| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
25020012
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/02/2026 |
25020011
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
|
LIQUIDADO |
38.303,20 |
|
| 25/02/2026 |
25020011
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
|
EMPENHADO |
38.303,20 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020009
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020009
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020009
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020008
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020008
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020008
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 25/02/2026 |
25020007
FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO,NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 25/02/2026 |
25020007
FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO,NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 25/02/2026 |
25020007
FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO,NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 25/02/2026 |
25020006
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 25/02/2026 |
25020006
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 25/02/2026 |
25020006
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/02/2026 |
25020005
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A .6ª ( SEXTA ) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEÁRA. C [...]
|
LIQUIDADO |
5.492,50 |
|
| 25/02/2026 |
25020005
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A .6ª ( SEXTA ) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE -CEÁRA. C [...]
|
EMPENHADO |
5.492,50 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
DIEGO SILVA SIMPLICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
DIEGO SILVA SIMPLICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
DIEGO SILVA SIMPLICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALID [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA L [...]
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
ANTONIO GLEDSON FERNANDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA L [...]
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
117,72 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
117,72 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
645,64 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
645,64 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
645,64 |
|
| 25/02/2026 |
24020016
DAYANA FABRICIO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
915,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020016
DAYANA FABRICIO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
915,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020015
MILENA FATIMA MARTINS BRAGA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020015
MILENA FATIMA MARTINS BRAGA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/02/2026 |
23020001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
|
LIQUIDADO |
31.492,00 |
|
| 25/02/2026 |
22010017
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, SERINGA, BIOEQUIPO NUTRIÇAO ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
194,25 |
|
| 25/02/2026 |
20020042
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020041
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
3.561,14 |
|
| 25/02/2026 |
20020031
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ATENDER AO CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTINA-SE À RECUPERAÇÃO DE PONTOS [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020023
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIO-8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
880,07 |
|
| 25/02/2026 |
20020023
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIO-8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
880,07 |
|
| 25/02/2026 |
20020022
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPÉIS, PASTAS, CANETAS, TONERS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E AD [...]
|
PAGO |
2.888,25 |
|
| 25/02/2026 |
20020022
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPÉIS, PASTAS, CANETAS, TONERS), A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.888,25 |
|
| 25/02/2026 |
20020018
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ( TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE ), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020013
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.188,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020013
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.188,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. 09.05.01 [...]
|
PAGO |
551,50 |
|
| 25/02/2026 |
20010026
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 810/2025 A A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 21962272014, AI Nº22125682016, AI Nº22243652016 E AI Nº22286572017 ( PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,57 |
|
| 25/02/2026 |
20010025
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº9123795 E AI Nº9146823 ( PROCESSOS JUDICIAIS Nº0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917-41.2013.4.05.8 [...]
|
LIQUIDADO |
884,56 |
|
| 25/02/2026 |
19020041
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. ARAME, SR. M [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
19020038
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.894,11 |
|
| 25/02/2026 |
19020038
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.894,11 |
|
| 25/02/2026 |
19020037
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, ÔNIBUS DE PLACA: OIO-8511 E OSQ-4391, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
13.192,00 |
|
| 25/02/2026 |
19020037
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, ÔNIBUS DE PLACA: OIO-8511 E OSQ-4391, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
13.192,00 |
|
| 25/02/2026 |
19020036
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.947,06 |
|
| 25/02/2026 |
19020036
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.947,06 |
|
| 25/02/2026 |
19020035
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.816,87 |
|
| 25/02/2026 |
19020035
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.816,87 |
|
