| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2026 |
01070092
HUGO ANTONIO TRAJANO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
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| 28/07/2026 |
01070090
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
789,47 |
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| 28/07/2026 |
01070089
BENEVAL DOZIA DAMASIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
736,84 |
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| 28/07/2026 |
01070088
ERIVALDO BRAGA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
789,47 |
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| 28/07/2026 |
01070087
FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
PAGO |
315,79 |
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| 28/07/2026 |
01070086
MARIA REGINA PANTALEÃO RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
PAGO |
736,84 |
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| 28/07/2026 |
01070085
MARIA JOCILENE MORAIS MARTINIANO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SET [...]
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PAGO |
631,58 |
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| 28/07/2026 |
01070084
LUIS MORAIS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
736,84 |
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| 28/07/2026 |
01070083
ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
789,47 |
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| 28/07/2026 |
01070082
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 28/07/2026 |
01070080
RAFAEL MARTINS BRITO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 28/07/2026 |
01070079
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
|
PAGO |
736,84 |
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| 28/07/2026 |
01070078
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
589,47 |
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| 28/07/2026 |
01070077
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
684,21 |
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| 28/07/2026 |
01070076
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES [...]
|
PAGO |
736,84 |
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| 28/07/2026 |
01070075
MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
842,11 |
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| 28/07/2026 |
01070074
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
684,21 |
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| 28/07/2026 |
01070073
MILTON DIAS TIODOSO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
684,21 |
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| 28/07/2026 |
01070072
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
842,11 |
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| 28/07/2026 |
01070071
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 28/07/2026 |
01070070
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 28/07/2026 |
01070069
EDIMILSON ALVES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 28/07/2026 |
01070068
JOSE MARTINS DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
657,89 |
|
| 28/07/2026 |
01070067
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 28/07/2026 |
01070066
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
657,89 |
|
| 28/07/2026 |
01070065
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 28/07/2026 |
01070064
ALEXANDRE CRUZ ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 28/07/2026 |
01060366
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 507 DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1 NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE - CONFORME CONTRATO N° 2021. [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, N [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA CI [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, N [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO PELA ANEPREM, NA [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070023
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070023
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070023
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070022
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( ATENDIMENTO A INFRAESTRUTURA URBANA EM HUMAITÁ), A SER PUBLICADO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
153,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
172,22 |
|
| 27/07/2026 |
27070021
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
172,22 |
|
| 27/07/2026 |
27070020
J.RODRIGUES DA SILVA MADEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS 14 CARRADAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, UNIDADES BASICAS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070019
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070019
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070019
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070018
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070018
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070018
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070017
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070017
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070017
CAIXA ECONÔMICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
73,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070016
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 27/07/2026 |
27070015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMD [...]
|
EMPENHADO |
788,92 |
|
| 27/07/2026 |
27070014
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.888,50 |
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| 27/07/2026 |
27070013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
3.475,00 |
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