| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
01070841
JANETE MACEDA CARDOSO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070839
FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070835
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULH [...]
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070831
VERBENIA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070830
FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070829
TELINA SOUSA CHAGAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZEQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070827
FRANCISCA MARIA SANTIAGO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070825
FRANCISCA PATRICIA MARTINS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070824
PATRICIA SILVA CELESTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070822
FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070818
MARIA JANIELE BARBOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUL [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070817
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070813
MARIA DE FATIMA PAULA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070812
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANÇA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070810
MARIA CINTIA MACIEL BRITO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070808
JULLI ANNY DANIEL DIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PAULO DE FRANÇA BARROS) NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070807
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070803
ANTONIA LISLENE DA SILVA BEZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070798
ADRIANA LIMA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AGENTE DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 23/10/2025 |
26080034
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.041,00 |
|
| 23/10/2025 |
26080033
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
24090012
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100024
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 23/10/2025 |
23100023
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE DO CEARA (SEJUV). NA CID [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100022
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100022
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.304,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100021
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100020
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.296,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100019
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100018
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CADEIRA RD JERI CD37 CINZA RP PM, A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE [...]
|
PAGO |
36,74 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,74 |
|
| 23/10/2025 |
23100016
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
36,74 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA [...]
|
PAGO |
44,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E E [...]
|
LIQUIDADO |
44,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E E [...]
|
EMPENHADO |
44,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE [...]
|
PAGO |
44,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
44,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100014
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
44,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E [...]
|
PAGO |
44,21 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
44,21 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RUR [...]
|
EMPENHADO |
44,21 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
|
PAGO |
38,05 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
38,05 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
|
EMPENHADO |
38,05 |
|
| 23/10/2025 |
23100011
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
MARIA IRAIDES SERAFIM DUARTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
ALOISIO JORGE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
MARIA SOCORRO SARAIVA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
FRANCISCO ALEXANDRE DE ALMEIDA SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
196,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
196,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
196,20 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE CO [...]
|
PAGO |
210,53 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORD [...]
|
LIQUIDADO |
210,53 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
JOÃO VICTOR PEREIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO GOL, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO TRANSPORTE DE COORD [...]
|
EMPENHADO |
210,53 |
|
