| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
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PAGO |
247,74 |
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| 17/07/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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LIQUIDADO |
247,74 |
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| 17/07/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
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PAGO |
116,98 |
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| 17/07/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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LIQUIDADO |
116,98 |
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| 17/07/2026 |
01070428
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF: O M [...]
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LIQUIDADO |
28,43 |
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| 17/07/2026 |
01070323
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JULHO DE 2026.
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PAGO |
500,00 |
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| 17/07/2026 |
01070146
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPAROS NOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
6.863,99 |
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| 17/07/2026 |
01070138
SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES EM PREDIOS PERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
7.570,00 |
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| 17/07/2026 |
01070063
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ANEXO) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL , LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. [...]
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LIQUIDADO |
105,51 |
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| 17/07/2026 |
01070062
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS (ANEXO ), LOCALIZADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
645,56 |
|
| 17/07/2026 |
01070060
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 17/07/2026 |
01070007
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
125,00 |
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| 17/07/2026 |
01060409
MARIA ANAÍRES DIAS RIBEIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA SEDE, DESTA MUNIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 17/07/2026 |
01060408
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS EM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. DESTINADOS AO APOIO OPERACIONAL EM MANUTENÇÃO E REPAROS [...]
|
PAGO |
2.621,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060407
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060406
FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE MACACO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUN [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
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| 17/07/2026 |
01060405
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS EM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. DESTINADOS AO APOIO OPERACIONAL EM MANUTENÇÃO E REPAROS [...]
|
PAGO |
2.621,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060388
WALISSON LINO DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
631,58 |
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| 17/07/2026 |
01060386
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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PAGO |
1.621,00 |
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| 17/07/2026 |
01060384
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 17/07/2026 |
01060383
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 17/07/2026 |
01060382
ROGERIO LACERDA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O ME [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 17/07/2026 |
01060381
MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060380
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES HOSPÍTALARES. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 17/07/2026 |
01060379
MARTA ELIZIANE LIMA CAETANO NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 17/07/2026 |
01060377
BRENA KEZIA DE CASTRO SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL. FRANCISCO LINHARES, S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMECEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060376
SULAMITA DA SILVA GUERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103, QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL, NA SEDE. PARA A ACOMODAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. RERENTE O MES DE ABRIL [...]
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PAGO |
500,00 |
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| 17/07/2026 |
01060375
MARIA LUCIA FERNANDES SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428- CENTRO, CARIDADE, PARA O ALOJAMENTO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060374
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060373
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060353
EDINALDO FERREIRA DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060348
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060347
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060346
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRE [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060343
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRE [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060342
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060341
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRE [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060339
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060266
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO ASSESSORAR O MUNICÍPIO NA GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, [...]
|
PAGO |
37.013,75 |
|
| 17/07/2026 |
01060229
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
|
PAGO |
36,48 |
|
| 17/07/2026 |
01060228
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
101,90 |
|
| 17/07/2026 |
01060181
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº34 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060171
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
PAGO |
46,48 |
|
| 17/07/2026 |
01060170
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE NECRÓPOLE (CEMITÉRIO PÚBLICO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O ME [...]
|
PAGO |
46,67 |
|
| 17/07/2026 |
01060169
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMO E OPERACIONALIZAÇÃO HÍDRICA JUNTO À UNIDADE DE RECALQUE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. A EXECUÇÃO ESTÁ [...]
|
PAGO |
46,28 |
|
| 17/07/2026 |
01060168
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE CENTRAL DE TELEFONIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO D [...]
|
PAGO |
46,28 |
|
| 17/07/2026 |
01060167
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMO E OPERACIONALIZAÇÃO HÍDRICA JUNTO À UNIDADE DE RECALQUE (CASA DO MOTOR) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. [...]
|
PAGO |
46,48 |
|
| 17/07/2026 |
01060166
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 20 [...]
|
PAGO |
46,48 |
|
| 17/07/2026 |
01060165
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO D [...]
|
PAGO |
88,66 |
|
| 17/07/2026 |
01060162
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMU [...]
|
PAGO |
37,96 |
|
| 17/07/2026 |
01060029
ANTONIO MARCIO COSTA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.115,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060025
GÁS DA ORPAM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA [...]
|
PAGO |
4.655,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060024
GÁS DA ORPAM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUN [...]
|
PAGO |
4.389,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060006
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
427,60 |
|
| 17/07/2026 |
01060005
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.446,06 |
|
| 17/07/2026 |
01040198
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO SO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTUR [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 17/07/2026 |
01040189
MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO N° 2026.01.0 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 17/07/2026 |
01040188
CARLOS LOPES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS, A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE P [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/07/2026 |
01040187
MARIA VILANIR PIRES GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA MESMA LOCALIDADE, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/07/2026 |
01040186
FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DRº PLÁCIDO PINHO, S/N, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE.CON [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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