
17100024
AFONSO ITALO NASCIMENTO PONCIANO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
205,26 |
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| 17/10/2025 |
17100023
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE
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EMPENHADO |
902,06 |
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| 17/10/2025 |
17100022
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE PREMIUM PA, CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, CADEIRA DE RODAS E FORRAÇAO ORT P/ CALCANHAR, A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.523,00 |
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| 17/10/2025 |
17100021
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.726,06 |
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| 17/10/2025 |
17100020
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 17/10/2025 |
17100019
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ALUGUEL DE CAPAS PARA CADEIRAS PARA FORMAÇÕES MUNICIPAIS DE PROFESSORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE A 11 DIAS.
|
EMPENHADO |
3.520,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100018
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS VINCULADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.061,86 |
|
| 17/10/2025 |
17100017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 20/10 A 23/10, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.249,90 |
|
| 17/10/2025 |
17100016
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 ) A SER DESTINADO A, PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100015
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO, PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23/10, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA [...]
|
EMPENHADO |
2.128,87 |
|
| 17/10/2025 |
17100013
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100012
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100011
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL CERVICAL E LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CEREBRO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
ANTONIO LOPES SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
1.962,40 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
JOSE WELLERSON SOUSA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
SEBASTIÃO LAUREANO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
1.907,72 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
MARIA JAQUELINE PEREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
6.478,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
PERPETUA LEANDRO DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
15.557,85 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
20.043,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
EMPENHADO |
14.490,90 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
588,60 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
588,60 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
588,60 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
222,36 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
222,36 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
222,36 |
|
| 17/10/2025 |
16100057
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.898,00 |
|
| 17/10/2025 |
16100056
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE [...]
|
LIQUIDADO |
2.656,50 |
|
| 17/10/2025 |
16100055
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,65 |
|
| 17/10/2025 |
16100054
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA TRAZER FAMILIARES CARENTES A ENTREGA DE VALE GAS COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 17/10/2025 |
16100054
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA TRAZER FAMILIARES CARENTES A ENTREGA DE VALE GAS COM PERCURSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
