| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2024 |
03060159
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 17/07/2024 |
03060158
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 17/07/2024 |
03060157
MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE JUNHO, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 17/07/2024 |
03060065
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO ESCOLA DESTE DISTRITO, EM [...]
|
PAGO |
906,66 |
|
| 17/07/2024 |
02070022
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.021,05 |
|
| 17/07/2024 |
02070022
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.021,05 |
|
| 17/07/2024 |
02010280
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
102,06 |
|
| 17/07/2024 |
02010280
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
102,06 |
|
| 17/07/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
765,06 |
|
| 17/07/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
765,06 |
|
| 17/07/2024 |
01070081
JOÃO CARLOS FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 17/07/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
11,72 |
|
| 17/07/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 17/07/2024 |
01040168
DOUGLAS PAIVA MARQUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 17/07/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
46,88 |
|
| 17/07/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 17/07/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
187,52 |
|
| 17/07/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
187,52 |
|
| 17/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 17/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 17/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
175,80 |
|
| 17/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 17/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
175,80 |
|
| 17/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 16/07/2024 |
29040078
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/07/2024 |
28060024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
28060024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
28060023
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
28060023
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
27060003
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
27060003
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2024 |
27050024
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
471,20 |
|
| 16/07/2024 |
27050009
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL (PAIXÃO DE CRISTO 2024). QUE FOI REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 16/07/2024 |
24050021
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARAS, NA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/07/2024 |
24050007
RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO AGRINHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
284,21 |
|
| 16/07/2024 |
24050005
RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - LOCAÇÃO DE TALHERES E PRATOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
336,84 |
|
| 16/07/2024 |
24050004
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DIST [...]
|
PAGO |
324,21 |
|
| 16/07/2024 |
24050003
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADO NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DO DISTRIT [...]
|
PAGO |
3.263,16 |
|
| 16/07/2024 |
24050001
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 26/ [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 16/07/2024 |
22050008
J A R NETO SERVIÇOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA KIT EMBREAGEM/ TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO/ TROCA DO CATALIZADOR E SENSORES/ SERVIÇO REPARAÇAO CINTA AIRBAG DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A [...]
|
PAGO |
5.010,00 |
|
| 16/07/2024 |
22040020
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF. RAIMUNDO DIAS MARTINS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DEST [...]
|
PAGO |
830,00 |
|
| 16/07/2024 |
21050018
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE BOLSAS DESTINADOS A SEMANA DA ENFERMAGEM, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 16/07/2024 |
21050017
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS E SUGADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO E RAIMUNDO DIAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
18030008
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUN [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070101
JOEL DE LIMA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DA SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 16/07/2024 |
16070100
ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 16/07/2024 |
16070099
PAULO SERGIO FERREIRA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
EMPENHADO |
368,42 |
|
| 16/07/2024 |
16070098
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 16/07/2024 |
16070097
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 16/07/2024 |
16070096
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 16/07/2024 |
16070095
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 16/07/2024 |
16070094
REGIANO RODRIGUES MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , JUNTO AO SETOR DE LIMPE [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070093
WILLAMY DA SILVA BRAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070092
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070091
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 16/07/2024 |
16070090
MAX AMORIM IBIAPINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070089
MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
505,26 |
|
| 16/07/2024 |
16070088
JOAO SAMPAIO DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPE [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070087
HAILTON ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 16/07/2024 |
16070086
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE C [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
