| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
27020009
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020009
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020008
MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020008
MARIA ROSIMAR DE SOUSA ARAUJO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020007
MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020007
MARIA ROSENIR DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020006
JOSELIA RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020006
JOSELIA RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020005
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020005
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020004
RITA MARIA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020004
RITA MARIA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020003
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020003
FRANCISCA MARINE DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 28/02/2025 |
27020002
MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 28/02/2025 |
27020002
MARIANA MARTINS CASTRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 28/02/2025 |
26020007
J B SUPERMERCADO LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.337,29 |
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| 28/02/2025 |
26020005
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UMA VISITA A PARENTES MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 28/02/2025 |
25020036
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE BOLSAS PORTA MOEDAS A SEREM DESTINADAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025 PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA [...]
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LIQUIDADO |
3.200,00 |
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| 28/02/2025 |
25020023
FRANCISCO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - 1° CALÇADA DAS TRADIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 28/02/2025 |
25020021
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA MINISTERIO AMANAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 28/02/2025 |
25020020
ANTONIA CRISTIANE BARROS FLOR
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NES [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 28/02/2025 |
25020019
FRANCISCO LEANDRO SANTOS MACIEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPO CENTRAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 28/02/2025 |
25020018
MARIANA ALMEIDA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 28/02/2025 |
25020017
GILBERTO KAISER
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
6.315,79 |
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| 28/02/2025 |
25020016
FRANCISCO ROBSON ARAUJO FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.578,95 |
|
| 28/02/2025 |
25020015
FRANCISCO RENAN FIRMINO BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 28/02/2025 |
25020014
ANTONIO LUCAS FERREIRA MAIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.526,32 |
|
| 28/02/2025 |
25020013
ANDREY ESTEVES MARTINS DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.263,16 |
|
| 28/02/2025 |
25020012
FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/02/2025 |
25020011
FRANCISCO ALUISIO CORDEIRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/02/2025 |
25020006
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.231,78 |
|
| 28/02/2025 |
25020005
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.701,28 |
|
| 28/02/2025 |
25020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.593,78 |
|
| 28/02/2025 |
24020039
MANOEL RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NA REGIÃO DO DI [...]
|
LIQUIDADO |
2.368,42 |
|
| 28/02/2025 |
24020034
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
526,32 |
|
| 28/02/2025 |
24020032
TOP PLACAS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020032
TOP PLACAS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTROLE INTERNO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020031
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020031
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 49º TORNEIO DO CURITIBA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020027
FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° TORNEIO DE PENALT A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 28/02/2025 |
24020026
ANA MARIA ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, DESTA NUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020025
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 28/02/2025 |
24020024
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 33° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIAZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
4.736,84 |
|
| 28/02/2025 |
24020023
FRANCISCA IRANI PONTES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE HUMAITÁ, NO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
|
PAGO |
4.736,84 |
|
| 28/02/2025 |
24020022
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-23 A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020021
RENATA SANTIAGO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NE [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 28/02/2025 |
24020020
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -2° OLIMPIADA IMPACTO A SER REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 28/02/2025 |
24020015
J B SUPERMERCADO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.348,51 |
|
| 28/02/2025 |
24020014
J B SUPERMERCADO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.914,18 |
|
| 28/02/2025 |
24020013
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESTRAVAR AS PINCAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO H [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020012
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
557,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020011
J B SUPERMERCADO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.983,70 |
|
| 28/02/2025 |
24020010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-XDO JOELHO ESQUERDO AP- PERFIL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020009
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTES SR PEDRO HENRIQUE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
615,05 |
|
| 28/02/2025 |
24020007
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO VEICULO UTILITARIO LEVE- BALANCEAMANTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS NO VEICULO SVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020006
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS E PITOS DESTINADOS NA TROCA DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA POH-6548, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 28/02/2025 |
21020022
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
985,39 |
|
| 28/02/2025 |
21020014
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. NO VEICULO DE PLACA, PMG-8F89, JUNTO AS UNIDADES B [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
