| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
22070002
SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) A SEREM DESTINADO A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
18,58 |
|
| 22/07/2026 |
22070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
18,58 |
|
| 22/07/2026 |
22070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
18,58 |
|
| 22/07/2026 |
22060012
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 02 MOVIMENTOS ) DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO N. NASCIMENTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070010
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DADOS E COGENERES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070005
FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070005
FRANCISCO ANDERSON DE CASTRO TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070004
ANTONIO SILVA SABINO FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070004
ANTONIO SILVA SABINO FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070003
DIONES ROSENO VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070003
DIONES ROSENO VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/07/2026 |
20070021
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A 3IT, SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO FPS, REALIZADO NA CIDADE DE F [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 22/07/2026 |
20070021
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A 3IT, SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO FPS, REALIZADO NA CIDADE DE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 22/07/2026 |
20070020
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A 3IT, SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO FPS, REALIZADO NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 22/07/2026 |
20070020
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A 3IT, SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO FPS, REALIZADO NA CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
137,50 |
|
| 22/07/2026 |
19060029
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 02 MOVIMENTOS ) DESTINADO AO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
17060008
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM 02 MOVIMENTOS ) DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/07/2026 |
16070060
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS MANGA LONGA UV, A SER DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES NAS SUAS A [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/07/2026 |
15070017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE OMBRO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 22/07/2026 |
14070022
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (DISP P INCONT URINARIA CAMISINHA) DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/07/2026 |
07070011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
151,93 |
|
| 22/07/2026 |
07070010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.075,58 |
|
| 22/07/2026 |
07070009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
154,67 |
|
| 22/07/2026 |
07070008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
151,93 |
|
| 22/07/2026 |
07070007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
151,93 |
|
| 22/07/2026 |
07070006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
3.038,61 |
|
| 22/07/2026 |
07070005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
151,93 |
|
| 22/07/2026 |
07070004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
151,93 |
|
| 22/07/2026 |
07070003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
151,93 |
|
| 22/07/2026 |
07070002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
225,62 |
|
| 22/07/2026 |
07070001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
166,66 |
|
| 22/07/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
29,89 |
|
| 22/07/2026 |
05010147
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
2.632,63 |
|
| 22/07/2026 |
05010146
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA VINCULADOS AO SETOR CULTURAL . NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
68,65 |
|
| 22/07/2026 |
05010145
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
910,24 |
|
| 22/07/2026 |
03070017
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 E 31 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070633
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070633
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070624
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR RETROATIVO DE APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV [...]
|
LIQUIDADO |
4.341,68 |
|
| 22/07/2026 |
01070583
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE J [...]
|
PAGO |
94.621,15 |
|
| 22/07/2026 |
01070583
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
94.621,15 |
|
| 22/07/2026 |
01070581
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE [...]
|
PAGO |
25.621,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070581
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUL [...]
|
LIQUIDADO |
25.621,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070576
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JUL [...]
|
PAGO |
31.078,64 |
|
| 22/07/2026 |
01070576
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
31.078,64 |
|
| 22/07/2026 |
01070023
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
14.609,39 |
|
| 22/07/2026 |
01060285
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
|
PAGO |
13.817,84 |
|
| 22/07/2026 |
01060259
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
809,85 |
|
| 22/07/2026 |
01060258
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
1.186,18 |
|
| 22/07/2026 |
01060257
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE [...]
|
PAGO |
151,88 |
|
| 22/07/2026 |
01060256
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, N [...]
|
PAGO |
164,70 |
|
| 22/07/2026 |
01060255
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESM [...]
|
PAGO |
151,88 |
|
| 22/07/2026 |
01060254
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
151,88 |
|
| 22/07/2026 |
01060253
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
151,88 |
|
| 22/07/2026 |
01060252
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CEMUNITARIO ADAUTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO E VINCULADO [...]
|
PAGO |
303,76 |
|
| 22/07/2026 |
01060160
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE EST [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 22/07/2026 |
01060159
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.960,00 |
|
| 21/07/2026 |
29040057
RICARDO SAVIO SILVIA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA DIÁRA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA AQUISI [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 21/07/2026 |
22060018
J V N ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.160,00 |
|
