| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
01030551
FRANCISCO ERANDIR T. DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MU [...]
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PAGO |
1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
01030550
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
01030549
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030547
ROSIANA PEREIRA DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO NA VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DO DISTRIT [...]
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PAGO |
706,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030545
ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.820,00 |
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| 02/05/2024 |
01030544
ISAIAS SOARES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030543
FABRICIA SILVA PONTES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.512,00 |
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| 02/05/2024 |
01030542
ANA FABLINY LOPES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAR [...]
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PAGO |
2.462,00 |
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| 02/05/2024 |
01030541
FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.412,00 |
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| 02/05/2024 |
01030539
MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030538
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030537
EMANUEL LOPES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENÉAS HONÓRIO DE ABREU, DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
01030535
DANIELE LUSTOSA SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MA [...]
|
PAGO |
1.662,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030534
FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030532
FRANCISCO DEYSON RIPARDO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADOR SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030530
FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.162,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030529
OHANNA QUEIROZ LIBERATO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
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| 02/05/2024 |
01030527
GESKA DIAS BARROSO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
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| 02/05/2024 |
01030526
MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
706,00 |
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| 02/05/2024 |
01030525
MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030518
CAROLINA DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA ARTUR SALVINO - NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
706,00 |
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| 02/05/2024 |
01030512
COSMO DE SOUSA GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
1.912,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030505
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
4.639,82 |
|
| 02/05/2024 |
01030503
MARIA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
01030500
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030497
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030495
ANDRE BOTELHO DA PAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030485
FRANCISCA ROZANA DA CONCEIÇÃO JORGE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
2.794,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030479
LARISSA SOUSA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,NA FUNÇÃO DEADVOGADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030474
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.912,00 |
|
| 02/05/2024 |
01030470
KÁTIA CILENE ESCOSSIA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
96,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
192,00 |
|
| 02/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040056
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,05 |
|
| 30/04/2024 |
30040056
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.665,05 |
|
| 30/04/2024 |
30040055
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
LIQUIDADO |
129,38 |
|
| 30/04/2024 |
30040055
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
EMPENHADO |
129,38 |
|
| 30/04/2024 |
30040054
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
LIQUIDADO |
128,84 |
|
| 30/04/2024 |
30040054
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
EMPENHADO |
128,84 |
|
| 30/04/2024 |
30040053
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040053
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040053
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040052
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040052
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040052
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040051
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2 [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040050
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
42,58 |
|
| 30/04/2024 |
30040049
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
40,76 |
|
| 30/04/2024 |
30040049
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
40,76 |
|
| 30/04/2024 |
30040048
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040048
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040048
SILVANA MENDES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040047
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANT [...]
|
PAGO |
1.821,61 |
|
| 30/04/2024 |
30040047
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,61 |
|
