| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2024 |
17070013
ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PATCHS BORDADOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBSANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A EQUIPE DE ELETRICISTAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
560,70 |
|
| 17/07/2024 |
17070012
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070012
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070012
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONRATO N. [...]
|
EMPENHADO |
975,60 |
|
| 17/07/2024 |
17070010
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 19 DE JULHO DE 2024, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 17/07/2024 |
17070009
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO SUB-20 A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
526,32 |
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| 17/07/2024 |
17070008
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 17/07/2024 |
17070007
MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 17/07/2024 |
17070006
AFRANIO SOARES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR DIA 19/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.473,68 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
DANIELE BRAZ MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.473,68 |
|
| 17/07/2024 |
17070004
ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISOÇÃO DE UNIFORMES/FARDAMENTOS DE TRABALHO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBSANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A EQUIPE DE ELETRICISTAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.593,02 |
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| 17/07/2024 |
17070003
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070002
MARIA VITORIA ALVES FAUSTINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
335,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070001
STEFHANY DIAS SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/07/2024 |
16070010
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
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| 17/07/2024 |
16070003
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS DE IPVA SOBRE O VEICULO GOL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.344,24 |
|
| 17/07/2024 |
16070003
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TAXAS/ MULTAS DE IPVA SOBRE O VEICULO GOL, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.344,24 |
|
| 17/07/2024 |
16070001
D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
61.717,38 |
|
| 17/07/2024 |
16070001
D L LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO 04/ [...]
|
LIQUIDADO |
61.717,38 |
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| 17/07/2024 |
15070021
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES DE ACORDO COM OS 12.5 EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME A LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01.01.
|
LIQUIDADO |
791,29 |
|
| 17/07/2024 |
15070007
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBAS A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.339,19 |
|
| 17/07/2024 |
15070003
I ARAGÃO ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.173,90 |
|
| 17/07/2024 |
15070002
I ARAGÃO ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER, RICOH, EPSON E HP COM LIMPEZA, REVISÃO, LUBRIFICAÇÃO NA FUSÃO, LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E DESBLOQUEIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 17/07/2024 |
15070001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ESMALTEC 245L BCO, DESTINADA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO GAB [...]
|
PAGO |
1.899,00 |
|
| 17/07/2024 |
12070024
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/07/2024 |
12070023
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/07/2024 |
12070022
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 17/07/2024 |
12070022
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 17/07/2024 |
12070021
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
16.416,15 |
|
| 17/07/2024 |
12070012
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE [...]
|
PAGO |
1.526,49 |
|
| 17/07/2024 |
12070011
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS COMUNIDADES [...]
|
PAGO |
5.655,00 |
|
| 17/07/2024 |
11070025
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
421,00 |
|
| 17/07/2024 |
11070024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/07/2024 |
11070023
SHOPPING MEDIC EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.389,40 |
|
| 17/07/2024 |
11070020
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/07/2024 |
11070020
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 17/07/2024 |
11070018
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTIANDOS A REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E MEIO FIOS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA [...]
|
PAGO |
1.351,00 |
|
| 17/07/2024 |
10070056
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/07/2024 |
09070018
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/07/2024 |
08070036
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/07/2024 |
08070031
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUN [...]
|
PAGO |
1.722,50 |
|
| 17/07/2024 |
08070030
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOA A EQUIPE ESPORTIVA DE VILA NOVA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
572,40 |
|
| 17/07/2024 |
08070027
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
600,50 |
|
| 17/07/2024 |
08070026
NARCELIO SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAFOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ARENINHA ESPORTIVA, [...]
|
PAGO |
884,21 |
|
| 17/07/2024 |
08070026
NARCELIO SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAFOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ARENINHA ESPORTIVA, SI [...]
|
LIQUIDADO |
884,21 |
|
| 17/07/2024 |
05070043
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/07/2024 |
05070035
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO DE VT/FILME COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 11.4 EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITAÇÃO 009/2022-TP E CONTRATO 2022.11.01-0002.
|
LIQUIDADO |
4.160,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060045
JOSE HOSANO PEREIRA FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060044
FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060043
MATHEUS ALVES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060041
ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060040
LUIZ EDUARDO ALVES CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060039
LUCAS FERREIRA ABREU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060038
FRANCISCO ISRAEL DE MOURA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060037
FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060036
ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060035
PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060034
ITALO AMORIM DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 17/07/2024 |
05060033
ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO VALOR CONCEDIDO A MUNICIPE POR PARTICIPAÇÃO NA BANDINHA DE MÚSICA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NA SEDE, DESTA MU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
