| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
16070007
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EVELOPAMENTO, APLICAÇAO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO, PERSONALIZADO NO VEICULO RENAULT-MASTER SAX3I82 (AMBUL [...]
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 18/07/2024 |
16070006
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
361,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070035
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOSDE DE MANUTENÇÕES DIVERSAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070027
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.540,00 |
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| 18/07/2024 |
15070026
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
759,80 |
|
| 18/07/2024 |
15070025
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.349,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070023
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070022
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
82.967,60 |
|
| 18/07/2024 |
15070020
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.302,36 |
|
| 18/07/2024 |
15070020
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DE PLACA POH-6538, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.302,36 |
|
| 18/07/2024 |
15070017
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.505,50 |
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| 18/07/2024 |
15070016
FRANCISCO EUGÊNIO FELIX DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.136,84 |
|
| 18/07/2024 |
15070015
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.543,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070010
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
PAGO |
2.526,32 |
|
| 18/07/2024 |
15070010
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.526,32 |
|
| 18/07/2024 |
15070009
RAIMUNDO MARCOS FERREIRA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO ABRIGO DOS ROMEIROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.936,84 |
|
| 18/07/2024 |
15070009
RAIMUNDO MARCOS FERREIRA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO ABRIGO DOS ROMEIROS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.936,84 |
|
| 18/07/2024 |
15070008
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.760,40 |
|
| 18/07/2024 |
15070008
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RESMAS ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.760,40 |
|
| 18/07/2024 |
15070007
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS C [...]
|
PAGO |
4.339,19 |
|
| 18/07/2024 |
15070006
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA SITUADA NO DIS [...]
|
PAGO |
2.110,20 |
|
| 18/07/2024 |
15070006
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA SITUADA NO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,20 |
|
| 18/07/2024 |
15070005
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES E D [...]
|
PAGO |
3.867,15 |
|
| 18/07/2024 |
15070005
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES E DA COMUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.867,15 |
|
| 18/07/2024 |
14060003
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 18/07/2024 |
05060042
PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/07/2024 |
05060032
FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/07/2024 |
02050133
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.01 [...]
|
PAGO |
89.212,00 |
|
| 18/07/2024 |
02050114
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CAPTAÇÃO NO AÇUDE SÃO DOMINGOS, ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ADUTURA DE ÁGUA TRATADA PARA AS LOCALIDADES DE [...]
|
PAGO |
44.960,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010094
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
355,30 |
|
| 18/07/2024 |
01070114
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BELO [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 18/07/2024 |
01070112
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 18/07/2024 |
01070111
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 18/07/2024 |
01070081
JOÃO CARLOS FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE M [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 18/07/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
35,16 |
|
| 18/07/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 18/07/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 18/07/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 18/07/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 18/07/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 18/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 18/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
58,60 |
|
| 18/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
58,60 |
|
| 18/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 17/07/2024 |
28060016
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/20 [...]
|
PAGO |
31.893,05 |
|
| 17/07/2024 |
28060014
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
40.050,02 |
|
| 17/07/2024 |
24050012
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/07/2024 |
20050009
MANOEL ALVES DE LIMA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
315,79 |
|
| 17/07/2024 |
17070022
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 2024.01.29.01-I E CONTRATO DE N° 0502.01/2024-01. REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
22.723,42 |
|
| 17/07/2024 |
17070021
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
5.039,20 |
|
| 17/07/2024 |
17070021
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
5.039,20 |
|
| 17/07/2024 |
17070021
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
5.039,20 |
|
| 17/07/2024 |
17070020
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 17/07/2024 |
17070019
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.090,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070018
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO AÇU [...]
|
EMPENHADO |
1.710,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070017
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL A SER REALIZADO PELO TIME CRB DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 17/07/2024 |
17070016
MARIA GISLENE PEREIRA FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 17/07/2024 |
17070015
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE DIA 17/07/24.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 17/07/2024 |
17070014
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
