| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
30090011
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.431,85 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANT [...]
|
PAGO |
14.407,72 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
LIQUIDADO |
14.407,72 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
EMPENHADO |
14.407,72 |
|
| 30/09/2024 |
30090009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANT [...]
|
PAGO |
3.260,49 |
|
| 30/09/2024 |
30090009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
LIQUIDADO |
3.260,49 |
|
| 30/09/2024 |
30090009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
EMPENHADO |
3.260,49 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANT [...]
|
PAGO |
1.888,39 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.888,39 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.888,39 |
|
| 30/09/2024 |
30090007
MARIA LUCELENA BORGES PEREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 30/09/2024 |
30090006
NICAEL MOREIRA BITTENCORT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 30/09/2024 |
30090005
FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 30/09/2024 |
30090004
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 30/09/2024 |
30090003
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 30/09/2024 |
30090002
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.684,21 |
|
| 30/09/2024 |
30090002
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 30/09/2024 |
30090001
EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090001
EDINALDO ALEXANDRE BEZERRA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE PARA OUTRO MUNICIPE EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 30/09/2024 |
30080044
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2024-TP (AVISO DE LICIT [...]
|
PAGO |
1.746,90 |
|
| 30/09/2024 |
27090012
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO RPPS MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 30/09/2024 |
27090012
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETORA DE BENEFICIOS DO RPPS MARIA LAUDENIA DOS SANTOS LOPES.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 30/09/2024 |
27090011
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO RPPS JEFERSON BARBOSA CUNHA.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 30/09/2024 |
27090011
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO RPPS JEFERSON BARBOSA CUNHA.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 30/09/2024 |
27090010
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETORA PRESIDENTE DO RPPS AURILENE GOMES CAVALCANTE.
|
PAGO |
77,96 |
|
| 30/09/2024 |
27090010
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF. INVEST.MER
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A RENOCAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS DA DIRETORA PRESIDENTE DO RPPS AURILENE GOMES CAVALCANTE.
|
LIQUIDADO |
77,96 |
|
| 30/09/2024 |
27090008
EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 30/09/2024 |
27090007
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 30/09/2024 |
27090004
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NA SEDE E NAS REGIÕES DOS DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.241,50 |
|
| 30/09/2024 |
27090003
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/09/2024 |
27090002
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/09/2024 |
26090007
ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTBOL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
947,37 |
|
| 30/09/2024 |
26090007
ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTBOL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 30/09/2024 |
26090006
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
894,74 |
|
| 30/09/2024 |
26090006
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTSAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
894,74 |
|
| 30/09/2024 |
26090004
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
26080049
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°04/2024CE (AVISO DE LICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
976,90 |
|
| 30/09/2024 |
26080048
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 010/2024-PE- (AVISO DE LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
635,80 |
|
| 30/09/2024 |
25090030
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/09/2024 |
24090003
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/09/2024 |
24090003
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.260,12 |
|
| 30/09/2024 |
23090013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DETRAN - DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
175,96 |
|
| 30/09/2024 |
23090012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOL [...]
|
PAGO |
1.617,15 |
|
| 30/09/2024 |
23090001
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA [...]
|
PAGO |
184.220,85 |
|
| 30/09/2024 |
20090016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.655,26 |
|
| 30/09/2024 |
17090016
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.355,00 |
|
| 30/09/2024 |
17090015
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
17090015
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
16090135
CRISTIANO RICARDO DE FREITAS NETO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 30/09/2024 |
16090131
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/09/2024 |
16090130
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/09/2024 |
16090129
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/09/2024 |
16090128
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/09/2024 |
16090127
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 30/09/2024 |
16090126
REGIANO RODRIGUES MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/09/2024 |
16090125
WILLAMY DA SILVA BRAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/09/2024 |
16090124
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
789,47 |
|
| 30/09/2024 |
16090123
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 30/09/2024 |
16090122
MAX AMORIM IBIAPINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
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LIQUIDADO |
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